ISO9001内审文件和记录表格汇总汇总

文件和记录管理资料

〔办公室〕

一、受控文件清单 二、外来文件清单 三、文件发放回收登记表 四、文件更改申请单 五、记录清单

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受控文件清单

编号: NO： 序号 文件名称 1. 质量手册 2. 程序文件 3. 文件控制程序 4. 质量记录控制程序 5. 管理职责 6. 管理评审控制程序 文件编号 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

文件状态 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 备注 7. 人力资源控制程序 8. 根底设施控制程序 9. 工作环境控制程序 10. 信息管理程序 11. 过程控制程序 12. 产品实现筹划程序 13. 与顾客有关过程控制程序 14. 设计和开发控制程序 15. 设计和开发评审程序 16. 新产品试制程序 17. 采购和外包过程控制程序 18. 生产和效劳提供控制程序 19. 关键/特殊过程控制程序 20. 监视和测量设备控制程序 21. 技术状态控制程序 22. 客户满意度测量程序 23. 内部质量审核程序 24. 过程监视和测量控制程序 25. 产品的监视和测量控制程序 26. 不合格品控制程序 27. 数据分析控制程序 28. 纠正措施控制程序 29. 预防措施控制程序 30. 改良控制程序 31. 质量管理体系控制流程图 32. 标识和可追溯性管理规定 33. 产品防护管理规定 34. 顾客满意度测量方法 35. 检验文件汇编 NS.ZJ.01-2021 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控

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外来文件清单

编号: NO： 序号 1 2 3 4 5 文件名称 保管部门 文件状态 受控 受控 受控 受控 受控 备注 质量管理体系 要求办公室 GB/T19001-2021 中华人民共和国合同法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国标准化法 中华人民共和国计量法 办公室 办公室 办公室 办公室

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文件发放领用登记表

编号：4.1-02 序号 文件名称 编号 分发号 版次/修订 数量 签 收 人 日 期 1. 质量手册/程序文件 2. 质量手册/程序文件 3. 质量手册/程序文件 4. 质量手册/程序文件 5. 质量手册/程序文件 6. 质量手册/程序文件 7. 质量手册/程序文件 8. 管理文件 9. 管理文件 10. 管理文件 11. 管理文件 12. 管理文件 13. 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1

发放人：

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文件更改申请单

编号: NO： 提出申请部门 申请人 申请时间 更 改 原 因 更改部位 更改前描述 更改后描述 审 批 意 见 审批人/日期： 备注：

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记录清单

编号： 序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 记录〔表格〕名称 受控文件清单 文件发放回收登记表 文件更改申请单 外来文件清单 记录清单 质量目标实现情况汇总表 质量目标分解表 管理评审方案 会议签到表 会议记录 管理评审报告 管理评审整改要求 培训申请表 〔 〕年度培训方案表 培训记录表 重要质量岗位人员一览表 物资购置申请单 设施验收单 生产设施一览表 设施维护保养方案 设施维护保养记录 设施检修记录 设施报废单 质量筹划实施情况检查表 合同/订单 合同评审记录 合同更改通知单 合同登记表 设计和开发的筹划表 可行性分析报告 工程设计任务书 -5.1-01 -5.1-02 -5.3-01 -5.3-02 -5.3-03 -5.3-04 -5.3-05 -6.3-01 -6.3-02 -6.3-04 -6.3-05 -6.3-06 -6.3-07 -7.1-01 -7.2-01 -7.2-02 -7.2-03 -7.2-04 -7.3-01 -7.3-02 -7.3-03 编 号 编制部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 市场部 市场部 市场部 市场部 技术部 技术部 技术部 保存期限 二年 二年 二年 一年 三年 二年 二年 三年 一年 一年 三年 三年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 长期 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 二年 二年 长期 长期 长期 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 设计和开发的输入评审记录 设计和开发的输出评审记录 设计和开发的评审记录 设计和开发的评审报告 设计和开发的验证报告 设计和开发确实认报告 产品更改通知单 物资分类明细表 供给商调查表 供方评价表 合格供方名录 采购申请表 特殊过程确认记录 生产通知单 生产过程工艺参数记录表 生产日报表 顾客财产登记表 监视和测量装置台帐 监视和测量装置周期检定方案 检定证书 顾客满意度调查表 顾客满意度调查汇总 顾客满意度调查及结果分析报告 内部审核年度方案 内审实施方案 内审检查表 不合格项报告 内审不符合项分布表 内审报告 原材料检验记录 过程产品检验记录 成品检验记录 合格证 不合格品报告及处置单 -7.3-04 -7.3-05 -7.3-06 -7.3-07 -7.3-08 -7.3-09 -7.3-10 -7.4-01 -7.4-02 -7.4-03 -7.4-04 -7.4-05 -7.5-01 -7.5-02 -7.5-03 -7.5-04 -7.5-05 -7.6-01 -7.6-02 -7.6-03 -8.2.1-01 .1-02 .1-03 -8.2.2-01 -8.2.2-02 -8.2.2-03 -8.2.2-04 -8.2.2-05 -8.2.2-06 -8.2.3-01 -8.2.3-02 -8.2.3-03 -8.2.3-04 -8.2-01 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 生产部 生产部 生产部 办公室 品质部 品质部 品质部 市场部 市场部 市场部 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 生产部 品质部 品质部 品质部 品质部 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 三年 三年 一年 长期 三年 二年 二年 一年 长期 二年 二年 二年 一年 一年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 三年 三年 一年 一年 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

58 59 纠正措施处理单 预防措施处理单 -8.4-01 -8.4-02 办公室 办公室 二年 二年

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