胜利油田滨南采油厂HSE管理手册

手册

版本：A 修改次数： 受控 □ 非受控 □ 分发号：2004— 理

HEALTH SAFATY ENVIRONMENT MANAGEMENT MANUAL

（BN/HSE-A-2004）

2004-12-03发布 2004-12-26实施

中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 发布

中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂

文件编号：BN/HSE-A-2004

管 理 手 册

版本： A

发放编号：2004— 控制状态：

2004.12.03发布 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 2004.12.26执行

手 册 管 理

1 总则

1.1 目的

确保HSE管理体系所涉及的部门使用有效版本，并履行规定的HSE职责。 1.2 适用范围

本手册适用于胜利油田有限公司滨南采油厂各部门及所属单位。 1.3 职责

安全环保科是HSE管理手册的归口管理部门。 2 手册管理的实施 2.1 编写依据和审核

本手册依据《胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见》并参照相关国家及行业标准，由安全环保科负责组织编写，管理者代表负责审核。 2.2 批准发布和发放

本手册由滨南采油厂厂长批准、发布。安全环保科对HSE手册统一编号，登记造册、发放。领取部门（单位）和人员履行签字手续。 2.3 使用和保管的控制

采油厂所使用的手册为受控文件，手册持有者要妥善保管，不得污损、丢失、复制、涂改、外借或转送。调离本厂时应将手册交回原发放单位。 2.4 更改

由于采油厂内外部环境变化，组织结构或其他条件的变更，HSE管理手册需要修改部分内容时，由安全环保科负责向管理者代表提出书面更改建议，经厂长批准后，由安全环保科负责修改并下发修改通知单。 2.5 换版

修改内容多、篇幅大或体系发生变化时，如改版，需经最高管理者同意后，由安全环保科负责换版。 2.6 手册的解释权归采油厂安全环保科。

目 录

批准与授权书……………………………………………………………共1页 单位简介…………………………………………………………………共1页 滨南采油厂HSE管理承诺书………………………………………… 共1页 方针和目标………………………………………………………………共1页 滨南采油厂HSE管理体系 ……………………………………………共2页 体系要素及其相互作用

承诺………………………………………………………………………共1页 方针………………………………………………………………………共2页 策划………………………………………………………………………共6页 实施与运行………………………………………………………………共17页 检查和纠正措施…………………………………………………………共5页 管理评审和持续改进 …………………………………… ……………共1页 附录一 滨南采油厂厂区平面图 附录二 滨南采油厂HSE管理网络图 附录三 滨南采油厂HSE管理组织机构图 附录四 滨南采油厂HSE管理体系职能分配表 附录五 程序文件目录 附录六 作业文件目录 附录七 手册更改记录

附录八 法律、法规、标准及要求清单（另行提供） 附录九 重大危害及环境因素清单（另行提供）

中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 第1页 共1页 批 准 与 授 权 书 批 准 与 授 权 书 为了对采油厂的生产活动实施健康、安全与环境一体化管理，依据《胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见》，建立滨南采油厂健康、安全与环境管理体系，现批准《健康、安全与环境管理手册》A版（修改码：0）,由采油厂HSE管理委员会发布，于2004年12月26日起正式实施。 《健康、安全与环境管理手册》是采油厂开展健康、安全与环境管理工作的纲要，是全体员工进行健康、安全与环境管理活动的行为准则，各部门及全体员工必须严格遵照执行。 我是滨南采油厂健康、安全与环境管理工作最高管理者，对采油厂的健康、安全与环境管理工作负总责。现授权王兴勤同志为采油厂健康、安全与环境管理者代表，负责对健康、安全与环境管理体系的建立与运行的组织与管理。 手册现行编号： BN/HSE-A-2004 手册现行版本： A 手册现行修改码： 0 手册发布日期： 2004年11月30日 手册实施日期： 2004年12月26日 二零零四年十一月三十日 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 单位简介 第1页 共2页 滨南采油厂成立于1968年11月8日，时称九二三厂一分厂。1972年9月5日，改称胜利油田滨南采油指挥部；1989年6月20日，更名为胜利石油管理局滨南采油厂；2000年10月11日，更名为中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂（简称胜利油田滨南采油厂），是胜利油田有限公司从事石油天然气开发的二级单位。 采油厂机关驻山东省滨州市，位于黄河六路531号，驻地大院东西长1000米，南北宽840米，面积840000平方米。东距东营市80千米，南距淄博市90千米，西南距省会济南市140千米。 滨南油区遍布滨州市区四周，位于胜利油田西部。南临黄河，北近渤海，横跨滨州、东营两市的5个区县，即滨城区、惠民县、无棣县、沾化县、利津县（此外，采油厂在东营市垦利县境内还有稠油末站一座）。东西长70千米，南北宽40千米，面积为2750平方千米。油区内公路交织， 205和 220国道纵横其间，滨博高速公路纵穿油区，交通十分便捷。 油区地形平坦，属华北黄河冲积平原。地势西高东低，由西南向东北倾斜，海拔高度一般在6-10.80米之间，自然比降在1／8000～1/15000之间。油区内沟渠纵横，灌溉便利，动植物资源丰富。 滨南采油厂现有职工5931人，一线生产人员3090人，二线生产人员1162，机关职能科室26个，三级单位17个。工作区域横跨滨州、东营两市的五个区县，先后发现了滨南、尚店、平方王、利津、单家寺、王庄、林樊家、平南8个油田。采油厂生产具有易燃易爆、高温高压、连续作业、链长面广的特点。多年来，采油厂领导始终坚持“以人为本、预防为主、保护环境、科学发展”的方针，不断落实健康、安全与环境管理、教育、技术三大措施，形成了良好的运作机制。采油厂及所属各单位建立健全了HSE体系管理网络，设立了HSE组织机构，关键装置配备了安全工程师，四级单位配备了安全副队长或专职安全技术人员，有2个专职消防队；制定了比较完善的HSE管理和考核制度、岗位责任制，定期开展各种检查监督活动；采油厂培训中心长期开展领导、职工HSE意识和专业培训，全员HSE意识和能力不断提高；采油厂不断强化安全技术措施，积极开展HSE科技攻关活动，足额提取安全技术措施经费，积极治理重大事故隐患，确保设备、设施本质安全；基层单位持续开展了创建“标准化班组、标准化岗位、标准化现场”活动，夯实了基层管理；同时不断加强健康、安全与环境文化建设，建立了理念创新、制度创新、管理创新文化体系，融入采油厂企业文化建设之中， 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 单位简介 第2页 共2页 为采油厂创造了良好的HSE氛围。2003年11月荣获中国石化股份有限公司“红旗采油厂”称号，2003年12月荣获管理局安全生产优胜单位称号，2004年7月荣获管理局第七十九次岗位责任制大检查先进单位称号。 滨南采油厂努力开创HSE管理新局面，积极与国际惯例接轨，2004年开始全面进行推行HSE管理体系。 地 址： 滨州市黄河六路531号 邮政编码： 256600 主页地址： 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 HSE管理承诺书 第1页 共1页 滨南采油厂HSE管理承诺书 ●严格遵守国家、地方现行的法律、法规，尊重当地人群的风俗习惯，在所有的工作领域，我们的HSE态度始终如一。 ●加强领导，完善制度，提高“三基”管理水平。加强安全教育培训，提高全员安全技术素质，做到“三不伤害”。加强领导干部执政能力，全面抓好安全生产工作“四件事”。加强对关键装置、要害部位的定点承包工作，努力健全完善HSE管理体系，全面提高采油厂的管理水平。 ●树立“事故是可以预防的”理念，强化应急预案演练，实施风险管理，强化隐患治理，通过持续改进风险评估及环境影响评价，预防和控制火灾、爆炸、伤亡、环境污染等突发事故和紧急情况的发生。 ●强化油气生产、集输泵站、关键生产装置等重点要害部位的现场监控，认真执行用火、用电等各种作业票制度，严格落实“三废”及噪声的防范和治理措施，确保安全和清洁生产。 ●在新建、改造、扩建项目的施工建设中，严格执行安全、环境和卫生设施与建设项目“三同时”的规定，消除事故隐患，努力实现本质安全化。 ●完善HSE目标管理体系，落实HSE责任制，坚持不懈地开展HSE检查，保证HSE必要的人力、物力和财力支持，不断改善HSE业绩。 ●努力创造崇尚安全、环境及健康的企业文化，定期向社会公开HSE业绩，展示HSE承诺，表彰规范的HSE行为，激励全体员工及其他相关人员参与HSE管理。 通过实施持续改进的安全、环境与健康管理体系，遵守环境、安全、健康方面的法律法规，落实完善相关的制度，采取有效的工作措施，对全体员工及我们所在区域的公众在安全、环境与健康上给予保护，并不断树立更高的工作目标，使采油厂的安全、环境与健康管理更加卓越。 二零零四年十二月 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂

BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 方针和目标 第1页 共1页 滨南采油厂HSE方针 安全第一 预防为主 全员动手 综合治理 改善环境 保护健康 科学管理 持续发展 滨南采油厂HSE目标 我们追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、 不破坏环境，创一流的HSE业绩。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 滨南采油厂HSE管理体系 第1页 共2页 1. 总则 滨南采油厂HSE管理体系共有六大要素，如图1所示,描述了对HSE管理体系的要求。 图1 滨南采油厂HSE管理体系运行模式 图中所示六项要素之间紧密相关，相互渗透，在采油厂HSE管理体系的运行中，是将诸要素联系起来，共同发挥作用，确保HSE管理体系的系统性、统一性和规范性。 2. HSE管理体系的建立与运行 2.1 HSE管理体系由厂长依据《胜利油田健康、安全与环境（HSE）管理体系指导意见》负责建立，并授权厂HSE管理者代表负责HSE管理体系的日常组织管理工作。HSE管理的常设办事机构设在安全环保科。 2.2 在各项生产活动中，厂长应按照《健康、安全与环境（HSE）管理手册》和《健康、安全 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 滨南采油厂HSE管理体系 第2页 共2页 与环境（HSE）管理程序文件》的规定，采取各种措施履行HSE承诺与职责，配置适宜的人、财、物等资源。 2.3每年要对HSE管理体系至少进行一次内部HSE管理体系审核和一次管理评审。根据实际情况需要，可适当增加内部HSE管理体系审核和管理评审的频次。 3.责任 各级领导是保障HSE管理体系有效运行的关键因素，应通过严格履行HSE职责，通过规范的HSE行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好的HSE业绩。 ——通过自身表率，树立HSE良好的榜样，建立有效的运行机制，不断强化和鼓励正确行为； ——就HSE方面的有关问题与员工和相关方人员进行积极的探讨和交流； ——把HSE要求纳入管理业务计划和决策程序之中，满足HSE发展计划的总体要求； ——建立和完善HSE管理制度，明确HSE目标、职责，配置相应的资源； ——定期进行HSE业绩考核，及时总结HSE管理方面的经验教训，制定改进措施，不断提高HSE管理水平 4.适用范围 4.1 本《手册》依据《胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见》并参照相关国家及行业标准编写而成，规定了滨南采油厂健康、安全与环境管理的原则，适用于采油厂的健康、安全与环境（HSE）管理工作； 4.2 本《手册》同时适用于合同环境下，滨南采油厂对外的发包工程的设计、施工与管理； 4.3 本《手册》同时也作为第三方健康、安全与环境（HSE）管理体系审核的依据。 5.术语及定义 5.1本手册采用《胜利油田HSE管理体系指导意见》中的术语及定义； 5.2本手册中“采油厂”、“本厂”指滨南采油厂。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第1页 共32页 承诺 1.承诺 1.1 总则 采油厂分三个管理层（即厂级、三级、四级）提供健康、安全与环境的承诺。采油厂的最高管理者独立向社会和全体员工提供公开、明确的承诺；采油厂所属各单位原则上对内提供承诺，当其独立对外组织项目时，向外提供承诺。 1.2控制要点 ――厂长是HSE管理工作的第一责任人，在HSE管理方面依据国家和当地政府的法律、法规要求，负责代表采油厂对社会和员工提供公开、明确的承诺； ――厂属各单位、各部门行政一把手是本单位HSE管理工作的第一责任人，负责代表本单位作出承诺。 ――各级HSE承诺均以书面的形式予以表述： ――滨南采油厂HSE管理承诺书在HSE管理体系文件中加以体现或单独提供； ――厂属各单位的HSE管理承诺，在本单位HSE工作手册、作业指导书中提供或单独提供。 采油厂厂长代表采油厂在职工代表大会上向社会和职工提出公开、明确的承诺。 采油厂各级领导班子换届后或发生重大变革，最高管理者要根据厂HSE管理现状组织管理评审，根据评审情况确定以往承诺的有效性和适宜性，并确定修改或沿用。 ――各级HSE管理承诺由厂长、矿长、大队长等负责组织编制、修订和批准，各级HSE主管部门负责承诺书的对外管理； ――厂属各单位的承诺应由其行政一把手签字，报厂安全环保科备案。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第2页 共32页 方针 2.方针 2.1总则 HSE方针是根据采油厂的健康、安全与环境影响及法律、法规和其他要求，结合采油厂生产实际制定的，是健康安全环境管理的发展方向和行动纲领。 2.2职责 2.2.1最高管理者负责健康安全环境(HSE)方针的批准； 2.2.2管理者代表负责方针的起草； 2.2.3采油厂所属各部门及各单位负责方针的实施。 2.3控制要点 2.3.1制定方针的依据 ――组织的健康、安全环境危害； ――组织应遵守的法律、法规及其他要求； ――组织过去和现在的健康安全环境绩效； ――其他相关方的需求； ――健康、安全环境管理体系标准。 2.3.2方针的内容要求 ――适合于本厂活动、产品或服务的性质、规模及对健康安全环境绩效的影响； ――包括对持续改进的承诺； ――包括对遵守法律、法规及其他要求的承诺； 2.3.3方针的发布与传达 ――安全环保科负责将方针下发到各部门；各部门负责人将方针传达给全体职工，并将方针纳入职工培训内容；安全环保科负责以各种形式（如厂报、宣传板和在局域网上发布等）完成对方针的对内宣传；组织科、劳资科负责向新入厂的员工传达方针。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第3页 共32页 方针 ――各部门负责将方针传达给其有关的相关方。 ――本厂的方针将以宣传小册子、电子邮件、网上发布等形式向社会公开，并接受公众的监督。 2.3.4方针的实施 ――安全环保科负责监督方针的实施事宜； ――各部门应根据方针的内容要求在本部门所负责的管理活动中实施； ――通过对危险控制，制定响应的目标、指标和健康安全环境管理方案，并运用运行控制来实现方针的承诺； ――全体职工对方针都负有监督实施和建议的义务。 2.3.5方针的评审及修订 在管理评审时或当方针制定依据发生较大变化时，由最高管理者决定对其及时评审及修订，以保证持续充分性及适宜性。 2.4文字记录 ――安全环保科负责所有方针的制定、评审、修改记录； ――各部门关于方针的教育培训记录由本部门专人负责保管； ――各相关部门的宣传应有详细的文字记录。 2.5采油厂HSE方针 安全第一，预防为主； 全员动手，综合治理； 改善环境，保护健康； 科学管理，持续发展。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第4页 共32页 策划 ３.策划 策划是采油厂建立与运行HSE管理体系的重要基础性工作，包括危害识别与风险评价、法律、法规及其他要求、目标和HSE管理方案四个内容。 3.1危害识别与风险评价 3.1.1 总则 危害识别和风险评价是HSE管理的核心内容，是所有HSE要素的基础。采油厂建立并保持程序，识别与生产活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行评价分析，确定其危害程度和影响范围，并实施必要的控制措施，把风险降到最低程度。 3.1.2 职责 3.1.3 控制要点 BN/HSE—B—06 《危害识别与风险评价管理程序》、 BN/HSE—B—01 《环境因素识别及影响评价管理程序》执行。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第5页 共32页 策划 控制需求和开展控制提供适宜信息，应该为如何监督监测危险、环境因素的控制措施的效果提供适宜要求。 3.1.4 支持性文件 1) BN/HSE—B—06 《危害识别与风险评价管理程序》 2) BN/HSE—B—01 《环境因素识别及影响评价管理程序》 3.2法律、法规及其他要求 建立并保持程序以获取健康安全环境法律、法规及其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便更新，并保持这些信息是最新的，确保本厂自觉遵守法律、法规及其他要求,并将有关法律和其它要求的信息传达给员工和其他相关方。 3.2.3.1法律、法规及其它要求的获取 ――获取内容 Ⅰ 法律：全国人民代表大会颁布的宪法、安全生产法、环境保护法、职业病防治法及健康安全环境之相关法； 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第6页 共32页 策划 Ⅱ．法规：国务院和省人民代表大会颁布的有关健康安全环境的条例和实施细则； Ⅲ．规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度； Ⅳ．标准：国家和地方颁布的健康安全环境标准； Ⅴ．其它要求：各级政府有关健康安全环境方面的规范性文件，中石化及胜利油田的有关要求，地方有关健康安全环境的要求，相关行业的要求，非法规性文件和通知等。 ――安全环保科负责、各相关部门配合，通过下列途径获取法律、法规及其它要求： Ⅰ．