原材料控制程序

本程序规定了原材料验证的控制要求。 本程序适应于原材料验证的控制。 2 引用文件

TDL-XXX-XXX 设计和开发控制程序 TDL-XXX-XXX 不合格品控制程序 TDL- XXX-XXX 质量记录控制程序 3 职责

品管部负责执行本程序， 采购部、技术部、销售部仓管科配合。

责任部门

4 工作程序

1 采购部 报验

2 品管部 验证前的准备

NO 按《不3 验证 品管部、采购部 合格品 审理程 序》执 行 YES 4 入库

品管部、仓管科

5 程序说明 5.1 原材料的报验

原材料进公司后，采购部负责填写《原材料送检验收单》，向品管部送检时要写明供货单位或生产厂家、名称、规格型号、数量、颜色、尺寸、送检员等信息。 5.2 验证前的准备

品管部收到《原材料送检验收单》后，应检查原材料是否有相应的检验规范或图纸及其他技术文件。这些技术文件由技术部根据《设计和开发控制程序》的要求制定，由技术部负责发放给品管部。 5.3 验证

5.3.1 品管部收到《原材料送检验收单》后，应对照合格供方名录核对原材料的供货单位（供货单位不在合格供方名录，采购部应提供主机厂家指定单位的依据或其它购买原因的依据）进行审核，然后按照检验规范或图纸及其他技术文件进行检验，如发现问题要及时以书面形式向相关部门报告：发现供货单位不在合格供

方内又不能提供完整的采购依据时，应及时通知采购部；发现检验依据无法指导检验时，应及时报告技术部。

5.3.2 品管部应根据原材料检验规范或图纸及其技术文件要求进行验证，并填写《原材料检验记录表》，并将采购产品的相关证明（如橡胶件的材质证明、厂家提供的检测报告等）同《原材料检验记录表》一起保存备查。

5.3.3本公司无检测条件又确需进行验证的原材料，由品管部委托第三方进行验证或理化分析，并保存相应报告和记录。

5.3.4 原材料经检验合格后，品管部在《原材料检验记录表》上填写检测结果和在《原材料入库报验单》上

填写检验结果，经检验合格的产品由销售物流部的仓管科在《原材料入库报验单》上签字入库

5.3.5 经检验不合格的原材料，品管部要按《不合格品控制程序》的规定，对其进行标识、隔离，出具《不合格品评审处置表》，交采购部采购员进行审理。

5.3.6 品管部要将检验结果在《原材料送检验收单》进行填写，并将《原材料送检验收单》分别送交采购部、财务部、销售物流部，并在《原材料供应质量统计表》上进行登记，每月末将统计结果交采购部，作为合格供方评价依据之一。 5.4 入库

销售部仓管科仓管人员接到品管部签有合格证明的《原材料送检验收单》后，及时将原材料进行入库管理。 6 质量记录

PG－001-001 原材料送检验收单 PG－001-002 原材料检验记录表 PG－001-003 原材料供应质量统计表