内稽查检表

内部稽核查检表

受稽核部门： 冲床 稽核员：王永庆 薛晓杰 项稽 核 内 容 次 稽核日期： 2011-3-28 稽核组长核准：

矫正措施 通知书 备 注 编号 参考文件 OK NG NA 说 明 编号/章节 冲床无物料（栈板、纸箱）的入库检验标准，1、 物料（栈板、纸箱）入库作业 √ 并且没有进行物料入库检验。 (本记录不得擅自涂改) FM0806B

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受稽核部门： 冲床 稽核员：王永庆 薛晓杰 项稽 核 内 容 次 2、 冲床作业人员的岗位作业 培训、安全培训和质量培训。 编号/章节 √ √ 具及其台秤均在校正期以内。 (本记录不得擅自涂改)

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查冲床培训记录，有作业员的各项量培训记录。 查300-1和50-6机台量 稽核日期： 2011-3-28 稽核组长核准：

矫正措施 通知书 备 注 编号 参考文件 OK NG NA 说 明 3、 冲床使用的量具校正。 青岛春源精密机电有限公司

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受稽核部门： 冲床 稽核员：王永庆 薛晓杰 项稽 核 内 容 次 4、 冲床作业质量检验标准。 编号/章节 √ √ 稽核日期： 2011-3-28 稽核组长核准：

矫正措施 通知书 备 注 编号 参考文件 OK NG NA 说 明 查50-6机台（50AW1000*35），已张贴质量检验标准。 抽查作业员宋月已掌握其作业规格的质量检验项目、方法。 5、 员工对其作业规格的质量 检验项目、方法掌握情况。 (本记录不得擅自涂改)

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受稽核部门： 冲床 稽核员：王永庆 薛晓杰 项稽 核 内 容 次 成品与半成品的入库与核 编号/章节 √ 作业员签字且有班长签字确认。 50AW1000*35规格单号为FEA1100008272-1有 稽核日期： 2011-3-28 稽核组长核准：

矫正措施 通知书 备 注 编号 参考文件 OK NG NA 说 明 6、 对作业。 (本记录不得擅自涂改)

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