国家安全生产监督管理局、国家环境保护局、卫生部、国家技术监督局和其它法律法规的职能机构； Ⅱ．咨询机构； Ⅲ．行业和产业协会团体； Ⅳ．中石化总公司、胜利油田； Ⅴ．报刊、杂志和互连网。 安全环保科负责将获取的法律、法规及其它要求与本厂的危害、环境因素相对照，判断适用性，并将适用于本厂的法律、法规及其它要求汇总。 3.2.3.3法律、法规及其它要求的传达 安全环保科负责将本厂适用的法律、法规及其它要求的相关内容传达到各相关部门；各相关部门 对有关人员进行相关培训。 3.2.3.4法律、法规及其它要求的符合性评价 ――在获取到新的本厂适用的法律、法规及其它要求的同时，安全环保科要评价其符合性。如有违法现象时，应及时向管理者代表汇报，由管理者代表请示厂长给予指示。 ――安全环保科定期对法律、法规及其它要求的遵循情况进行评价，并将结果向管理者代表汇报。 3.2.3.5更新 为使获取的法律、法规及其它要求保持最新，安全环保科负责及时更新这方面的信息，并及时传 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第7页 共32页 策划 达到相关部门。 BN/HSE—B—02《法律法规和其他要求符合性管理程序》 3.3目标 为了确保HSE方针的实现，同时对本厂的健康安全环境管理活动提供具体的奋斗目标，依据本厂的HSE方针、法律法规及其它要求以及自身的重大危险因素、重大环境因素和相关方要求，特制定HSE目标、指标及其实施方案。 3.3.2.2 管理者代表负责组织有关部门制定本厂的HSE目标、指标； 3 安全环保科负责将HSE目标、指标分解到各相关部门； 3.3.3 控制要点 3.3.3.1 HSE目标、指标的制定依据 ――本厂的HSE方针； ――法律、法规及其它要求； ――本厂的重大危险因素、重大环境因素； ――可选技术方案； ――财务、运行及经营等状况； ――相关方的要求。 3.3.3.2 HSE目标、指标的制定 ――管理者代表组织有关部门制定本厂的HSE目标、指标，报最高管理者批准； 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第8页 共32页 策划 ――安全环保科负责将HSE目标、指标分解到各相关部门，采用采油厂一号文件形式传达； ――HSE目标、指标能量化的应尽量量化，并设定可客观评估的测量参数。 3.3.3.3 HSE目标、指标的实施 ――各部门负责实施分解到本部门的HSE目标、指标； ――最高管理者对实施目标、指标所需的资源（人、财、物）予以保证。 3.3.3.4 HSE目标、指标的检查及纠正 ――各部门负责对本部门的HSE目标、指标实施情况进行自检； ――安全环保科对各部门的HSE目标、指标的完成情况进行监督检查，并向管理者代表报告。 3.3.3.5 HSE目标、指标的评审、修订和更新 ――最高管理者主持管理评审会议，每年对HSE目标、指标进行审议，提出改进事项； ――当HSE目标、指标的制定依据3.3.3.1发生变化时，管理者代表应主持对HSE目标、指标进行评审、修订和更新，并报送最高管理者批准。 3.4 HSE管理方案 3.4.1 总则 为了贯彻HSE方针，实现HSE目标和指标，特制定HSE管理方案，并依此进行职责分工和资源分配，落实各项管理措施。 3.4.2 职责 3.4.3 控制要点 3.4.3.1 HSE管理方案的内容要求 ――HSE管理方案应明确实现每一个目标、指标的职责（责任部门）； 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第9页 共32页 策划 ――HSE管理方案应包括为实现每一个目标、指标的技术措施、资金预算、时间进度及完成期限。 3.4.3.2 HSE管理方案的制定 ――各三级单位每年年初根据本单位危害识别和风险评价结果及法律法规的要求，确定年度隐患治理项目，报厂安全环保科； ――厂安全环保科负责组织采油厂相关部门对上报隐患治理项目复查后，根据隐患的大小分类，拟订隐患治理方案，制定《HSE管理方案（隐患治理方案）》，报管理者代表审核及最高管理者批准后，组织各相关部门实施。 3.4.3.3 HSE管理方案的实施 ――各部门负责实施本部门的HSE管理方案； ――最高管理者对实施目标、指标及管理方案（隐患治理方案）所需资源（人、财、物）予以保证。 3.4.3.4 HSE管理方案的监督检查 ――各部门负责对本部门的HSE管理方案实施情况进行自查； ――安全环保科对各部门的HSE管理方案实施情况进行监督检查，并向管理者代表报告。 3.4.3.5 HSE管理方案的评审和修订 ――最高管理者主持管理评审会议，每年对HSE管理方案实施情况进行审议，必要时可令管理者代表对HSE管理方案进行修正； ――当采油厂生产和服务发生变化而引起HSE目标、指标变化时或由于其它客观条件而使HSE管理方案实施效果达不到目标、指标要求时，管理者代表应组织各部门对HSE管理方案进行评审、修订和更新并报送最高管理者批准。 3.4.5 支持性文件 BN/HSE—B—07《隐患治理管理程序》 清洁生产实施方案（或计划） 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第10页 共32页 实施和运行 4 实施和运行 4.1 机构和职责 为使本厂HSE管理体系充分、有效运行，应建立HSE管理体系组织机构，明确规定各级人员的职责和权限，并形成文件。 4.1.2 组织机构 采油厂建立了完善的HSE管理组织机构及管理网络，设立HSE管理委员会，HSE管理委员会下设办公室，负责采油厂HSE管理的日常工作（采油厂HSE管理体系组织机构图见附录2）。 滨南采油厂厂长是HSE最高管理者。 采油厂HSE管理者代表由最高管理者任命，在HSE管理事务中代表最高管理者行使职权。HSE管理者代表在管理体系的建立、实施和持续改进中承担具体责任。 HSE管理委员会下设办公室，全面负责HSE管理体系的推行工作，其成员由安全环保科、技术监督科、生产办公室、油地工作科、集输节能科、注采科、基建科、作业科、机动科、规划计划科、科技办公室、企业管理办公室、法律事务科、审计科、劳动工资科、设计室、生活中心、信息中心、定额价格管理办公室、培训中心等科室和部门人员组成，安全环保科科长兼任办公室主任。HSE管理委员会办公室设在安全环保科，联系电话: 3460482 。 为保证HSE管理体系的顺利推行，进一步理顺安全环保管理体制，采油厂所属各单位党政一把手为本单位HSE管理第一责任人。 ――确立采油厂HSE方针和战略目标； ――为采油厂HSE管理体系的建立与运行提供资源保障，不断改善员工劳动条件和作业环境； 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第11页 共32页 实施和运行 ――主持召开HSE管理体系评审会议，解决HSE工作中的重大事项，提出持续改进意见，审定HSE规划和管理方案； ――对在建立与运行HSE管理体系工作中做出突出贡献的单位和个人进行表彰。 ――组织建立、实施和持续改进采油厂HSE管理体系； ――定期向最高管理者汇报HSE管理体系建立与运行情况，协助最高管理者开展各项HSE管理工作； ――定期组织HSE管理体系内部审核和管理评审，保持HSE管理体系的有效性； ――协调采油厂机关各部门之间的横向关系，并监督各专业主管单位和三级HSE管理体系落实 执行情况； ――对采油厂各部门和三级单位的HSE工作进行考核。 ――宣传贯彻国家和当地政府有关HSE的方针、政策、法律、法规和标准，执行上级部门有关HSE的方针、规定。 ――组织审定采油厂HSE方针目标，并对HSE有关重大问题做出决策。 ――根据上级要求和采油厂实际，制定HSE管理中、长期规划及年度工作计划，并监督主管部门实施。 ――为HSE管理体系提供资源（人力、物力等）支持。 ――定期组织召开HSE管理工作会议，听取、审议阶段或年度HSE 报告，审核、修改相关规定，审查重大事故处理事宜。 ――定期向上级HSE管理委员会汇报工作。 ――负责选派采油等主要队种的HSE监督员。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第12页 共32页 实施和运行 ――履行采油厂厂长承诺，贯彻执行国家和政府有关部门HSE的方针、政策、法律、法规，以及 上级HSE管理部门的规定和要求。 ――负责HSE目标的分解和落实。 ――负责HSE管理体系文件的编制、修订，对体系的运行情况进行监督。 ――负责制定HSE管理体系的审核计划，根据具体情况进行HSE审核，并经常向管理者代表汇报体系运行情况。 ――协助管理者代表处理HSE管理体系运行中出现的各类问题，监督检查所属各单位作业现场HSE管理的执行情况。 ――参加审查新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术、工业卫生和环境保护的设计方案，并参加竣工验收。 ――组织制订采油厂HSE培训计划、培训内容，监督检查其完成情况。 ――组织制定环境保护措施和污染防治计划并检查和落实。 ――组织参加有关HSE重大事故的调查与处理，并负责统计上报。 ――组织对员工进行HSE知识的培训教育。 ――组织对员工进行定期体检，建立员工健康档案 ――了解、掌握国内外HSE管理经验及做法，总结、推广HSE管理的先进经验。 ——在厂HSE委员会的领导下，负责HSE监督管理工作； ——组织制定、修订厂HSE管理体系文件，负责体系运行的管理和监督，处理HSE管理体系运行中的有关事项； ——积极贯彻执行HSE管理的方针目标，并负责指标的分解和落实； ——制定HSE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动，提出可持续改进建议； ——负责监督检查HSE工作的贯彻执行情况，组织HSE定期与专项检查； ——组织或参加事故的调查、分析、处理，并负责统计、上报。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第13页 共32页 实施和运行 ――接受审核组长指导，并协助审核组长开展内审工作； ――在审核范围内客观、公正地开展指定的工作； ――在审核组长指导下，准备工作文件； ――充分收集与分析有关的审核证据以确定审核发现并形成文件； ――协助编写审核报告。 除上述有关HSE职责规定外，其他部门、人员的HSE职责按本厂《HSE岗位职责》规定执行。 4.1.4 考核 ――自上而下建立HSE责任制考核奖惩机制，成立考核小组，定期组织考核； ――至少每半年对厂职能部门、厂属各单位进行一次考核； ――厂属各单位也应定期对下属基层队（车间）进行考核，直至考核到班组个人； ――依据考核结果对考核对象实施奖惩兑现。 《HSE岗位职责》。 4.1.6附件 附录B----HSEMS组织机构图 附录C----HSEMS职责分配表 4.2 培训、意识和能力 为了提高本厂全体员工的健康安全环境意识、知识与技能，确保每个岗位人员具有完成HSE工作任务的能力，须对不同层次的各类人员进行不同内容的培训，以满足HSEMS有效运行的需要。 4.2.2 职责 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第14页 共32页 实施和运行 安全环保科是健康安全环境教育培训的主管部门，负责汇总、审核各部门的培训需求，组织制定并由劳资、教育部门配合实施本厂年度教育培训计划，并检查监督培训计划的执行情况。 4.2.3 控制要点 局域网等多种形式进行。 BN/HSE-B-26《HSE教育培训程序》 4.3 协商和沟通 4.3.1 总则 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第15页 共32页 实施和运行 为了确保体系各要素构成一个完整、动态、持续改进的体系，建立并保持健康安全环境协商和沟通管理程序，确保HSE信息的接收、传递、反馈的渠道畅通。 4.3.2 职责 4.3.3 控制要点 4.3.3.1 外部信息交流 4.3.3.1.1 外部信息包括： ――关于法律、法规及其他要求的信息； ――与相关的政府主管部门交流的信息； ――与供方、承包商等相关方交流的信息； ――与胜利油田及行业协会交流的信息； ――就紧急状态与外界的联络（如消防、救护等）； ――来自第三方认证机构的信息； ――采油厂HSE方针和HSE要求的外部传达； ――其它外部HSE信息。 4.3.3.1.2 外部信息的接受与处理 各有关部门接收到外部信息后应及时传递到安全环保科，由安全环保科对其做出处理与答复，对其中涉及重大危险或重大环境事项的外部信息，安全环保科应汇报给管理者代表，必要时请最高管理者给予指示。 4.3.3.2内部信息交流 4.3.3.2.1 内部信息包括： 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第16页 共32页 实施和运行 ――HSE方针、HSE目标、指标及管理方案的传达和实施信息； ――有关重大危险因素、重大环境因素的控制及与重大危险因素、重大环境因素相关的运行与活动的信息； ――HSE法律、法规及其要求的遵守情况； ――内审、管理评审的信息； ――监测、测量结果；不符合、纠正与预防措施实施情况； ――紧急情况下的内部联络； ――HSE教育培训信息； ――最高管理者、管理者代表有关HSE管理工作的指示和要求等； ――了解谁是HSE管理者代表和员工代表； ――各部门与HSE相关的日常联络、常规报表、其它通报信息等； ――其它HSE信息。 4.3.3.2.2 内部信息的传达和受理 内部HSE信息以会议或发联络书、通报等形式进行传达和受理。最高管理者、管理者代表的指示由安全环保科通知各相关部门执行。 BN/HSE-B-03《协商与信息交流管理程序》 4.4 文件化 采油厂依据《胜利油田HSE管理体系指导意见》的要求，在开展危害辨识、环境因素识别及风险评价的基础上，编制出简洁明确、通俗适用的HSE管理体系文件。 4.4.2 HSE管理体系文件层次 HSE管理体系文件经采油厂最高管理者批准发布，并投入运行。采油厂通过审核、评审，实现持续改进，不断提高HSE管理水平； 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第17页 共32页 实施和运行 图2 滨南采油厂HSE管理体系文件构成 4.4.3 . HSE 管理手册 《胜利油田HSE管理体系指导意见》要求，结合本厂实际情况建立的，它是阐述HSE管理方针和HSE管理目标，描述HSE管理体系和实施HSE管理的纲领性文件。 4.4.4 HSE管理程序 手册 程序文件 记 录 运行控制文件 基层HSE作业指导书 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第18页 共32页 实施和运行 管理性文件。 4.4.5 HSE管理运行控制文件 当某项HSE管理程序文件不能满足相应的HSE管理需要时，应编制相应的HSE管理运行控制文件。 4.4.6 HSE记录 HSE记录是保证《HSE管理手册》和《HSE管理程序文件》正确有效实施的工作文件和见证资料，覆盖生产过程的全部HSE管理活动，用以证实HSE管理体系的运行状况。 HSE记录依照《HSE管理程序文件》的相应要求进行编制和确定，HSE记录主要包括以下内容： ——项目HSE管理计划； ——专项HSE管理措施； ——HSE管理报告、记录、表格、报表和台帐等。 4.5 文件和资料控制 为了确保HSEMS的正常运行，对体系文件的编制、发放、修改、保存和处置作出规定，使文件得到控制，确保文件的适用性和有效性。 4.5.2 职责 4.5.2.1 厂长负责HSE管理手册的批准发布。 4.5.2.2管理者代表负责程序文件的批准并组织文件编码的制定、修订及监督执行。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第19页 共32页 实施和运行 4.5.2.3安全环保科负责组织相关部门编写、修订程序文件。 4.5.2.4各部门负责本部门相关作业指导书的编写、修订，部门负责人批准。 4.5.3 控制要点 “作废”印章并及时销毁；用于存档时，加盖“存档”专用章。 4.5.4 支持性文件 BN/HSE-B-04 《文件和资料管理程序》 4.6 运行控制 4.6.１ 总则 分类建立并保持控制重大危险、重大环境因素的程序或支持性文件，使与重大危险、重大环境因素有关的活动得到有效控制以确保目标、指标的实现。 与运行控制有关的职责，在相应的程序或支持性文件中规定。 4.6.3 控制要点 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第20页 共32页 实施和运行 ――风险作业任务； ――安全装置和设备的维护； ――检维修作业； ――承包商和供应商管理； ――有影响的环境因素等。 4.6.4 支持性文件 1）BN/HSE－B－11《生产运行管理程序》 2）BN/HSE－B－12《设备设施管理程序》 3）BN/HSE－B－13《安全生产管理程序》 4）BN/HSE－B－14《检维修管理程序》 5）BN/HSE－B－15《职业卫生管理程序》 6）BN/HSE－B－16《环境保护管理程序》 4.7 设计和建设 4.7.1 总则 新建、改建、扩建装置（设施）的安全、卫生、环境设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 4.7.2 职责 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第21页 共32页 实施和运行 托，并审查设计中HSE内容。 4．7.2.3 安全环保科负责组织在建设(工程)项目进行安全预评价、职业病危害预评价和环境影响评价。 4．7.2.4 机动科负责组织设备的安装、试车，在安装、试车后组织中间交接。 4．7.2.5 基建科负责组织建设项目的施工和全过程的HSE监督管理，并组织在环境保护、消防、安全、职业卫生等各专业验收合格后进行项目竣工验收。 4．7.2.6 供应站负责组织建设(工程)项目所需物资的采购。 ――建设（改造）项目的劳动卫生预评价、环境保护预评价应由采油厂委托具有评价资格的单位进行； ――建设（改造）项目的设计、建设安装工作，应由建设单位主管部门委托具有相应设计、建设、安装资质等级的单位和人员承担。 ――所有工程项目的规划、设计、施工与控制管理机制及程序形成文件。从事项目设计、施工管理和环境影响评价的工作由取得相应资质证书的单位承担，HSE管理人员应参与项目的设计审查与竣工验收。 ――初步设计的《健康安全环境专篇》、《环境保护专篇》和《消防专篇》等由HSE相关部门会签批复。 试运行 采油厂应建立新建、改建或扩建装置（设施）的试运行审查机制，审查内容包括验证装置（设施）与设计要求是否一致；HSE防范措施是否到位；职工培训是否已完毕；规章制度是否建立、健全等，审查过后形成记录文件。