供应商评鉴报告
供應商評鑑報告廠商名稱:富迪邦序號稽核項目稽核日期: 091013 分數判定： 2/良 1/可 0/差評核說明供應商亞昕自評分數稽核分數備 注12是否有樣品的管理規範?並落實執行?對檢測環境及場所有無適當的要求及設置(光線/ 溫濕度控制…等)樣品開發管制程序及總覽表,無樣品點檢確認表2113有溫濕度測量,但無點檢記錄2114執行檢驗的人員是否經過專業的訓練及通過考核才可執行其工相關內部培訓計劃及簽到表,查0910096S培訓記錄作?221516是否用統計分析質量數據及過程數據,並由此制訂改進措施?各部門品質周報,未達標時改善措施每次會議記錄中體現改善矯正措施是否有進行效果確認? 暫不能結案的部分有無持續改善追縱并記錄?222有,矯正預防報告單217生產線是否明確制訂不良基準(良率/ 制損率/PPM…等KPI指標)?目標管理控制程序,員工天地看板制定周報表中追蹤KPI未達成是否採取立即的改善及追蹤.2218檢驗是否有寫成記錄/報告並妥善保存?有無文件明確定義保存年限?有,程序文件中,記錄一覽表中記載所有文件保存期限221920是否有制定一套決定顧客滿意的書面程序? 是否顧客滿意與客戶有關的過程控制程序,每半年實施客戶滿意度調查,但調查表體現不出實際成績是否符合讓客戶滿意評估有經管理階層分析?現場工作環境及整潔情形是否良好?良好2212(一) Conclusion (合計得分)保存期限:二年 表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03
供應商評鑑報告廠商名稱:富迪邦序號稽核項目稽核日期: 091013 分數判定： 2/良 1/可 0/差評核說明供應商亞昕自評分數稽核分數備 注(二) 環境物質(ROHS)管理123456789是否有環境物質管理相關程序及記錄?是否對於法規制度及客戶要求項目進行識別,並隨時更新.是否具備綠色產品(GP)限制物質一覽表?環境管理負責人的責任,權限,職務分擔是否明確?環境管理手冊及報表體現法律法規及其它要求評估一覽表,客戶新的要求由業務傳達品保隨時更新環境物質管理一覽表環境管理程序中定義及組織架構體現11222222212222是否有禁(限)用物質削減計劃?削減計劃是否符合Ashine要求?標準滿足客戶要求,目前無削減計劃是否按Ashine環境管理物質要求提出環境物質證明資料給Ashine?是22是否有環境管理物質的變更管理辦法?是否用數據(ICP&成份表)驗證材料/原料等限制物質含有量,並提出給Ashine?進行5M變更之前,是否向客戶提出書面申請?且經客戶承認后才變更?工程變更程序中定義SGS定期測試並附報告是,工程變更程序中定義,及工程變更通知單FDB-COP-0152210是否有環境物質管理內部稽核?針對審查的結果是否建立內部審核中定義要求,2009年計劃中納入改善措施並確認效果?22(二) Conclusion (合計得分)保存期限:二年 表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03
供應商評鑑報告廠商名稱:富迪邦序號稽核項目稽核日期: 091013 分數判定： 2/良 1/可 0/差評核說明供應商亞昕自評分數稽核分數備 注(三) 系統管理12345公司目前已取得哪些體系上的認證?取得時間?06年取得ISO9001,08年取得ISO14001証書健全有,並建立文件一覽表管理部門制定年度培訓計劃,並已實施有內審記錄6S檢查表及審查報告2222222222組織架構是否建立健全?公司體系文件是否建立並有效保持?有無文件一覽表?公司是否制定培训计划?培训记录及效果如何评估？內部稽核及管理審查是否依規定執行?,並有適當之記錄加以佐證?Conclusion (合計得分)(四) 儀器管理12345是否有完善的程序來管理所有治工具儀器設備的維護保養及校量測儀器管制程序及量測儀器一覽表及校驗計劃驗?並建立設備總表及校驗計劃.其是否有依計劃被納入定期/非定期的驗證與校驗?222212鹽水噴霧已納校驗計劃一覽表,但080825目前還未校驗已過期未貼示暫停用標簽所有量具、儀器、量測設備及標準件是否有校驗結果之標示?校有,公司暫無內校項目驗結果是否記錄並妥善保存?是否廠內標準件有追溯至國家標準局?是否有程序定義當量測設備之偏差量(VARIATION) 超出規格時是否採取改正措施與適當外校,程序上有要求不符合時需通知客戶之處置 (於產品和製程上, 包括通知客戶…)?是否有建立儀器校驗人員資格認定 ?是否有定義如何執行量測系統分析(MSA) ?12暫無內校項目22 Conclusion (合計得分)保存期限:二年 表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03供應商評鑑報告廠商名稱:富迪邦序號稽核項目稽核日期: 091013 分數判定： 2/良 1/可 0/差評核說明供應商亞昕自評分數稽核分數備 注(五) 客訴管理12345有無完善的程序文件或客訴處理流程?此程序內容是否具有明確內外部勾通管理程序FDB-COP-022專職對應窗口人員或組織來處理客訴?有無客訴處理時效性管理?是否矯正措施與結果均有被書面化? 不合格品管制程序和矯正預防程序中規定12H回復2222222222有無對客訴定期作目標達成率之管理?目標未達成是否採取立即同上的改善措施及追蹤.對于無法短時間解決之問題，是否有列入專案改善項目中?有專案分析之魚骨圖案會議記錄分析客訴于內部展開時,有無內部相關責任單位之檢討記錄,并有有,好而優鏡頭品質檢討會議中詳細記錄各責任單位及追蹤項目經其部門主管簽署? Conclusion (合計得分)(六) 倉儲管理12345是否有程序定義產品之搬運、儲存、包裝、保存和交貨?倉庫管理程序FDB-COP-008各類別物品有分類及標示,化學品及危險品並有做放泄露設備不合格品中制定報廢品定義流程單及追控標簽2221122221儲存區是否適於防止產品的損壞或劣化(含在製品及庫存品)?是否有提供防止產品損傷或劣化的搬運方法?廢品、廢料或再生料有無管理？如何執行？现有的资料能否显示追溯批量与日期符合先进先出的原则？是否有任何記錄顯示儲存環境是在管制之下?化學品有無特別管有溫濕度管理無點檢記錄理? Conclusion (合計得分)90註1：(一) 表格總分為40分,每格2分, 合計分數必須要≧28分以上。(二) 表格總分為20分,每格2分, 合計分數必須要≧14分(含)以上。(三) (四)(五) (六)表格總分各為10分,每格2分, 合計分必須要≧7分(含)以上。
註2：分數判定依據：2分:有文件定義&有執行且有記錄；1分:雖判定符合,仍納入建議改善項目,待下次稽核時進行改善確認；0分:有文件定義無執行,無文件定義有執行,無文件定義無行,記錄須登入<供應商稽核問題點追蹤表>要求矯正並列入追蹤.
稽核組長: 劉紅賓 稽核人員: 李婷 供應商自評代表:祁彬
保存期限:二年 表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03
/差備 注保存期限:二年 表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03
/差備 注保存期限:二年 表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03
/差備 注保存期限:二年 表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03
/差備 注保存期限:二年 表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03
/差備 注保存期限:二年合計分數
定義無執
表單編號:QPDC01-F04供應商評鑑報告R03
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