铁路工程质量管理制度

铁路项目工程质量管理制度

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2015年9月

目 录

一 图纸管理和图纸会审制度 ........................................................................................ 1 二 施工图现场核对制度 ............................................................................................... 2 三 专项施工方案和作业指导书编制审查制度 ............................................................ 2 四 施工质量交底制度 ..................................................................................................... 4 五 工程测量和监控制度 ................................................................................................. 4 六 原材料、半成品质量管理制度 ................................................................................. 6 七 试验室、拌和站管理制度 ......................................................................................... 9 八 工程试验检测和试验制度 ....................................................................................... 11 九 工程质量“三检”制度 ........................................................................................... 13 十 质量验收制度 ........................................................................................................... 13 十一 持证上岗培训制度 ............................................................................................... 15 十二 质量责任追究制度 ............................................................................................... 15 十三 工程质量检查制度 ............................................................................................... 18 十四 施工日志填写制度 ............................................................................................... 19 十五 质量教育和培训制度 ........................................................................................... 19 十六 首件工程引路制度 .............................................. 20 十七 钢架加工厂质量管理制度 ........................................ 21

质量管理制度

一 图纸管理和图纸会审制度 1 图纸管理 1）保管

图纸原件统一由工程管理部安排专人登记、保管，工程管理部门按图纸分类进行统一登记，进行分类管理。

2）最新版的管理

图纸更改后，工程管理部图纸管理责任人应负责将旧图换出，并对旧图作出处理，若要保留的，加盖作废章，单独保存。

3）项目经理部所有管理人员都对图纸负有保密职责，不能泄露图纸内容，更不能将图纸复印给本项目以外的人。

4）使用和发放、回收

（1）本项目经理部只能使用由业主单位审核并加盖施工图审批专用章的图纸作为施工作业的依据。

（2）工程管理部负责图纸发放和回收，填写《图纸发放/回收/作废登记表》，对于废旧图纸应加盖作废章，单独保管。

（3）工程管理部发放的图纸应有发放人签名及发放日期，图纸在使用过程中应妥善保存，杜绝丢失和严重损坏，最后交回到工程管理部。

2 图纸会审

施工图纸会审是一项重要的技术工作，必须在施工前进行。施工图纸会审是为了更深入地了解设计意图，熟悉施工设计图纸，以便准确地完成施工任务。

1）图纸会审的组织工作

（1）图纸会审由建设单位组织，施工单位协助。由施工单位提出会审时间要求，并与建设单位共同协商确定。

（2）施工单位图纸会审时由项目总工召集，工程管理部及有关专业技术人员参加。图纸会审应填写会审记录，编入技术资料归档。

2）图纸会审工作

（1）会审前对所有设计图纸进行认真熟悉，并经内部会审，各专业提出的问题要集中、明确，做到有准备地进行会审。

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（2）图纸会审时由各专业指定专人发言，提出施工疑难问题的处理意见及图纸差错的修改方法。

（3）会审过程中对会审决定的问题，指定技术人员一一做好记录并填写好图纸会审记录。有变更设计的要做好详细的会商记录。

（4）会审中提出的问题要做到处理意见明确，方案可行，对涉及经济问题的要同时办好经济洽商。

（5）图纸会审中各专业交叉出现的问题，由土建为总协调，共同确定处理意见。 二 施工图现场核对制度

1 项目经理部、作业队各主管工程师应高度重视施工图现场核对工作，根据国家相关规程、规范（指南）、标准和有关规定，对施工图进行现场核对和确认，提高施工图的完整性、准确性和符合性，发现施工图与现场实际、地质等情况不符时，必须及时向建设、监理和设计单位书面报告，并提出合理化建议。

2 因施工图明显差错、施工图与现场实际不符，工程管理部未向建设、监理和设计单位报告，或未按建设单位要求进行纠正、完善造成的工程质量事故，相关人员必须承担相应的责任。

3 对施工图设计与现场情况不相符的地方，主管工程师应积极与设计人员联系，取得认同后及时办理设计变更，否则应维持原设计内容并遵照原图施工。

4 在工程施工期间，通过地质的揭示等原因经常产生与现场实际不符的设计，应按照业主明文规定的设计变更管理办法，及时办理变更手续，确保施工的顺利进行。

三 专项施工方案和作业指导书编制审查制度 1 专项施工方案编制审查

1）为落实安全质量责任,加强安全质量技术管理,防止安全质量事故,按照建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》、《煤运通道项目建设管理规定》和铁路部门有关规定，制定本办法。