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第22页 共32页 实施和运行 阶段风险评价 从装置（设施）设计到试运行的各个阶段，都进行危害识别与风险评价和环境因素识别和与评价，采取有效措施控制风险，最大限度地减少各类事故和职业病的发生及对环境的影响。 实际偏差 建设项目的设计、建设、安装与标准、规范发生的偏差，必须得到政府、管理局、采油厂的审核和批准，并建立文件予以保存。 BN/HSE－B－10《装置（设施）设计与建设管理程序》 4.8 承包商和供应商管理 4.8.1 总则 选择合格的承包商和供应商，明确承包商在HSE管理事务中的责任，对供应商的产品和服务进行验证或审核，确保其符合本厂及相关方的HSE管理要求。 4.8.2 职责 4.1 基建科负责承包商的选择。 4.2 安全环保科负责对承包商的HSE资格确认，监督检查承包商HSE执行情况并做出评价；负责对劳保用品及危险品的采购、保管及发放等的监控。 4.3 法律事务科负责与中标承包商签定合同时，审查HSE条款。 4.4 技术监督科负责采购产品的质量监督和抽查。 4.5 机动科负责全厂设备采购计划的制定和组织实施。 4.6 供应站负责采购计划的制定和组织实施，并负责供应商的HSE评价和监控。 4.7 相关部门和单位负责提供本部门和单位的物资采购计划。 承包商管理 4.8.3.1 资格预审 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第23页 共32页 实施和运行 在选择承包商前，必须对承包商实施资格预审，内容主要包括：承包商的资质、过去的HSE表现资料、所需HSE资源的配置情况等。 ——采用招标或议标的方式进行承包商的选择； ——选择承包商应审查其各类资质证书、HSE体系及表现、人员的持证情况等； ——签订合同时必须明确双方的HSE管理责任和承包商应执行的HSE管理标准、规范和制度等。 4.8.3.3 开工前的准备 ——承包商应制定与所从事的工作类型风险等级相称的书面HSE实施程序； ——承包商应按发包方的HSE管理要求配置HSE管理所需人力及物力资源； ——对承包商人员实施进入现场前的HSE培训及专项HSE培训。 4.8.3.4 作业过程的监督与协调 ——应定期并随机对承包商进行HSE检查，对查出的问题要求承包商及时组织整改； ——承包商必须参加发包方HSE例会和有关HSE事项的临时会议，汇报HSE管理情况及HSE工作安排，落实会议要求。 4.8.3.5 事故报告 承包商发生事故，应及时向安全环保科报告，与现场作业有关的伤害事件、疾病以及未遂事故也应及时向发包方报告。 安全环保科应定期对承包商的HSE表现实施评价，在承包商作业完成后，将综合评价结果填写承包商HSE表现评价表进行备案。 供应商管理 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第24页 共32页 实施和运行 1）BN/HSE－B－08《承包商管理程序》 2）BN/HSE－B－09《供应商管理程序》 4.9 变更管理 4.9.1 总则 对人员、工作（作业）程序、施工技术方案等永久性或暂时性的变化实施控制管理，以避免或减轻对HSE管理体系及人员的危害和影响。 4.9.2 职责 4.9.3 控制要点 HSE变更管理主要包括HSE管理体系的变更、人员的变更、承包商的变更、HSE有关法律、法规、规范、标准的变更，施工组织设计、施工技术方案和作业程序的变更等，变更类型包括： ――工艺、技术变更：如因新建、改建、扩建项目引起的技术变更、原料及介质变更，工艺流程及操作条件等重大变更，工艺设备的改进和变更，操作规程的变更等； ――机械设备及设施变更：如更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用变更，临时性的电气设备变更等； ――管理变更：如政策法规和标准的变更，人员机构的变更，HSE管理体系的变更等 4.9.3.2 变更的申请和审批 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第25页 共32页 实施和运行 变更必须履行变更申请、审批手续。不论变更申请是否批准，都应将结果反馈至变更申请人及其所在单位或部门。 对危险影响范围较大及危险程度较高的变更，应成立评价小组进行危险性分析，根据分析结果决定是否批准变更申请，并确定防范措施。 HSE变更申请经审查批准后，应由变更申请部门或单位负责按照审批后的变更内容组织实施，变更实施过程中仍需变更的，应重新提出变更申请。 HSE变更实施后，由组织实施部门或单位负责组织验证。变更实施不符合规定要求的，应提出整改意见，限期进行整改，实施完成后再由验收人员填写变更验收报告。 1）BN/HSE－B－19《变更管理程序》 4.10 应急准备和响应 4.10.1 总则 建立并保持《应急管理程序》，以识别和评价潜在的意外事故或紧急情况，确定进行应急响应的需求并制定相应的应急计划，定期演练和评估应急计划与程序的有效性，从而尽可能减少或清除因意外事故或紧急情况所造成的损失。 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第26页 共32页 实施和运行 1）BN/HSE－B－20《应急管理程序》 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第27页 共32页 检查和纠正措施 5 检查和纠正措施 5.1 绩效测量和监视 建立并保持程序，对重大危险因素、重大环境因素及特殊作业控制活动进行监控、测量，并通过监测结果对相关法律、法规和符合程度及目标、指标的实现程度进行评价,以保证HSE方针目标的实现。 5.1.3 控制要求 ――重大危险活动及关键特性参数 ――组织的HSE目标实现过程 ――遵守组织程序文件中规定的运行标准 ――组织的HSE法律法规符合性监测 ――环境监测 ――组织的事故、职业病、事件和其他不良的健康安全环境绩效的监测 ――监测设备的校准和维护 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第28页 共32页 检查和纠正措施 “法律法规及其他要求获取、识别管理程序”要求，对健康安全环境法律法规及其他要求遵循情况进行监测。 1）BN/HSE－B－21《检查与监督管理程序》 5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 5.2.1 总则 HSE管理部门建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便于针对体系运行所发现的事故、事件、不符合，进行处理和调查。制定并落实相应的预防措施，杜绝重复和类似事故的发生。 5.2.2 职责 2 安全环保科负责采油厂生产过程中人身伤亡事故、环境污染事故及其他一般事故的确认。 5.2.3 控制要点 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第29页 共32页 检查和纠正措施 5.2.4 支持性文件 1）BN/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》 2）BN/HSE—B—23《事故管理程序》 5.3记录和记录管理 单位建立记录是HSE管理体系的重要部分，记录的建立便于查询管理，以及追溯采油厂的HSE活动，为体系有效运行提供依据。 5.3.3 控制要点 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第30页 共32页 检查和纠正措施 5.3.4 支持性文件 BN/HSE-B-XX《记录管理程序》 5.4审核 5.4.1 总则 建立并保持《内部审核控制程序》，及时发现体系运行中的问题，并加以纠正，确保健康安全环境管理活动及其结果符合标准规定的要求。 5.4.2 职责 5.4.3 控制要点 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第31页 共32页 检查和纠正措施 5.4.4 支持性文件 BN/HSE—B—24《内部审核管理程序》 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 体系要素及其相互作用 第32页 共32页 管理评审和持续改进 6.管理评审和持续改进 6.1总则 采油厂编制实施《管理评审程序》，定期对本厂HSE管理体系进行评审，保证体系的持续改进性、充分性和有效性。 6.2职责 6.2.1 公司最高管理者负责管理评审。 6.2.2 管理者代表组织管理评审会议，并报告管理体系实施情况。 6.2.3 安全环保科为管理评审的归口管理部门，并负责管理评审的计划编制、组织协调工作。 6.2.4 安全环保科负责收集评审资料，根据评审结果，写出评审报告。 6.2.5 评审提出的问题，由各相关部门负责纠正落实或进行文件更改。 6.3 控制要点 6.3.1 每年至少进行一次管理评审，增加评审由最高管理者决定。 6.3.2 管理评审的结果应形成文件。 6.3.3 管理评审应针对内审的结果，贯彻方针及目标的实施情况，不断变化的内外部管理环境和持续改进的承诺进行评审。 6.3.4 评审提出的问题，由管理者代表督促和相关部门负责落实。 6..3.5 持续改进 根据审核和评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断地完善HSE管理体系，实现动态循环，提高滨南采油厂HSE管理水平。 6.4支持性文件 BN/HSE—B—25《管理评审管理程序》。 附录一：

