管理评审报告

2011年管理评审报告

一．评审目的：

针对上次管理评审发现的问题、纠正措施的完成情况、新版质量手册的执行情况以及设备制作情况，评价公司质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。

二．评审的依据：

管理评审依据GJB-9001A：2001、中国民用航空规章CCAR- 145R3、CCAR-66R1以及公司质量手册相关程序实施。评审前由各部门充分收集内部和外部的相关信息，为及时有效地完成本次评审提供了保障。

三．评审过程：

1．评审于2011年1月12日进行，由公司总经理主持。会议地点为公司会议室。参加人员有公司管理者代表、各职能部门领导以及公司质量审核员共7人。

2．会议首先由公司副总经理兼管理者代表陈述本次评审的目的、依据和要求。然后由各职能部门分别向评审会议报告本部门的评审输入信息。针对系列输入信息，会议进行讨论评审。最后由总经理总结并做出评审结论。

四．评审内容：

1．质量管理体系的适宜性：

C版质量手册修订完毕后于2009年8月1日正式执行。实行一年半以来，理顺了原来质量管理体系中相对混沌复杂的环节，理清了责任人及相应记录文件的格式。尤其是上次管理评审中发现的问题进行相应纠正并执行，使得质量管理体系的运行更加适合公司的实际情况，适宜性得到进一步提高。

2．质量管理体系的充分性：

自上次评审以来，各部门共进行了13次过程检测和职能检查，6月份11月进行了一次覆盖全公司各部门的内部审核，期间接受了陆航、中国民航总局东北地区管理局共三次审查，通过这些途径共发现问题32项，上述问题全部经过纠正并通过复审，纠正措施能够形成闭环，记录文件保存完整。这些活动能够保证各职能部门的工作规范到位，及时纠正疏漏，从而确保质量目标的实现。

2010年度发生一起返厂事件，涉及两件运五机型产品，原因是前次送修时客户要求检测，故生产人员未进行分解，未及时发现零件老化问题，导致两件产品先后不能工作而返厂。针对这一事件，公司非常重视，按照程序进行隔离、试验、进行不合格品审查之后，与客户联络说明情况后，进入正常修理阶段。市场开发部在此期间做了较多的沟通和联络工作，致使客户方对公司服务仍然满意，保证了顾客满意度。

前次管理评审发现的问题中提出关键过程的执行存在不足之处，经过一年的执行和监督，得到了较好的落实，在三定和能力确认方面的工作较为充分。

从总体上讲，质量管理体系的运行较为充分，能够在各方面指导公司各部门的运行和操作。

3．质量管理体系运行的有效性：

（1）通过质量管理体系运行中的内部审核，过程的监视测量等控制手段，可以清楚地看到质量

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管理的各项规定和职责基本上得到了有效贯彻和落实，没有发现严重不合格项。一般不合格项也都进行了有效的整改。

（2）维修产品质量情况：本年度共完成维修工作任务1012件，产品出厂检验合格率达到了99.4%。发生5件返厂事件，经调查确有我方责任，构成不合格品的两件，均按照程序进行评审和维修。维修工作均依据工艺及资料完成，依据相关文件填写并保持维修记录。

（3）顾客满意度的监测：2010年市场开发部对公司的主要客户进行了顾客满意度调查，调查结果为96.94%，其中产品质量选择很满意的为14家，选择满意的6家，基本满意的0，不满意为0，服务质量很满意的14家，满意的6家，基本满意的0家，不满意为0。总体情况良好，在发生不合格品的情况下，顾客对公司的服务仍为满意。由于返厂件事件与顾客及时沟通联系，故未造成满意度下降。

（4）航材收发及计量工作：2010年度，航材设备部共承担接收航材任务1183台件，按照手册要求进行检验入库，悬挂待修件标签。发送运输的航材，没有包装损坏、运输损伤等现象发生。在航材、耗材采购方面，严格按照出入库程序履行手续，在发现问题后及时补充整改，以达到质量体系要求。在计量器具送检方面，按计划完成了167台件的送检工作，基本满足了维修生产的正常需要。