2）专项施工方案应包括相应的技术、监控、应急措施等内容，具有实用性、可操作性。

3）专项施工方案是进行现场安全质量管理的实施性文件，一经审核批准必须严格落实执行，专职安全质量管理人员进行现场监督。

4）专项施工方案编制完成后应报监理单位，必要时报建设单位进行审批。 5）编制重大危险性工程专项施工方案后，必须组织专家进行论证审查并修改完善，

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经施工单位项目总工、监理单位、建设单位批准后实施。

6)专项施工方案在执行完毕后进行归档保存。 2 作业指导书编制审查 1）总则

（1）为提高工程质量和安全文明施工水平，规范作业指导书的编审流程，提高标准化管理水平，增强作业指导书内容的科学性、可行性和经济性，特制定本制度。

（2）施工作业指导书是控制施工质量的指导性文件，它是施工人员进行作业的主要依据之一。编制作业指导书的目的，是使施工人员了解所要进行作业的基本情况，明确作业的深度，掌握工艺流程、操作方法步骤、质量标准、安全措施、节约措施等，从而提供技术、质量、组织和安全保证。

（3）作业指导书按施工图纸、工艺标准及施工现场实际情况进行编写，根据工程实际需要可按专业、工艺、设备编写通用作业指导书。

（4）作业指导书由专业技术员、技术负责人或专业工程师在施工前编写。 （5）作业指导书必须有项目经理部总工批准才能执行。 （6）作业指导书必须在施工前结束审批程序。

（7）技术人员按作业指导书的内容监督指导施工，发现差异、遗漏情况及时对其进行补充、修改、完善，为施工总结提供详细资料。 2）主要内容及施工程序 （1）作业指导书编制依据。

（2）已批准的施工图和设计变更及设备出厂的技术文件。 （3）已批准的施工组织总设计和专项施工方案设计。 （4）合同规定采用的规程规范等。 （5）工程施工设备和现场条件。

（6）类似工程的施工经验、专题报告等可作为参考资料。 （7）所有依据的文件必须是体系内的有效文件。 （8）依据中要注明依据文件的名称、文号或编码等。 (9)工艺流程、作业方案、操作方法、检验方案。 (10) 安全、质量指标及主要质量控制点验评级别。

(11)主要安全文明施工措施、环保措施、组织措施、原材料节约措施等。 3）审批执行

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一般作业指导书，编制完成后，经项目总工批准后即可，执行特殊性的作业指导书需报监理单位审核批准。

四 施工质量交底制度

为了使施工人员充分理解设计意图和施工组织设计内容，认真按照图纸施工，执

行国家和省、地方法律法规，验收规范及公司企业标准，避免差错和失误，确保工程施工质量达到要求，特制定本制度。

1 分项工程施工前必须进行施工质量交底，未进行施工质量交底的工程不得开工。 2 施工质量交底的依据

1）蒙西华中铁路股份有限公司湘赣指挥部加盖施工图纸审批专用章的设计图纸。 2）有关技术文件包括设计单位发出的设计变更单、工程变更会议记录等。 3）施工组织设计、施工专项方案、作业指导书及施工技术交底。 4）施工图纸和招标文件中明确规定执行的标准、规程及工法。 3 施工质量交底按以下三级进行：

1）项目经理部质量总监对项目经理部及工区主要管理和质检人员进行交底。 2）工区质量负责人对作业队管理和质检人员进行交底。 3）作业队质量负责人对班组长及全体作业人员进行交底。 4 施工质量交底要求

1）交底内容应履行内部审核程序，交底要详细全面，使具体工程质量管理人员和操作人员清楚自己负责的施工项目所涉及的质量要求。

2）进行施工质量交底时，主动邀请监理单位代表参加。

3）施工质量交底必须有书面签字记录，并附必要的图表、施工规范和标准中的具体要求（如具体允许偏差等）。施工质量交底书面签字记录必须按编号在项目经理部质量管理部存档。

4）在施工质量交底和施工过程中发现需要建设单位或设计单位澄清的问题时，必须经监理单位确认后报建设单位。

五 工程测量和监控制度 1 工程测量 1)交接桩

（1）由建设单位组织设计院向施工单位和监理单位提供平面控制点和高程控制点的资料与实际点位，各方签署交接桩文件纪要，施工单位接桩后，必须对首级控制网

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进行复测和对桩点进行保护，复测情况及保护措施报告须经监理工程师审核批准，在接桩后规定时间内上报给建设单位审定。