中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 厂区平面图 第1页 共1页 附录二：

滨南采油厂HSE管理网络图

胜利油田HSE管理委员会 相关处室 滨南采油厂HSE管理委员会 安全环保处 （胜利油田HSE办公室） 安全环保科 （采油厂HSE办公室） 相关科室 三级单位HSE管理委员会 相关股室 安全股 （三级HSE办公室） 四级单位HSE管理小组 基层班组HSE监督员

附录三：

油地工作科 滨南采油厂HSE管理组织机构图

最高管理者

综合治理办生活中心 注采科 节能科 HSE管理委员会 管理者代表 供电队 用电队 综合队 工程队 机关 厂办 生产办 技术监督科 房产科 计生办 信息中心设计室 老年工作站

HSE管理委员会办公室 党委办公室党委组织科 党委宣传科 审计科 机动科安全环保科计划规划科 劳动工资科基建科科技办法律事物科 企管办 财务资产科 定额价格办

一矿 纪武团机检工关办管装公会部委理室科 作业科

技检所 测试队 维修队 特车队 卸油站 护卫队 地质队 机关 后勤 101队 102队 103队 104队 105队 106队 107队 二矿 测试队 维修队 特车队 后勤 机关 护卫队 地质队 201队 202队 203队 204队 205队 206队

四矿

集输

监测

维修

培训

三矿

供应 车管中心 水电大队 地质 工艺所 注测队 维修队 特车队 护卫队 联合站 服务中心 机关 油气站 地质队 401队 402队 403队 404队 一队 二队 三队 机关 维修一 维修二 机关 泵修 抽安队

测试队 维修队 特车队 机关 护卫队 地质队 服务中心 301队 302队 303队 304队 305队 306队 注6队 注7队 配注队 活注队 首站 末站 二首站 机关 服务队 维修 污水 车队 护卫5队 仓库队 油库队 机关 一中队 二中队 三中队 综合队 机关 管理室 地质室 所部 计算机 综合室 动态室 综合室 化验室 质检所 标定站 监督站

特车队

钻井室

基层班组HSE监督人员 附录四：

滨南采油厂HSE管理体系职能分配表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 文件名称 HSE方针 HSE手册 危害识别和风险评价管理程序 环境因素识别和环境影响评价管理程序 法律法规符合性管理程序 隐患治理管理程序 教育培训管理程序 协商与信息交流管理程序 文件和资料管理程序 记录管理程序 生产运行管理程序 设备设施管理程序 检维修管理程序 职业卫生管理程序 归口管理部门 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 厂生产办公室 机动科 安全环保科 安全环保科 相关部门 各部门 油地工作科等 法律事务科、技术监督科等 机动科、基建科、集输节能科、注采科、作业科、水电大队、 规划计划科、财务资产中心、厂生产办公室等 劳资科、培训中心、机动科、生产办、节能科、注采科、 科技办、、信息中心、组织科等 供应站、基建科、机动科、厂长办公室等 厂长办公室、党委办公室等 各部门与各相关单位 作业科、注采科、机动科、各三级生产办公室 安全环保科、供应站、水电大队、三级机动股 机动科、集输节能科、注采科、厂生产办公室、 水电大队、基建科、供应站 工会、劳资科、环境保护监测站、供应站 备注 承诺、目标 法律、法规、标准、国际公约及其他 15 环境保护管理程序 安全环保科 厂生产办公室、规划计划科 滨南采油厂HSE管理体系职能分配表

