煤矿基本建设及工程质量检查表

建设矿井检查表3

全市煤矿基本建设及工程质量检查表（施工单位）

煤矿名称： 序号

主要检查内容 是否具备相应的资质和装备；证照是否齐全、有效；工程内容，主要施工机械、项目部主要管理人员是否与项目备案一致 是否存在超越资质范围承揽工程、违法分包转包工程等行为；是否对其项目部进行2 每月一次的施工安全检查；项目部是否规范现场安全管理和精细化管理，实行质量标准化建设 项目部机构是否健全；是否有专人、专门的机构负责“一通三防“和日常管理工作；3 项目经理建造师职业资格证书、注册证书情况；主要管理人员是否取得安全资格证书；专业技术人员、安全人员及特种作业人员是否满足需要 项目部建立健全和落实安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、4 事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、安全会议制度、班前安全碰头会制度、安全旬（周）例会制度、安全绩效考核奖罚等制度情况 施工机械、设备是否满足施工需要；是否建立各种设备、设施检查维修制度；定期5 检查维修情况；大型施工设备（或改造后）是否在有资质的机构进行性能检测和鉴定；是否使用国家明令或即将淘汰电气设备 6 7 8 9 10 施工项目部是否监理领导干部值班和下井带班制度；是否24h有领导干部轮流带班 施工项目部应建立的主要基础资料是否齐全、真实 单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施内容、审批是否规范；是否按要求组织学习贯彻 按要求对员工进行安全培训情况 发现问题 不具备相应的装备；施工机械、管理人员与项目备案不一致；证照不全 存在违法转包工程行为；未进行每月一次的施工安全检查；未规范现场安全管理和精细化管理 项目部机构不健全，无专人、专机构负责“一通三防“，经理无建造师证，专业技术人员、安全人员、特种作业人员不满足需求 项目部未建立健全和落实各种制度情况 施工机械、设备满足不了施工需求；未建立各种设备、设施检查维修制度；未定期检查维修情况 施工项目部未建立领导干部值班和下井带班制度 主要基础资料不齐全、不真实 未按要求组织学习贯彻 未按要求对员工进行安全培训 意见建议。 整改措施

检查时间：2012年

整改时间 月 日 责任人 1 检查人： 矿长：

建设矿井检查表4

全市煤矿基本建设及工程质量检查表（监理单位）

煤矿名称： 序号

主要检查内容 发现问题 整改措施

检查时间：2012年

整改时间 月 日 责任人 1 监理单位证照是否齐全、有效，是否与资质备案一致；是否进行项目备案 未进行项目备案 监理单位未建立健全安全监理2 监理单位是否建立健全安全监理制度、监理人员安全监理责任等制度；是否制定建设项目安全监理方案、安全监理实施细则 制度、监理人员安全监理责任；未指定建设项目安全监理方案、安全监理实施细则 现场监理人员是否取得监理资格证书、是否配备安全监理工程师；人员配备是否满足工程监理需要 协调、参加建设、施工单位对事故安全技术措施和施工材料检验等会审情况；是否参加建设单位组织的安全专项检查和抽查 对施工设备合格证件、安全标志、安全防护措施和施工材料检验等符合强制性标准要求核查情况 对工程关键部位、关键工序等进行旁站监理情况；旁站监理记录是否规范、齐全、真实 是否按规范要求监理并完善煤矿建设项目施工安全、质保、技术、结算、开/停工令、竣工验收等资料 制止违规施工作业行为情况；是否对存在的施工隐患要求立即进行整改 3 人员配备不满足工程监理需要 4 5 6 7 未参加建设单位组织的安全专项就爱奶茶和抽查 不符合强制性标准要求核查情况 未进行旁站监理情况 未按要求规范建立并完善煤矿建设项目资料 煤业及时制止违规施工作业行为 意见建议。 8 9 检查人： 矿长：

建设矿井检查表5

全市煤矿基本建设及工程质量检查表（文明施工）

煤矿名称： 序号

主要检查内容 施工现场主要出入口是否悬挂注明建设项目名称、规模、地点、开竣工时间、建设、1 施工、监理、设计单位名称、项目负责人、建设设计、专篇、开工许可审批单位、文号等内容的公示牌 煤矿建设、施工单位主要办公场所张挂岗位责任制牌板和建设单位安全承诺书、施2 工单位安全承诺书公示牌、施工现场总平面图、矿山建设规划鸟瞰图及相应的施工图表情况 地面施工现场是否按施工平面图布置；挂设文明施工标牌或文明施工规章制度情况；危险区域是否有醒目的安全警示牌；夜间施工是否设警示红灯 发现问题 施工现场悬挂注明建设项目相关内容的公示牌部齐全 整改措施