（5）人事工作：综合计划部完成了30余次培训任务，涉及增项培训、基础知识培训、专业知识更新培训等，涉及公司的所有部门及人员，以及新进员工，普遍提高了员工的基本技能及思想意识，满足了维修生产及日常办公的需要。本年度外出培训任务较重，首先派出4人赴天津、四川等地学习民航基础执照及维修项目，累计脱产培训达3个月，后又派人外出进行GJB9001B及保密知识培训，这些培训针对性强，作用明显，大大提高了维修生产人员的技术水平和能力，以及职能人员的业务素质。本年度以网络招聘方式接见面试人员50人次，按照任职资格要求及公司目前需求决定试用10人，最终确定留用5人，基本满足了公司维修生产的需要。

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（6）工程技术文件：工程技术部本年度共完成工艺编写40余份，修订工艺50余份，新增及修改工作单90余份，基本满足了陆航增项以及维修生产工作的需求。质量管理部完成了5份质量保证大纲的编写工作，这些工作保证了公司的维修生产以及设备制作的进行能够有据可依、有章可循。

虽然在质量管理体系运行过程中发现了问题，但公司各部门可以运用程序文件规定的程序来处理和解决问题，最终达成圆满，表明公司的质量管理体系运行是有效的。

4．质量方针与质量目标的评审

参评者对本年度的质量方针和质量目标进行了评审。2010年度质量目标完成率为97.4%。大家一致认为，质量目标和质量方针具有一致性，均体现了服务顾客、满足顾客需求的宗旨。公司的质量方针和质量目标，能够引起公司全体员工的高度重视，起到指导和杠杆作用，评审证明其能够得到有效贯彻，具有充分性和适宜性。

5．上次管理评审的跟踪措施情况

上次管理评审时间为2010年1月份，评审发现的问题和提出的建议，质量管理部就落实情况进行了验证。评审提出的三个问题中，有关预防措施的实施需要公司在长期发展中予以重视和积累经验，未在本年度执行和使用，另外两个问题，即有关关键过程鉴定时间的不一致性和入库验收单的更换，已经得到了纠正和落实。

五．存在的问题：

通过本次管理评审发现，公司质量管理体系运行较为正常。但经过GJB9001B的培训，以及公司即将制作完成的两台综合检测设备，质量手册需要在细节方面进行调整。并相应增加修改或增加记录文件，以适应新的需要。主要包括4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、5.2 以顾客为关注焦点、

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5.4.1 质量目标、5.4.2 质量管理体系策划、5.5.2 管理者代表、5.6.2 评审输入、7.1 产品实现的策划、7.2与顾客有关的过程、7.3 设计和开发控制程序、7.4 采购控制程序、7.7 技术状态管理、8.2.1 顾客满意、8.2.2 内部审核、8.2.3 过程的监视和测量、8.2.4 产品的监视和测量、8.3 不合格品控制、8.4 数据分析等程序，需要质量管理部根据新的要求领会和实施，尽快完成质量手册的修订，并进行全员培训。

六．评审结论

综合分析认为，质量管理体系所覆盖的过程、所做出的规定以及各部门职责分配是有效的；通过内部审核和职能审查等持续改进机制，可以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

七．决定与措施

管理者代表组织质量管理部对质量手册进行修订，要求在4月30日前完成修订并确定全员培训日期。

附件：

1、《以往管理评审跟踪措施情况的报告》

2、《质量审核情况以及持续改进实施情况报告》

3、《质量管理部2010年度工作总结报告》

4、《生产计划部维修产品质量情况报告》

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5、《生产计划部2010年度工作总结分析报告》

6、《市场开发部顾客满意度测量分析报告》

7、《市场开发部顾客反馈和市场情况报告》

8、《市场开发部2010年度工作总结分析报告》

9、《公司2010年质量成本报告》

10、公司2010年质量成本明细表》

11、《公司2010年第2季度不合格品质量成本计算表》

12、《公司2010年质量成本分析报表》

13、《综合计划部2010年度工作总结分析报告》

14、《工程技术部2010年度工作总结分析报告》

15、《航材设备部2010年度工作总结分析报告》

编制人： 年 月 日

审核人： 年 月 日

批准人： 年 月 日

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限于篇幅，附件内容不随报告一同下发各部门，如有需要可从质量管理部索取查阅。

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