序号 16 17 程序文件名称 消防安全管理程序 交通运输管理程序 编写牵头部门 安全环保科 安全环保科 相关部门 滨西分局消防大队 机动科、车管中心 备注 18 装置(设施)设计与建设管理程序 安全环保科 规划计划科、设计室、机动科、基建科、供应站 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 承包商管理程序 供应商管理程序 变更管理程序 应急管理程序 检查与监督管理程序 不符合、纠正与预防管理程序 事故管理程序 内部审核管理程序 管理评审管理程序 安全生产管理程序 基建科 供应站 安全环保科 厂生产办公室 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科 安全环保科、法律事务科 技术监督科、机动科、安全环保科、法律事务科 各部门 消防大队、安全环保科、作业科、供应站、集输节能科、 注采科、机动科、各相关单位 各相关部门 各相关部门 机动科、滨西公安分局消防大队、厂生产办公室、 生活中心等相关部门 各相关部门 各相关部门 生产办公室、机动科、劳资科、组织科、培训中心、规划计划科、基建科、企业管理办公室、供应站、滨西分局消防大队、作业科、注采科、 集输节能科、生活中心、党委办公室、工会、纪委监察科、团委、宣传科 附录五：

HSE管理程序文件目录

序号 程序编号 程序名称 环境因素识别及影响评价管理程序 相关文件编号 BN/HSE-J-050 BN/HSE-J-053 BN/HSE-J-055 BN/HSE-B-005 2 BN/HSE-B-02 法律法规和其他要求符合性管理程序 BN/HSE-J-004 3 BN/HSE-B-03 协商与信息交流管理程序 BN/HSE-B-22 BN/HSE-B-22 BN/HSE-J-005 BN/HSE-J-006 BN/HSE-J-007 4 BN/HSE-B-04 文件和资料管理程序 BN/HSE-J-008 BN/HSE-J-009 BN/HSE-J-010 BN/HSE-J-011 BN/HSE-B-04 5 BN/HSE-B-05 记录管理程序 BN/HSE-J-014 BN/HSE-J-015 BN/HSE-J-016 危害识别和风险评价管理程序 BN/HSE-J-017 《文件更改通知单》 《文件修改记录页》 《文件借阅复制登记表》 《文件回收、销毁登记表》 《文件与资料管理程序》 《HSE记录清单》 《安全检查分析(SCL)记录表》 《工作危害分析(JHA)记录表》 《预先危险性分析(PHA)记录表》 BN/HSE-B-022 相关文件名称 《环境因素识别评价表》 《滨南采油厂环境污染治理报表》 《污染发生及治理情况统计表》 《记录管理程序》 《不符合纠正管理程序》 《滨南采油厂HSE法律法规及标准符合性评审表》 《不符合纠正管理程序》 《不符合纠正管理程序》 《文件发文审批表》 《文件发放登记表》 《文件接收登记表》 1 BN/HSE-B-01 6 BN/HSE-B-06 BN/HSE-J-018 《失效模式与影响分析(FMEA)记录表》 BN/HSE-J-019 BN/HSE-J-020 BN/HSE-B-06 《故障树分析(FTA)记录表》 《重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单》 《危害识别与风险评价管理程序》 《环境保护管理程序》 7 BN/HSE-B-07 隐患治理管理程序 BN/HSE-B-16 序号 程序编号 程序名称 相关文件编号 BN/HSE-B-10 BN/HSE-C-003 相关文件名称 《装置(设施)设计与建设管理程序》 《事故隐患及违章连带责任安全管理暂行规定》 《现场安全监督检查记录》 《隐患上报表》 《查出问题整改反馈单》 《应急管理程序》 《建设施工合同》 《承包商HSE表现评价表》 《滨南采油厂质量监督监测管理办法》 7 BN/HSE-B-07 隐患治理管理程序 BN/HSE-J-021 BN/HSE-J-023 BN/HSE-J-022 BN/HSE-B-20 8 BN/HSE-B-08 承包商管理程序 BN/HSE-J-025 BN/HSE-J-026 滨长发[2002]53号 9 BN/HSE-B-09 供应商管理程序 BN/HSE-J-027 《胜利石油管理局器材申请计划报表》 BN/HSE-J-028 BN/HSE-B-08 《物资供应质量回访卡》 《承包商管理程序》 《供应商管理程序》 《设备设施管理程序》 《变更管理程序》 《危害识别与风险评价管理程序》 《环境保护管理程序》 《应急管理程序》 《检查与监督管理程序》 《危害识别与风险评价管理程序》 《供应商管理程序》 《可燃气体报警仪使用管理规定》 《特殊作业的安全管理规定》 《设备运转台帐》 《主要设备明细台帐》 《设备运行月报》 《电力线路工作票》 相关文件名称 10 BN/HSE-B-10 装置（设施）设计与建设管理程序 BN/HSE-B-09 BN/HSE-B-12 BN/HSE-B-19 BN/HSE-B-06 BN/HSE-B-16 11 BN/HSE-B-11 生产运行管理程序 BN/HSE-B-20 BN/HSE-B-21 BN/HSE-B-06 BN/HSE-B-09 BN/HSE-C-025 12 BN/HSE-B-12 设备设施管理程序 BN/HSE-C-016 BN/HSE-J-030 BN/HSE-J-031 BN/HSE-J-032 BN/HSE-J-038 序号 程序编号 程序名称 相关文件编号 BN/HSE-J-033 12 BN/HSE-B-12 设备设施管理程序 BN/HSE-J-082 Q/SL0918-1998 BN/HSE-B-015 BN/HSE-B-021 BN/HSE-B-023 13 BN/HSE-B-13 安全生产管理程序 BN/HSE-B-026 BN/HSE-C-004 BN/HSE-C-006 《压力容器台帐》 《锅炉启动准运检查表》 《油田地面标准防雷装置管理规范》 《职业卫生管理程序》 《检查与监督管理程序》 《事故管理程序》 《教育培训管理程序》 《安全检查制度》 《工业施工动火安全管理规定》 BN/HSE-C-059 《安全生产评比挂牌制度和奖惩规定》 BN/HSE-J-013 BN/HSE-B-08 BN/HSE-B-16 BN/HSE-B-15 BN/HSE-B-21 14 BN/HSE-B-14 检维修管理程序 BN/HSE-C-006 BN/HSE-C-007 BN/HSE-C-008 BN/HSE-C-009 BN/HSE-C-016 BN/HSE-B-06 BN/HSE-B-10 BN/HSE-B-16 15 BN/HSE-B-15 职业卫生管理程序 BN/HSE-B-21 BN/HSE-B-22 BN/HSE-C-051 BN/HSE-J-041 序号 15 程序编号 BN/HSE-B-15 程序名称 职业卫生管理程序 相关文件编号 BN/HSE-J-042 《安全工作考核与奖罚台帐》 《承包商管理程序》 《环境保护管理程序》 《职业卫生管理程序》 《检查与监督管理程序》 《工业施工动火安全管理规定》 《进入设备作业管理制度》 《临时用电作业安全管理制度》 《高处作业安全管理制度》 《特殊作业的安全管理规定》 《危害识别与风险评价管理程序》 《装置(设施)设计和建设管理程序》 《环境保护管理程序》 《检查与监督管理程序》 《不符合纠正管理程序》 《职工健康检查规定》 《职业性健康检查情况统计表》 相关文件名称 《职业病人员情况登记表》 BN/HSE-J-045 BN/HSE-B-04 BN/HSE-B-05 BN/HSE-B-20 BN/HSE-B-21 BN/HSE-B-22 16 BN/HSE-B-16 环境保护管理程序 BN/HSE-C-055 BN/HSE-J-050 BN/HSE-J-051 BN/HSE-J-052 BN/HSE-J-053 BN/HSE-J-055 《职业卫生隐患调查与治理检查表》 《HSE文件和资料管理程序》 《记录管理程序》 《应急管理程序》 《检查与监督管理程序》 《不符合纠正管理程序》 《滨南采油厂环境保护管理规定》 《环境因素识别评价表》 《安全环保现场监督检查记录》 《滨南采油厂隐患整改通知单》 《滨南采油厂环境污染治理报表》 《污染发生及治理情况统计表》 BN/HSE-J-056 《污油泥（砂）排放环境影响评价表》 BN/HSE-B-20 BN/HSE-C-006 