检查时间：2012年

整改时间 月 日 责任人 主要办公场所张挂的牌板不齐全 未按施工平面图布置；未挂设文明施工标牌；夜间施工未设警示红灯 未悬挂施工标示牌；为张挂巷道布置图、巷道断面图和施工简要说明情况；作业场所附近无三图一表和爆破说明书；作业人员不熟悉三图一表情况 施工机械、机电设备未按施工平面图布置情况；各种材料未集中、分类、码放、归堆存放 没有“煤安”标志；矜持啊机电设备为安设规范，不符合规程规定情况 使用煤矿安全防护用品不合格 意见建议。 3 井巷工程施工现场是否悬挂注明施工队别、施工时间、范围、队长、跟班副队长、4 班组长、验收员等名单的施工标示牌；施工巷道开口处张挂巷道布置图，巷道断面图和施工简要说明情况；作业场所附近是否有施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书、循环作业组织图表和避灾路线图；施工现场作业人员熟知三图一表情况 5 煤矿井巷工程钻、掘、运等施工机械、通风、排水等机电设备按施工平面图布置情况；各种材料集中、分类、码放、归堆存放情况 6 施工期间使用的机电设备是否有“煤安“标志；井下机电设备安设规范，符合规程规定情况 使用合格的煤矿安全防护用品情况；井下作业人员使用合格的瓦斯报警矿灯和自救器情况 7 8 检查人： 矿长：

建设矿井检查表6

全市煤矿基本建设及工程质量检查表（质量管理）

煤矿名称： 序号 1 2 3 4 5

主要检查内容 是否按规定办理煤矿建设工程质量监督注册手续 发现问题 未按规定办理

检查时间：2012年

整改措施 月 日 责任人 整改时间 是否建立建设、施工、监理、设计、质检五位一体的质量保证体系，运行是否正常，未建立五位一体的质量保证体系；制度不完制度是否完善，是否建立有效的工程质量考核管理办法 建设、施工单位项目经理、质检员是否持证上岗 受控文件（施工图纸）是否进行登记、审查，登记率是否小于90% 是否按《煤矿井巷工程质量验收规范》等规范，监理单位工程质量自评、自检制度，分部（子分部）、分项（子分项）工程检验批次，检验部位是否符合单位工程质量验收数量要求 善，未建立有效的工程质量考核管理办法 未持证上岗 登记率小于90% 检验部位不符合单位工程质量验收数量要求 未按规定进行工程放线；工程定位测量，施工测量记录不齐全，签字手续不完备 未定期召开工程质量分析会；未建立工程质量事故责任追究制度和奖罚制度 未按规定配置相应的工程技术强制性标准、规范 不齐全 微机室进行质量认证和验收 不符合设计、规范要求 意见建议。 6 7 8 9 10 11 12 是否按规定进行工程放线，工程定位测量、施工测量记录是否齐全、签字手续是否完备 是否定期组织参建各方召开工程质量分析会，是否建立工程质量事故责任追究制度和奖罚制度 施工作业规程、现场操作技术规程是否按规定配置相应的工程技术强制性标准、规范 监理单位是否建立工程质量控制体系；是否及时下达工程质量通知单、整改复查通知单 对已完单位工程是否及时进行质量认证和验收 实体工程观感质量是否符合设计、规范要求 检查人： 矿长： 建设矿井检查表6

全市煤矿基本建设及工程质量检查表（质量管理）

煤矿名称： 序号 1

主要检查内容 是否按规定办理煤矿建设工程质量监督注册手续 是否建立建设、施工、监理、设计、质检五位一体的质量保证体系，运行是否正常，制度是否完善，是否建立有效的工程质量考核管理办法 建设、施工单位项目经理、质检员是否持证上岗 受控文件（施工图纸）是否进行登记、审查，登记率是否小于90% 是否按《煤矿井巷工程质量验收规范》等规范，监理单位工程质量自评、自检制度，5 分部（子分部）、分项（子分项）工程检验批次，检验部位是否符合单位工程质量验收数量要求 6 7 8 9 10 11 12 是否按规定进行工程放线，工程定位测量、施工测量记录是否齐全、签字手续是否完备 是否定期组织参建各方召开工程质量分析会，是否建立工程质量事故责任追究制度和奖罚制度 施工作业规程、现场操作技术规程是否按规定配置相应的工程技术强制性标准、规范 监理单位是否建立工程质量控制体系；是否及时下达工程质量通知单、整改复查通知单 对已完单位工程是否及时进行质量认证和验收 实体工程观感质量是否符合设计、规范要求 发现问题 未按规定办理 未建立五位一体的质量保证体系；制度不完善，未建立有效的工程质量考核管理办法 未持证上岗 登记率小于90% 检验部位不符合单位工程质量验收数量要求 未按规定进行工程放线；工程定位测量，施工测量记录不齐全，签字手续不完备 未定期召开工程质量分析会；未建立工程质量事故责任追究制度和奖罚制度 未按规定配置相应的工程技术强制性标准、规范 不齐全 微机室进行质量认证和验收 不符合设计、规范要求 意见建议。

检查时间：2012年

整改措施 整改时间 月 日 责任人 2 3 4 检查人： 矿长：

建设矿井检查表7

全市煤矿基本建设及工程质量检查表（实体观感质量）

煤矿名称：

序号 主要检查内容 发现问题 整改措施

检查时间：2012年 月 日

整改时间 责任人 1 矿建井巷工程 2 地面建筑土建工程 3 机电设备安装工程 4 其他工程 检查人： 矿长：