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. 提交原因： 零部件提交保证书（PSW） 记录编号：QR22911-032A 顺 序 号： 首次提交 产品改进 分供方更改 异地生产 工装停止使用期超过一年 停供半年以上恢复供货 其它： 1、零部件技术状态变更（必要时可附表）： 2、主要生产设备工装、检测设备及变更（必要时可附表）： 提交项目说明 5、生产场地及变更（必要时可附表）： 4、主要生产工艺及变更（必要时可附表）： 3、关键零部件分供方及变更（必要时可附表）： 6、零部件商标及变更（必要时可附图） 7、产品开发验证及试验项目（必要时可附表）： 8、其它： 奥铃工厂零件保证书处理意见： 批准 （具体见生产件批准通知书） 拒收 （具体见专项报告） 其它 具体见专项报告） '.
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控制计划 样件 生产 控制计划编号： 零件编号/最新更改等级 零件名称/描述 供方/工厂 零件/过程编号 过程名称/操作描述 供方代码 机器、装置 夹具、工装 特性 产品 过程 试生产 主要联系人/电话 记录编号：JLN01-082A 生效日期：2012.4.7 日期（编制） 日期（修订） 核心小组 供方/工厂批准/日期 其它批准/日期（如需要） 特殊特性分类 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方法 产品/过程 规范/公差 评价/测量技术 样本 容量 频率 控制方法 反应 计划 编号
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零部件全尺寸检测报告 记录编号：JLN01-079A 生效日期：2012.4.7 零件号: 设计等级: 供应商名称: 检测单位名称:
序号 尺寸/规格 （名义尺寸 & 公差） 材料规格
职位:
零件名称: 决定书号: 供应商代码: 附带检测报告 Yes
No 供应商检测结果 零件1 供应商检测结果 零件2 福田农装 确认 可以 不可以
日期: 日期:
供应商签字: 福田农装质量代表: E-mail: 最终决定： 批准
E-mail:
不合格 让步 重新递交 变更申请 -或-'.
确认通知（零件提交许可） 记录编号：JLN01-077A . 生效日期：2012.4.7 零件号 零件名称/描述： 创建人： 供应商名称： 供应商联系人： 提交原因： *如果需要的话，请附上相关文件 初次提交 设计/材料改变 *制造变更 *供应源改变 （包括制造场所、加工过程和工装等）请具体说明 （新供应源、制造供应源变更等）请具体说明. 纠正不符（重新提交） 变化的影响： 质量改进 提交信息： 控制计划 能力分析报告 材料证明 材料检验报告 零件设计DFMEA 特别说明： 提交结果（仅用于确认通知）： 这些结果满足所有图纸和规格的要求： 是 否（需要说明原因） 供应商产品和零件是否符合相关法律法规所管制/禁用的化学材料的要求? 是 否（需要说明原因） 我在此声明：此次提交文件所包含的所有样件、数据和信息能够代表我们所生产的零件。它们都是按照相应的福田农装事业本部图纸和规格的要求、使用指定的材料和正式生产的工装制造的，没有任何正式生产加工过程之外的操作。此外，我还附注了任何要求有让步接收的内容于此声明之下。 是否使用了正常生产材料，模具，和过程？姓名（正楷）： 供应商授权（签字）： 仅供福田农装事业本部填写 接受变更申请 拒绝变更申请 签字： 质量工程师： 供应管理： 设计工程师 （仅用于供应商发起的设计更改） '.
决定编号 电话 电话： 版本号 产品应用： 传真： 传真： Email: Email: 供应商识别代码： *其它--请具体说明 制造效率提高 其它 提前期缩短 拟定的实施日期： 到期日（年 月 日） 量具重复性和再现性 样件提交：数量 验证测验 过程流程图 过程 PFMEA 全尺寸检验报告 标准样件 外观批准报告 部件性能和可靠性保证 性能检测报告 是 不是 （需解释）： 职务： 电话： 日期： 批准确认通知 有条件批准确认通知 拒绝确认通知 （仅用于有条件批准的情况） 条件： 日期： 日期： 日期： . 材料工程师 （仅用于供应商发起的设计更改） 其它： 日期： 日期： 此种批准只是建议性的，绝不会改变供应商确保所有特性满足相应规格要求的责任。供应商仍将对这些变化负责。如果在已批准的项目中未能发现由于变更导致的不足，供应商应该对福田农装事业本部由于纠正这些不足而蒙受的费用进行赔付。这种由于纠正不足而进行的赔付可以在“三包协议”或具体合同中进行定义。
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过程流程图 项目 产品 核心小组 作业编号/简要说明
变差来源 过程责任人 关键日期 过程流程图 记录编号：JLN01-081A 生效日期：2012.4.7 过程编号 编制人 日期（编制） 产品特性 日期（修改） 过程特性 第 页，共 页 '.