BN/HSE-C-033 BN/HSE-C-039 17 BN/HSE-B-17 消防管理程序 BN/HSE-J-057 BN/HSE-J-058 BN/HSE-J-059 BN/HSE-B-23 BN/HSE-J-064 18 BN/HSE-B-18 交通安全管理程序 BN/HSE-J-065 BN/HSE-J-066 BN/HSE-J-052 序号 程序编号 程序名称 18 BN/HSE-B-18 交通安全管理程序 GB7258-1997 《机动车运行安全技术条件》 相关文件编号 《应急管理程序》 《工业施工动火安全管理规定》 《消防安全管理规定》 《消防设施管理规定》 1996年1月《中华人民共和国消防法》 《消防设备器材登记台帐》 《消防器材检查登记卡》 《消防安全巡查记录》 《事故处理与预防程序》 《机动车台帐》 《驾驶员台帐》 《滨南采油厂长途车申请单》 《滨南采油厂隐患整改通知单》 相关文件名称 《中华人民共和国道路交通管理条例》 GBJl40-90 BN/HSE-B-04 BN/HSE-B-26 19 BN/HSE-B-19 变更管理程序 BN/HSE-J-068 BN/HSE-J-069 《建筑灭火器配置设计规范》 《文件和资料管理程序》 《教育培训管理程序》 《滨南采油厂变更申请与审批表》 《滨南采油厂变更验收表》 BN/HSE-C-060 《破坏性灾害抢险救灾应急管理办法》 20 BN/HSE-B-20 应急管理程序 BN/HSE-J-070 BN/HSE-B-07 BN/HSE-B-10 BN/HSE-B-22 BN/HSE-J-022 21 BN/HSE-B-21 检查与监督管理程序 BN/HSE-J-052 BN/HSE-C-004 BN/HSE-C-051 BN/HSE-C-055 BN/HSE-B-05 BN/HSE-B-24 22 BN/HSE-B-22 不符合纠正管理程序 BN/HSE-B-25 BN/HSE-J-072 BN/HSE-J-073 BN/HSE-B-20 BN/HSE-C-015 23 BN/HSE-B-23 事故管理程序 BN/HSE-C-051 BN/HSE-C-055 BN/HSE-J-074 序号 程序编号 程序名称 相关文件编号 BN/HSE-J-075 23 BN/HSE-B-23 事故管理程序 GB/T16180-1996 《职工工伤与职业病致残程度鉴定》 24 BN/HSE-B-24 内部审核管理程序 BNlHSE-B-05 《记录管理程序》 《滨南采油厂隐患整改通知单》 《安全检查制度》 《职工健康检查规定》 《滨南采油厂环境保护管理规定》 《记录管理程序》 《内部审核管理程序》 《管理评审管理程序》 《HSE不符合申请报告》 《不符合整改通知单》 《应急管理程序》 《事故隐患治理管理规定》 《职工健康检查规定》 《滨南采油厂环境保护管理规定》 《各类事故报表》 相关文件名称 《事故统计台帐》 《应急预案演练评价报告》 《隐患治理管理程序》 《装置(设施)设计与建设管理程序》 《不符合纠正管理程序》 《查处问题整改反馈单》 BN/HSE-B-22 BN/HSE-J-073 BN/HSE-J-076 BN/HSE-J-077 BN/HSE-J-078 BN/HSE-B-04 25 BN/HSE-B-25 管理评审程序 BN/HSE-J-079 BN/HSE-J-080 BN/HSE-C-05 BN/HSE-J-001 26 BN/HSE-B-26 教育培训管理程序 BN/HSE-J-003 BN/HSE-J-084 BN/HSE-J-090 《不符合纠正管理程序》 《不符合整改通知单》 《HSE年度审核计划表》 《HSE审核检查表》 《会议签到表》 《文件和资料管理程序》 《HSE管理评审计划》 《HSE管理评审报告》 《安全教育制度》 《年职工培训办班计划》 《特种作业人员统计表》 《HSE专业教育培训台帐》 《教育培训记录》 附录六： 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 作业文件目录 第1页 共3页 BN/HSE—C—001《事故管理规定》 BN/HSE—C—002《安全生产考核奖惩及违章处罚管理规定》 BN/HSE—C—003《事故隐患及违章连带责任安全管理暂行规定》 BN/HSE—C—004《安全检查制度》 BN/HSE—C—005《安全教育制度》 BN/HSE—C—006《工业施工动火安全管理规定》 BN/HSE—C—007《进入设备作业管理制度》 BN/HSE—C—008《临时用电作业安全管理制度》 BN/HSE—C—009《高处作业安全管理制度》 BN/HSE—C—010《破土作业安全管理制度》 BN/HSE—C—011《进入生产装置一般作业安全管理规定》 BN/HSE—C—012《重大及厂级危险源管理规定》 BN/HSE—C—013《领导干部安全承包管理规定》 BN/HSE—C—014《多种经营安全生产管理规定》 BN/HSE—C—015《事故隐患治理管理规定》 BN/HSE—C—016《特殊作业的安全管理规定》 BN/HSE—C—017《安全生产责任制考核规定》 BN/HSE—C—018《《压力容器安全管理规定》 BN/HSE—C—019《交通安全管理规定》 BN/HSE—C—020《锅炉房安全管理规定》 BN/HSE—C—021《防爆工具（手电筒）使用管理规定》 BN/HSE—C—022《电气安全用具安全管理规定》 BN/HSE—C—023《抽油机控制柜、原油电加热棒安全管理规定》 BN/HSE—C—024《单井拉油安全管理规定》 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 作业文件目录 第2页 共3页 BN/HSE—C—025《可燃气体报警仪使用管理规定》 BN/HSE—C—026《特种作业人员安全管理规定》 BN/HSE—C—027《特种设备安全管理规定》 BN/HSE—C—028《槽车充装安全管理规定》 BN/HSE—C—029《新投产油（气）井场及计量站地面布置安全管理规定》 BN/HSE—C—030《高压注汽管网安全管理规定》 BN/HSE—C—031《放射性物质的安全管理制度及操作规程》 BN/HSE—C—032《有毒有害气体安全环保管理规定》 BN/HSE—C—033《消防安全管理规定》 BN/HSE—C—034《大型公共活动场所消防安全管理规定》 BN/HSE—C—035《公共娱乐场所消防安全管理规定》 BN/HSE—C—036《职工公寓、宾馆、饭店消防安全管理规定》 BN/HSE—C—037《图书馆、档案室消防安全管理规定》 BN/HSE—C—038《运输易燃易爆及化学药品消防管理规定》 BN/HSE—C—039《消防设施管理规定》 BN/HSE—C—040《汽车加油站建筑防火要求》 BN/HSE—C—041《商场消防安全责任制》 BN/HSE—C—042《礼堂消防安全管理规定》 BN/HSE—C—043《体育场消防安全管理规定》 BN/HSE—C—044《办公楼、会议室消防安全规定》 BN/HSE—C—045《老年活动中心消防安全规定》 BN/HSE—C—046《招待所消防安全管理规定》 BN/HSE—C—047《职工食堂消防安全管理规定》 BN/HSE—C—048《劳动安全防护设施安装使用管理规定》 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 作业文件目录 第3页 共3页 BN/HSE—C—049《职工劳动防护用品管理规定》 BN/HSE—C—050《职工工伤管理规定》 BN/HSE—C—051《职工健康检查规定》 BN/HSE—C—052《食堂管理规定》 BN/HSE—C—053《公寓管理规定》 BN/HSE—C—054《送班车管理规定》 BN/HSE—C—055《滨南采油厂环境保护管理规定》 BN/HSE—C—056《油水井站环境保护管理规定》 BN/HSE—C—057《作业井环保交接管理规定》 BN/HSE—C—058《钻井、试油、大修等涉外生产活动环保交接管理规定》 BN/HSE—C—059《安全生产评比挂牌制度和奖惩规定》 BN/HSE—C—060《破坏性灾害抢险救灾应急管理规定》 中国石化胜利油田有限公司滨南采油厂 BN/HSE-A-2004 版本：A 修改码：0 健康、安全与环境管理手册 手册更改记录 第1页 共1页 序号

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