（2）工程竣工后，施工单位必须按建设单位要求移交相当数量的控制点，测量合格后，进行验收。

（3）利用已知点进行引测，加密测点和放样测量前，必须坚持“先复核后利用”的原则。

2）多层次管理

（1）项目经理部测量队必须有行之有效的多级复核制度，所承包工程的控制测量均须经上级部门精测队复核。

（2）对工程的控制测量、放样测量及其它测量工作均须进行监理单位见证或复核，复核均应按照规定的同等级精度作业要求进行，及时地提出复核成果报告；复核结果若超过限差要求，应进行重测，重测结果与复核结果相比若仍然超限，则申请由第三方测量单位重新复核；若第三方测量单位重新复核后仍判断为项目经理部测量队的测量成果不合格，一切责任由项目经理部测量队承担。

（3）测量限差：施工平面与高程控制网的测量限差、基础放线尺寸定位限差、施工放线限差、轴线竖向投测/标高竖向传递限差要满足现行标准之规定；对有特殊要求(设计图纸都有明确的限差要求)的工程项目，其测量限差除满足现行规范要求外，要满足图纸要求，二者有冲突者，以精度高的为准。

2 监控量测

工程测量工作是工程建设的重要环节，是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作，又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。为了加强在公司范围所属项目、工程公司工程测量管理，搞好工程测量，提高工程测量水平，保证工程质量，加快施工进度，提高经济效益，使工程测量规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为施工生产服务，在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上执行如下制度：

1）在项目总工程师指导下负责对所承建工程的测量日常管理工作。 2）负责指导、监督、检查施工项目的测量工作。

3）认真审核设计图纸与建设单位移交的测量点位、数据，根据设计与施工要求编制可行性施工测量、监控量测方案，经项目总工程师审核后，上报监理总工程师审批。

4）按照工程部工作计划展开测量工作，工作认真严谨，对测量计算、放样结果负

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责。

5）负责对测量、监控量测仪器的定期检查鉴定和建议维修和购置，建立人员资质和建立人员资质、仪器设备校验台帐。

6）负责组织本项目经理部的交接桩、复测和线路控制测量。 7）负责测量新技术、新设备的研究和推广应用。

8）参与项目经理部组织的质量检查、工程事故处理等技术管理工作，并提供必要的测量数据。

9）负责检查各作业队的测量人员上岗、设备配备、技术资料的管理等工作。 10）配合和接受测量监理工作，按监理要求提交相关测量资料。 11）负责竣工测量和参加竣工交接工作。

12）发现测量事故及时向上级领导报告。并提出处置意见，按批准的处置方案进行相应的工程处置。

六 原材料、半成品质量管理制度

1 材料、设备、构配件进场检验及储存管理

1）工区物资设部和作业队材料室要严格按照项目部《物资管理办法》，加强现场物资的保管，做到物资堆码正确，摆放整齐，遮垫合理，由实验人员进行标识清晰。

材料、设备、构配件进场检验管理由项目经理部物资设备部和中心试验室负责，严格检验制度，严把原材料、设备和构配件质量关，杜绝不合格的物资流入施工现场。原材料、设备、构配件进场时，物资人员和试验人员应请现场监理人员，根据采购合同，进货凭证，对采购材料、设备及构配件的名称、规格、型号、数量、产地、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验证、验质、点数、检尺、称重，清点合格证及随货的质量证明材料和附件。项目经理部所属各单位要在自检合格后向项目监理机构提交进场材料报验单，由专业监理工程师予以审核并签认。经检验与试验合格的材料设备及构配件按规定将有关产品合格证、说明书、技术图纸等资料建档保管。检验和试验按国家标准、部颁标准、地方标准和行业标准要求进行。并填写《物资进场验收记录》，检验合格后标识入库或投入生产，不合格材料立即清退出场，工地现场不允许设立待检库。

2）物资储存管理：包括物资的验收、入库、保管和出库等工作。

（1）验收是物资仓储管理工作的前提，送达到工地的各种物资由项目物资设备部及时按照《物资采购管理办法》进行验证，严把原材料和构配件质量关，杜绝不合格的物资流入施工现场。需要在工地现场抽检的钢材（钢筋）、水泥、砂石料、构配件等物