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潜在失效模式及影响分析 项目 车型号/车辆类型 核心小组 功能/过程要求 记录编号：JLN01-083A 生效日期：2012.4.7 责任部门 关键日期 潜在失效模式 FEMA编号 编制人 日期（编制） 不可探测度数 日期（修改） 严重频度采取的措施 度数 数 不可风险探测顺序度数 数 描述 严重度数 级别 潜在失效原因 频度数 现行过程控制 风险顺序数 建议措施 责任和目标完成日期
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. 外观批准报告 零件号 零件名称 供方名称 图样编号 买方代码 制造厂地址 记录编号：JLN01-084A 生效日期：2012.4.7 适用范围（车型） 工程更改等级 日期 供方代码 其它 提交原因： 零件提交保证书 特殊样品 再提交 表面预处理 第一批发运 工程更改 外观评价 供方表面加工信息 颜色评价 颜色 下标 DL 三色数据 标准样标准样品 品编号 批准日期 材料材料 类来源 型 红 色彩 色调 色品度 表面预处理评价 纠正并继续 纠正和再提交 表面特性合格 顾客代表签字和日期 金属光泽 颜色供货标志 零件处 理意见 Da Db DE CMC 黄 绿 蓝 淡 深 灰 清晰 高 低 说明： 供方签字：
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电话 日期 顾客代表签字 日期 .
材料检验报告 供方名称 实验室名称 零件名称 试验类型 记录编号：JLN01-085A 生效日期：2012.4.7 供方试验结果 材料规范编号 材料规范日期 材料规范 测量器具 合格 不合格 供方检验员： 供方主管领导： 日期： 公章：
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性能检测报告 供方名称 实验室名称 零件名称 实验室类型 记录编号：JLN01-086A 生效日期：2012.4.7 零部件图号 供方测量结果 性能规范名称 性能规范 检测设备 1 2 零部件编号 3 4 5 合格 不合格 供方检验员： 供方主管领导： 日期： 公章： '.
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纠正措施申请表 客户: 不合格编号: 版本号: 联系人姓名: 电子邮件:
供应商名称: 联系人姓名: 供应商地点: 传真号:
步骤 1 –D1 成立纠正措施小组 开始日期: 负责人:
步骤 2 –D2 问题确认 开始日期: 负责人:
完成日期: 完成日期: 电话号码: 供应商代码: 电子邮件: 提交日期: 零件号: 零件名称: 电话号码: 传真号: 记录编号：JLN01-087A 生效日期：2012.4.7 '.
. 步骤 3 –D3 围堵措施和短期纠正措施 开始日期: 负责人:
步骤4 –D4 确定并验证根本原因 目标完成日期: 负责人:
步骤 5 –D5 选择并确认解决方案 目标完成日期: 负责人:
步骤6 –D6 实施永久纠正措施 目标完成日期: 负责人:
步骤7 –D7 防止问题重复发生 DFMEA 已更新 PFMEA 已更新 过程控制计划已更新 程序/工作指导/实际操作已更新 工程文件已修改 培训计划已修改 '.
完成日期: 实际完成日期: 实际完成日期: 实际完成日期: 是是是是是是 否否否否否否 不适用不适用不适用不适用不适用不适用 . 培训已开展 目标完成日期: 负责人:
是 否 不适用 实际完成日期: 步骤 8 - D8 对小组工作的认可 目标完成日期: 负责人: 实际完成日期: 工程偏差批准 '.
记录编号：JLN01-088A 生效日期：2012.4.7 . 使用的型号: 零件名称: 申请人: 责任部门: 零件编号: Date: 用: 收回（在下面说明）: 受影响的数量: 直接使提议的偏差: 提议偏差的描述: 偏差原因: 收回方法: 福田农装联系人: 供应商联系人姓名: 电子邮件地址: 更改通知单编号（如适用）: 部门或供应商名称和 ID 代码: 供应商电话号码: 传真号码: 福田农装事业本部负责审核的质量工程师: 日期: 长期纠正措施: 目标日期: 负责人: 批准拒绝 件数/生产 天数: 需要确认? 仅供福田农装事业本部使用 有条件的批准（参阅“备注”） 备注: 参考项目: 文件编号: 参考决策或更改通知: 日期: 日期: 是 否 授权用于 批准: 产品工程（必需）: 质量工程（必需）: 添加到“分发列表”: 用于服务: 是 否; （如果否，应该将零件标记为“不用于服务”） '.
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样件认可报告 机 型 供应商 零部件图号 样件状态 手工件 认可签发部门 主管工程师 采购部 临时工装件 零部件名称 首批( 件) 记录编号：JLN01-092A 生效日期：2012.4.10 小批( 件) 正式工装件 材料报告 小批试产 性能报告 随样件带报告 福田认可工厂 尺寸报告 签发部门负责人 认可理由： 全新产品 全新供应商 二次布点 供货中断一年以上 临时采购 材料/结构/工艺/技术条件更改 质量改进验证 其他 进货检验员： 工厂质控部部长： 签发部门确认 认可进度要求 样件送达日期 认可完成日期 认可项目： 项 目 外观/ 标识 尺寸 材料 性能 可装配性 其他 验 证 要 求 合格 不合格 签字 装机流水号 装机日期 ： 结论： 签发部门质量工程师： 主管领导： '.
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样件认可过程问题反馈清单 机 型 供应商名称 零部件名称 供应商代码 零部件图号 记录编号：JLN01-093A 生效日期：2012.4.10 零部件入厂检验 认可项目 零部件总成装配 整车动态评审 AUDIT评审 问题描述： 问题及标准 标准要求： 现场处置措施： 反馈部门： 反馈部门确认 科长(或车间技术主任)： 反馈日期：
检验员： '.
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