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阳光采购计划
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
阳光采购实施方案
颁发部门：采购部 分发部门：公司各部门 起草人 部门 姓名 签名 日期 年 月 日 采购部 刘岩 年 月 日 审核人 采购部高级经理 孙兵 年 月 日 审核人 总经理助理 李先钟 年 月 日 批准人 总经理 金磊 文件变更历史
版本号 执行日期 变更原因、依据及变更内容 01 2015年7月20日 新文件 目 录
一、实施目的
对采购过程、采购价格进行公开，接受公司全员及供应商的监督，避免采购
过程中的暗箱操作，规范采购行为。
二、保证阳光的措施
1. 成立采购监督小组:小组成员由多个部门人员和领导组成，对项目采购的每个环节进行监督。
2. 招标、评标过程由多个部门组成的招标小组共同完成。 3. 对关键节点信息进行公示，接受全公司人员监督： 1） 2） 3）
立项公示：项目启动时，对采购清单、采购计划进行公示； 中标结果公示：对投标价格、中标价格、中标结果进行公示； 对奖励及异议的处理结果进行公示。
4. 建立举报渠道、设立奖励办法：
面向供应商、公司全员设立以下奖项，并建立专门的举报渠道：
1）合规奖：对采购员在采购过程中不合规行为进行举报，一经查实的给予奖励；
2）合理化建议奖：对采购流程及阳光采购提出合理化建议，被采纳的给予奖励；
3）推荐奖：推荐优质供应商，最终建立合作的给予奖励。
三、具体实施办法
（一）项目立项
采购部根据实际需要及公司采购计划，确定将要实施的采购项目（物资采购清单），并通过邮件形式报送相应的物资归口监督部门确定物资配置标准、参数、品牌、性能要求等。
办公用品归口监督部门：行政管理部
设备归口监督部门：需求部门、设备部、质量保证部 工程项目归口监督部门：工程部 劳保用品归口监督部门：人事部
物料、包材归口监督部门：生产部、质量保证部、质量检验部 其他物资归口监督部门：视情况而定 （二）成立采购监督小组
采购监督小组职责：负责整个采购项目从立项、实施方案制定、公示、招标、定价直至完成合同签订全部过程监督、指导。
采购监督小组成员组成： 组长：总经理
副组长：各部门主管总监、采购部经理
成员：财务部项目负责人、其他对口监督部门负责人（根据采购项目而定） 监督小组一个项目一立，采购项目一经确定，采购监督小组自然生成，项目结束完成合同签订后，采购监督小组自动解散。
采购项目（清单）确定后，采购专员拟订项目采购实施方案连同采购清单，以邮件形式报送采购监督小组成员审核。 （三）立项信息公示
采购监督小组在3个工作日内完成对实施方案及采购清单的审核。审核通过3个工作日内，采购专员在公司一楼大厅公示栏予以公示。公示内容包括：采购项目、采购流程及时间计划、采购监督小组成员等。公示时间为5个工作日。
公示期间可以：1.对采购项目提出异议；2.推荐优质供应商。 （四）筛选、确定入围供应商
公示结果如没有异议，采购部于公示结束后10个工作日内进行入围供应商筛选，连同推荐的供应商，一同报请公司各级领导审批，确定3家以上供应商入围参加竞标。入围标准：1.资质符合要求；2.能够满足我公司需求；3.价格、质量综合评估良好；4.必要时进行现场考察合格；5.其他条件根据项目情况而定。
推荐供应商者以邮件形式将供应商信息、推荐人联系方式等发送给采购监督小组成员，采购监督小组对推荐的供应商按入围标准进行审核，审核通过后方可入围。推荐供应商较多并均能符合要求的情况下，按照推荐顺序、先行推荐的先行入围。
（五）招标、确定中标供应商
入围供应商审批确定后3个工作日内，采购部将招标计划上报采购监督小组，并按计划的时间组织招标小组参与招标会。招标小组人员组成：采购员、财务部项目审核人员、归口监督部门项目负责人、其他人员视项目情况而定。
招标小组按评标规则进行评标，评分最高者中标。评标结束后2个工作日内采购部将招标结果报请公司各级领导审批。采购监督小组成员对招评标过程进行监督。
（六）中标公示
公司审批后2个工作日内，采购部将中标结果通知供应商，并将中标结果（包含投标价格、中标价格、中标供应商等）进行张贴公示，公示时间为5个工作日。
在公示期间可以：1.对价格提出异议；2.对招标过程提出异议、对不合规行为进行举报；3.供应商可对招标过程中出现的问题及不规范的行为提出异议和举报。
（七）签订采购合同
公示结果无异议，采购部在公示结束后2个工作日内签订采购合同。 （八）举报方式
建议或异议可以匿名或实名方式，通过邮件形式发送至阳光采购举报专用邮箱（，我们欢迎采用实名方式。邮箱开启由采购部负责人、财务部项目负责人同时开启、打印并签字，每月开启一次，邮箱密码由财务部设定、保管。采购监督小组将负责异议的核实、调查和处理，需在打开信件的1个月内给予异议提出人反馈。经查明情况属实的，在查明后10个工作日内公示被举报人、被举报行为及调查处理结果。为保护举报人，举报人姓名我们不会公开。 （九）积极参与奖励
对于积极参与阳光采购计划，纠正我们的不规范行为，为我们提供好建议、好点子的，我们设立了三个奖项：
合理化建议奖
对采购部流程及阳光采购提出合理化建议并经采纳者，将酌情给予50-1000元奖励，于采纳后1个月内兑付。
合规奖
1. 面向公司人员：对采购人员或某采购环节合规性进行举报，经查证核实，给予举报人1000元奖励，于核实后的1个月内兑付。
2. 面向供应商：对采购人员不合规行为进行举报的，经查证核实，给予举报者1000元奖励，于核实后的1个月内兑付。
推荐奖
推荐好的供应商渠道，最终中标的，酌情给予推荐人100-1000元奖励，于合同签订后1个月内兑付。
获奖人、获奖内容也将在全公司进行公示。
四、阳光采购的启动
首次阳光采购将从办公用品采购开始。继办公用品之后，采购部将逐步对不同类别的大宗物资、重大项目的采购实施阳光采购计划。
阳光采购流程图
流程 1.项目立项 执行部门/人员 项目归口监督部门、采购部 2.成立采购监督小组 各部门主管总监 、 采购部经理 3.立项信息公示 异异议处理 采购监督小组 处理结果公示 员工推荐供应商 4.筛选、确定入围供应商 5.招标、确定中标供应商 6.中标公示 异中标结果通知供应商 异议 采购监督小组、采购部 采购监督小组、采购部 异议处理 采购监督小组 处理结果公示 7.签订合同 采购部、合同审批相关领导 8.实施奖励 采购监督小组、采购部 项目关闭
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