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资由项目物资设备部及时通知并配合试验室做好产品取样，经试验室检测后按时将检测结果交项目物资设备部登记。进场物资验收，要按照相关标准，利用准确的计量器具，进行物资外观质量验收和数量验收，根据验收情况填写《物资进场验收记录》，如有数量及质量异议，应及时做出差异验收记录并通知供应商前来解决。项目物资设备部负责收集各种随货同行附件（包括质保书、合格证、检验测试报告等），并编号登记，做好随行文件记录，原件送交中心试验室负责人签收，项目物资设备部要留复印件备查，以便实现追溯性。初验合格的物资由作业队保管员组织人力卸货入库，并如实填写《收料单》，经项目部物资人员签认证实后作为供货厂商月底结算付款的凭据。

（2）严把物资质量关。对不合格物资坚决禁止入库。对验收合格的物资进入库房或料场，要妥善堆码，摆放整齐，同时各级保管员要及时进行登记，做好标识和质量记录的收集整理工作，项目经理部物资人员及时填写《物资进场验收记录》，坚持做到入库物资数量准确，质量良好，技术证明齐全。通过对施工过程中使用的原材料、成品、半成品、危险品等物资的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用，确保在必要时实现产品的可追溯性。

（3）入库物资的保管保养。根据库存物资的物理化学性能、结构形状、包装状况等特点，整齐合理的堆码、存放，不同品种、规格、型号等级、批次的物资要分开存放，单位面积堆码数量要考虑变化等情况，做到及时覆盖、经常通风。做到及时盘点，核对账、卡、物，发现问题及时处理；做好季节防风、防冻、防高温等工作，防止变质、锈蚀、发霉、失效物资的产生。设备及构配件维修中产生的废油、废水、废弃物按有关规定妥善处理。根据本地气候及运输条件、状况，各钢筋加工车间需设立存放钢材的料棚，至少保有15天工程用量。

（4）库存物资及构配件的发放遵循先进先出的原则，做好原始记录。现场用料要严格按计划控制进货量，尤其是工程后期要详细核定剩余工程的材料用量，按核定的用量进料，以防止工程竣工后造成积压和浪费。对工程收尾退库，转移工地时要办理交接手续，做到工完料尽、帐明、场地净。

（5）拌和站储存仓采用双锁控制，试验室与拌和站管理人员各用一把锁，经试验人员检测合格后的水泥、粉煤灰才允许泵入料仓，试验室与拌和站管理人员两人均在现场经确认后才能打开锁，确保合格的原材料投入施工现场，有效保证施工质量。

2 成品和半成品保护

1）成品、半成品保护的目的：在施工过程中，各分项、分部工程完成时间是不同

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的，对已完成的成品、半成品，如果不采取妥善的保护措施，就有可能引起损伤或外观污染，影响质量，甚至成为永久性的缺陷。将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此，搞好成品、半成品保护，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本、全面实现投标承诺、按期竣工的重要环节。

2）成品、半成品保护范围 （1）施工生产过程中的半成品。 （2）作业队已完成工程验收的成品。 （3）已安装但未最终交付的设备。 3）成品、半成品保护工作的内容：

（1）明确列出各工点应进行保护的成品、半成品清单。

（2）制订成品、半成品保护的措施、办法，并明确相应的处罚和赔偿规定。 （3）形成成品、半成品保护机制，工序交接班时成品保护人员应同双方共同对成品（半成品）状态进行确认后方可进行下道工序施工。

（4）质量管理部门依据成品、半成品保护制度对工程质量进行定期和不定期检查，监督保护措施的落实。

4）成品、半成品保护的日常管理制度

（1）项目经理部主管施工工作的主要领导要认真解决有关成品、半成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。

（2）质量管理部负责产品保护工作的监督和管理，并进行成品、半成品保护思想教育，提高全员的认识水平和保护意识。

（3）项目质量管理部负责制订成品、半成品保护的措施、办法。

（4）项目质量管理部实行岗前教育，教育本单位职工爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜已完和部分完工的工程项目，增强本单位员工的成品保护意识。

（5）操作者（或班组）有责任对上道工序和本道工序成品进行保护，每个作业班组都要有一名兼职的成品保护人员。

（6）安排各相关专业的技术人员对主要施工流程、工序工艺进行审核，必要时下达作业指导书，防止后道工序损坏或污染前道工序，防止或避免成品、半成品因施工方法不当而造成损坏。

