质量管理台账及应用表格 DOC 文档

一、项目质量管理机构及质量管理合同（JQ—GT—001） 1.质量领导机构文件

（1）工程项目部（施工公司）应成立本项目质量管理领导小组，形成红头文件，主送分公司工程部备案，

（2）质量领导小组成员调整时，应及时更新文件并报送至公司工程部备案。 2. 质量管理定编文件

（1）质检科部门人员信息，定员符合《公司组织架构》的规定。 （2）若有人员变动、增加、调整的文件

3.质检工程师职责分工表 （岗位职责及管理范围）

质量科设专职质检工程师，现场技术人员和队伍（班组）带班人员是兼职质检员，明确岗位职责说明。

示例 ****项目部（施工公司）质检人员及分工明细表 序号 1 2 3 姓名 王东 赵鲁东 … 职务名称 施工公司蒙阴项目（垛庄段）副总工 施工一队队长 … 分管区段 负责全段质检工作 负责施工一队质检工作 … 二、质量管理办法、制度、控制措施（JQ—GT—002） 1.质量管理办法、制度

（1）公司下发的质量管理制度、办法

（2）结合项目实际情况制定的质量管理制度、办法 2.适用的有效技术标准文件

（1）使用《有效技术标准文件目录》。

（2）目录中所列技术标准文本或电子版本。

***项目有效技术标准文件目录 序号 1 2 标准号 JTG F80/1-2017 … 技术标准文件名称 公路工程质量检验评定标准 … 发行单位 交通部 … 实施日期 2017 … 备注 统计： 审核： 年 月 日 3. 有效施工图、作废图纸 （1）有效（作废）图纸清单 序号 1 2 图号 … 图名 … 设计单位 … 出图日期 … 份数 备注 说明是否有效 4. 工程质量通病防治措施 针对项目特点制定的质量通病管理措施 如：（1）混凝土指令通病防治措施：（2）路基填筑质量通病防治措施；（3）…

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5. 作业指导书

（1）填方路基施工作业指导书；（2）涵洞施工作业指导书；（3）… 6.技术交底记录

施工技术交底记录表

编号： 工程名称 工序名称 交底单位 接收单位 交底内容： ***工程 路基清淤泥、表土, 挖土方 **项目经理部 ***公司 部位名称 交底日期 交底人 接收人 路基 年 月 日 （工程科长） （施工队伍负责人）

会 签 栏 复核人：（项目总工）

参 加 单 位 记录人：

参 加 人 员

年 月 日

6. 现场施工作业照片

要收集整理全过程的影像资料，单独建立文件档案盒。 三、质量教育培训与质量会议（JQ—GT—003） 1.质量教育培训内容和签到表、质量影像资料 2.质量会议纪要和签到表、质量影像资料 四、质量检查与事故处理（JQ—GT—004）

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1.定期检查及巡查记录（或者通报）

说明： （1）按照公司质量管理办法规定项目经理部每月应组织一次，定期大检查，由主管领导主持、质量管理部门和有关部门的人员参加。重点检查单位领导质量意识是否到位、各级工程质量岗位责任制是否制定并落实、质量管理体系是否健全、职工质量意识教育培训工作是否落实、并持证上岗、各项规章制度是否建立、健全并得到落实；内业资料是否完整、齐全，并符合要求；特殊条件下，（如冬雨季施工）施工质量保证措施是否制定并落实；关键工序施工质量保证措施是否制定并落实等。检查前列出检查清单，包括外业、内业检查清单。

（2）对于检查中发现的质量问题，按照“纠正和预防措施”程序进行处置，及时反馈整改信息。一般做法：检查后开会通报，按作业队伍发出检查通知书，表格可使用《管理活动检查记录表》也可下发整改通报限期整改，质量管理部门负责监督检查验证。

（3）检查资料附后。 2.不定期质量检查记录 说明：

（1）按照公司质量管理办法，不定期质量检查由质量管理部门组织相关部门及专职质检人员参加，主要是针对确定的重难点工程、创优项目等进行质量检查和有关质量措施落实情况的跟踪，并协助工程项目部解决有关质量难题。

（2）对于检查中发现的质量问题按照“纠正和预防措施”程序进行处置及时反馈整改信息。

（3）检查资料附后可使用《检查记录表》。

检 查 记 录

编号： 检查区域 检查人员 检查内容： 检查情况： 纠正要求： 时 间 受检查方 纠正情况： 受检查方负责人： 日期： 3

纠正情况的验证： 验证人： 日期： 3.监理指令/通知书回复情况台账 序监理指令或通收文时通知书标回复责任 回复时间 号 知书编号 间 题或主要部门 内容 五、质量报表 质量月度报表

说明：集团公司的产值报表，月度形象报表等，质量统计情况报表等

备注 4