（7）重点部位要设置专人进行看护，防止心怀不满者的蓄意破坏，防止盗窃，防

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止意识不健全者乱涂、乱画、大小便等行为。

（8）成品、半成品保护责任制：根据成品、半成品保护的日常管理制度，实行相关人员的责任分工，工作的成效以不出现问题为标准。一旦出现成品、半成品保护不力的问题，尤其是出现工程的外观无法恢复原貌的损害，除当事人应承担的主要责任外，涉及到的相关责任人将一一受到处罚，处罚以经济惩罚为主，处罚程度将由项目质量管理部根据实际情况研究决定。

七 试验室、拌和站管理制度 1 试验室管理：

1）试验室建立主任负责制，各专业分工明确、责任到人。

2）试验室坚持用“数据说话”的原则，做到公平、公正，数据提供准确及时，独立行使技术职能，不受任何方面的干预和干扰。

3）试验室必须保持清洁、整齐、安静，不得在室内从事与试验无关的事，非操作人员不得在内逗留。

4）试验室的仪器、设备由两人以上操作，电源线应排列整齐，不得横跨过道。 5）试验室应保管好设备、仪器，做好防火、防盗和防蛀工作。

6）试验人员严格遵守操作规程，并掌握必要的急救知识和事故处理知识。 7）进行加热、易燃、易爆以及机器运转时，操作者不得离开现场。 8）试验结束和下班前，要认真进行清扫、擦拭和安全检查。 2、拌和站管理：

拌和站应配备满足要求的技术人员，试运行后经监理单位验收合格后投入使用。 1）拌和站日常管理

（1）建立健全岗位责任制，明确人员职责范围和权限，工作应尽职尽责，实行分工合作。

（2）认真执行拌和站制定的责任标准及考勤办法，严格请销假程序和制度。 （3）拌和站现场必须保持清洁、整齐，坚持每天清扫现场卫生；禁止乱扔、乱放与生产无关的物品，禁止长时间停放与施工无关的车辆。

（4）拌和站各个功能区布置合理，施工通道应时刻保持畅通。各种原材料标识、配合比标识应由试验人员进行标识清晰。

（5）拌和站设备应经常进行保养维护，施工机具、设备、车辆在生产过程中应调度有序，在不施工时应摆放整齐。非经请求同意，所有工装设备车辆不允许外出、外借。

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（6）制定施工生产及设备保养等各种计划，月末进行总结。 （7）应做好各种机械设备的管理台帐。 2）设备工装管理

（1）按技术条件要求进行混凝土拌和站配置、安装和联机调试，并加设必要的安全、环保、防雨、保温等设施。

（2）拌和站所有工装设备均应建立设备台帐，对相关设备制定操作规程并张贴于显要位置。

（3）应制定设备维护保养计划，并认真实施。对工装设备的使用、维护、保养情况进行记录。

（4）设备操作人员应经过专业培训，持有相关作业证书，了解设备性能并熟练掌握操作规程。

（5）工装设备在使用前应对机械工况性能进行检查；在使用过程中应密切监视是否正常工作，机械运转中不能进行维修、保养、润滑、紧固等作业；在使用后对机械及时进行维护保养，彻底清洗机械及现场。

（6）拌和站试验仪器的配置应满足混凝土质量检测需要，试验仪器状态正常，检定合格并在有效期内。

（7）对需要计量检定的仪器设备定期进行检定，并进行状态标识。 3）仪器设备计量检定、校准管理

（1）拌和站的试验检测仪器和计量电子秤必须根据有关计量规定，合理编排周期检定计划，及时检定。

（2）仪器、设备的周期检定计划由拌和站试验人员负责制定，并按计划提前半个月联系，防止超期使用，检定证书统一管理。

（3）拌和站电子秤等需要强制检定的仪器设备按检定周期每一年由地方技术监督局进行检定；对需自校仪器设备应根据规定和使用情况定期进行自校，用于自校的计量器具要溯源到国家标准；检定合格后应张贴有效标识。

（4）仪器设备在检定周期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方能使用。 （5）未经检定或检定不合格的仪器、设备应贴停用标识，并禁止使用。 （6）为保证拌和站计量精度，拌和站应购置砝码，每半月或对精度有怀疑时对电子秤进行自校准，同时做好自校记录。

4)混凝土生产、运输和调度管理

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(1) 混凝土的生产、运输和调度由拌和站调度室统一负责管理。混凝土的生产调度应集中统一，一切与生产相关的操作、指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，情况紧急或必要时，有权调度相关人力、物力，以确保操作平稳，生产安全，保质保量按时完成生产任务。

（2）拌和站每月应根据施工计划确定混凝土生产计划，根据生产计划确定原材料购置计划；提前做好材料准备和人员准备。

（3）混凝土生产前应确定材料数量和检验状态，确定设备工装状态；在生产过程中应严格按施工配合比配料并确保计量精度合格；搅拌机配料顺序和混凝土搅拌时间应符合相关技术要求。

（4）调度必须熟悉混凝土的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证混凝土供给不间断；生产调度对生产实行全面管理，坚持二十四小时倒班，每班一人。

（5）对混凝土生产及原材料消耗情况应做到及时统计，做好混凝土施工台帐；定时对混凝土生产情况进行统计分析，不断总结提高。

5）混凝土质量管理

（1）拌和站原材料使用必须是合格供应方的材料，且必须经试验室检验合格、监理签认后方能使用。

（2）拌和站搅拌机状态良好，计量系统经法定单位检定精度合格方能进行混凝土生产。

（3）混凝土施工配合比必须由试验室根据理论配合比和现场检测的原材料含水量准确换算，并经试验人员、监理共同签字生效后方能使用；由试验人员输进搅拌机电脑并锁定。

(4) 混凝土搅拌时，应合理确定单盘混凝土方量，确保原材料投料顺序，保证混凝土搅拌时间。如在生产过程中更换混凝土品种，必须清洗搅拌机，更换施工配合比，方可进行另一种混凝土搅拌。

(5) 混凝土搅拌好后由试验人员测定混凝土坍落度、含气量、温度等指标并做好记录，确定合格后方能运往施工现场。禁止往已搅拌好的混凝土中加水。

(6) 专业机修人员须定期对混凝土搅拌机检修、维护、保养，拌和站应配合试验人员定期对计量系统进行检定。

八 工程试验检测和试验制度

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1 抽样与样品管理： 1）抽样

取样人员负责工地的样品抽样工作。抽样工作至少两人进行，抽样人员应遵守抽样纪律，严格按照抽样频率和有关规程、标准取样。抽样完毕，抽样人员应认真填写抽样单。

2）样品接收

取样员将样品及时送达试验室，试验员认真检查样品状况，并清点样品，确认无误后，由取样员填写样品台帐，试验员校核无误后，双方在样品台帐上签字。

3）样品识别与存放

样品应具唯一性编号，并分类存放，做到帐物一致，对要求在特定环境下储存的样品，应严格控制环境条件。

4）样品的处置

检毕样品留样期不得少于报告报验期，留样期一般不超过90天，特殊样品根据要求另行商定。

2 试验记录与报告管理：

1）检测原始记录是出具检测报告的依据，记录中数据的有效位数和计量单位的使用均须符合有关要求。

2）原始记录须唯一性编号。所用的原始记录应按规定的格式和模式填写，书写应使用黑色墨水笔填写，字迹要清晰。原始记录编号不得断档、不许撕毁。

3）原始记录有错误需要更改时，一律采用“杠改”，在旁边填上正确的内容。 4）在硬盘上的原始记录要打印一份用书面形式保存，并有书面签字。

5）原始记录实行二级审核签字，即检验人员自查并在原始记录上签字，校核人员检查无误后签字。在审核时，如发现原始记录不符要求或有误，则应退还检验人员进行更正或要求重测。

6）检验人员对其出具的数据负责，校核和审核人员对数据在运算传递过程中的非原始性数据负责。

7）技术负责人应每月对原始记录进行一次抽查，发现问题及时指出，必要时进行纠正。

8）原始记录必须妥善保管，保存期工程竣工后不少于三年。 9）检验报告的编制

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试验员根据原始记录编制检验报告，经审核员确认后，主任批准检验报告。检验报告应有填写人、审核人、负责人三级审核签字后，统一登记后按规定程序发出。

3 试验资料管理：

1）试验室的样品台帐、试验记录、试验报告、试验台帐等由资料员负责保管和归档。

2）工程试验检测资料,由试验员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴项目经理部。

3）原始记录和资料，只供本室人员查阅。未经主任批准，不得借出或复印。 4）存档试验报告，只供本室试验人员或上级检查人员查阅，复制试验报告须经主任批准。

5）过期资料的销毁严格履行报批手续，并造册登记入档。

6）原始记录保存期工程竣工后不少于三年。试验报告须长期保存。 九 工程质量“作业班组三检”制度

作业队严格执行施工班组自检、互检、交接检的“三检”制度。

自检：一是操作人员和班组对所做工作随时对照检查。二是班组长在每日收工前对班组操作人员完成的工作量进行一次自检并讲评。

互检：由作业队长组织，对同一工种或多工种进行不定期相互检查，取长补短，共同提高。

交接检：由队长组织对同一工种的多工班上下班之间或多工种的上下工序之间进行交接抽换检查，做到不合格不交接，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。

十 质量验收制度 1 工程质量“三验”制度

各工序施工过程中严格执行工程质量“三验”制度，即班组自检验收、技术主管检查验收、质检工程师专检验收，及时、真实填写检查记录，按时报检。按规定做好隐蔽工程的检查、记录和签认。做好技术资料的收集、整理和归档，保证竣工文件真实、完整。

2 隐蔽工程检查签证

1）凡是施工过程中的隐蔽工程均要填写隐蔽工程检查证，经监理工程师检查签证后才能隐蔽。各类隐蔽工程，应先由现场施工质检员自检合格后，填写检查证，备齐有关附件，经质量工程师检查合格后，请工程监理到现场检查签证，再行决定隐蔽。

2）隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者不予计价，并应揭开补验，如检验不合格，

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必须进行返工处理，由此而产生的经济损失由各作业队自负。

3）检查中发现地质与设计不符者，应及时报项目经理部工程管理部及有关领导约请设计人员现场研究处理。对新工艺需要增加隐蔽工程检查的项目由项目质量管理部与现场监理商定办理。

4）隐蔽工程应及时拍摄隐蔽工程照片或录像，以方便工程验收时进行查验或作为竣工验收资料。

3 质量检查验收

1）各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。未经质量评定的工程按未完工程处理，不予验工计价。

2）检验批由工点技术人员填写，作业队专职质量检查员自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。

3）分项工程由工点技术人员填写，作业队专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织施工单位工点技术负责人等进行验收。

4）分部工程由项目经理部技术人员填写，项目经理部质量检查工程师检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织项目经理部质量专职负责人和项目经理部总工程师等进行验收。

5）单位工程完工后，项目经理部自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收评定。

6）检查评定表按单位工程分别装订成册，项目经理部要建档保存。作为创优的申报材料和竣工文件的附件备用。

4 建立工程质量档案

为了落实蒙华公司的“参建单位须建立质量责任追究制度，质量责任分解到人，保证工程质量责任可追溯。”的要求，建立工程“质量档案”。重点做好以下工种、工序、过程的质量档案：

1）施工过程中的关键工序或关键环节以及隐蔽工程，如明洞基底承载力测试、隧底钢架设立等。

2）施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位或对象，如防水层施工。

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3）对后续工程施工或工序质量及安全有重大影响的工序、部位及对象，如模板的支撑与固定等。

4）施工时无足够把握、施工条件困难和技术难度大的工序、环节，如复杂曲线模板的放样等。

5）采用新技术、新工艺、新材料、新设备的施工部位或环节。 6）质量档案表（现场挂牌）

质量档案表 单位工程名称： 工程部位 工作内容 技术主管 工作班组 工作时间 领 工 员 质量责任人

十一 持证上岗培训制度 关键岗位包括领导干部岗位、专业技术岗位和特殊工种岗位。领导干部岗位包括：经理、总工、技术负责人、质量负责人、物资负责人、试验负责人等。专业技术岗位包括：技术员、计划员、质检员、安全员、材料员等。特殊工种岗位包括：电气焊工、电工、起重工、机动车司机、搅拌机司机等。

关键岗位作业人员必须按照国家、地方政府和行业的有关规定，经专门的职业培训。关键岗位作业人员的培训应实行理论和实际相结合的原则，重点是提高施工技术水平和管理水平。关键岗位作业人员经考核合格取得关键岗位资格证书后，方可持证上岗作业。

1 关键岗位培训、考核的主要内容：

1）国家的法律、法规和有关政策，地方和行业的规定和要求等。

2）设计规范、施工规范、验收标准、岗位标准、操作规程、作业指导书、四新技术、先进施工和管理经验、专业技能等。

2 严格执行国家和蒙华公司的有关规定，需持证上岗的岗位，坚决做到持证上岗。项目经理部对持证人员的岗位合格证书定期进行检查，无效证件不能上岗作业。

十二 质量责任追究制度

在施工过程中，凡因测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计及规范要求，达不到本工程所采用的质量标准，需做返工、加固处理的均构成质量事故，应追究相关负责人的责任。

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1 质量事故等级

工程质量事故：国家部委对质量事故类别和等级有不同的规定，铁路工程质量事故分为一般事故、大事故、重大事故、特别重大事故四级

1）具有下列情形之一者，属工程特别重大事故： （1）直接经济损失1000万元及以上；

（2）导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。

2）具有下列情形之一者，属工程质量重大事故： （1）直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；；

（2）导致铁路交通较大事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。

3）具有下列情况之一者，属工程质量大事故： （1）直接经济损失100万元及以上，500万元以下。

（2）直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。

4）具有下列情形之一者，属工程质量一般事故： （1）直接经济损失100万元以下。

（2）直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响

2、事故报告

凡发生等级质量事故，事故发生时作业队必须立即电话报项目经理部质量总监，质量总监必须立即汇报总工程师、项目经理。由项目工程调度一小时内将初步情况书面报建设单位调度，十二小时内报初步分析报告，追踪事态发展和处置情况，处理过程中有新的重大变化时，要随时报告，同时由质量总监组织开展内部调查处理工作，并在两天内写出书面报告，内容包括：⑴事故发生的时间、地点、工程项目；⑵事故发生的简要经过、损失情况；⑶事故发生原因的初步分析；⑷事故采取的应急措施及事故控制情况；⑸事故处理方案及工作计划；⑹事故报告单位。由项目经理部会同监理、业主等有关单位研究决定处理办法。

3 事故调查和处理

1）工程质量事故发生后，应对事故部位或工点采取有效措施，抢救人员，防止事

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态扩大，并保护事故现场。

2）对工程质量事故的调查处理，必须坚持“四不放过”，的原则进行处理，即：查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；落实不到具体人不放过。

3）事故调查和处理

安全事故应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》进行报告、统计、调查和处理，铁路建设工程质量事故处理实行分级管理制度。工程质量特别重大事故的调查处理按照国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》办理。

4）重大、特重大工程质量事故调查处理： （1）查明事故发生的过程、损失情况和原因； （2）组织技术鉴定；

（3）查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质； （4）提出工程处理的方案；

（5）提出防止类似事故再次发生的措施； （6）对事故责任单位提出处理建议； （7）提出事故调查报告。

5）事故发生单位如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组正常工作。

4 事故责任追究

1）发生工程质量事故，不论什么原因，一律实施处罚。

（1）一般工程质量事故或质量大事故每发生一起，对责任单位按事故损失金额的10－20％计罚；对工程项目责任人(指施工主要负责人、质量负责人、技术主管和工点技术员)各按事故损失金额的0.5－1％罚款。凡发生—般质量事故的单位不能评为先进单位，事故直接责任人不能评为先进个人；

（2）重大工程质量事故或特别重大事入每发生一起，对责任单位按事故损失金额的30％计罚，对责任人(同上)各按事故损失金额的1－1.5％罚款，触犯刑律者，移交司法机关依法追究刑事责任。

2）有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究单位领导和业务部门的责任，依照上述条款加倍处罚。

（1）事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则进行

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处理者；

（2）事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，不如实上报者； （3）有意缩小事故返工损失，降低事故等级或擅自处理者； （4）混凝土、砂浆检查试件强度未上报或不按规定进行试验者； （5）有其他隐瞒事故嫌疑问题者。 十三 工程质量检查制度 1 质量检查的形式和内容 1）定期质量检查

项目经理部每月要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评比，实施奖罚兑现。 2）经常性检查

各级领导、技术人员、质量检查人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场所检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签发“质量问题整改通知单”，必要时停工整改。

3）随机抽查

针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场所采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工减料的行为下发“质量问题整改通知单”，视情节实施罚款或停工整顿。

4）专业性抽查

由质量管理部组织，会同工程管理部、试验室及各部门有关人员联合检查，对结构物的各部尺寸、混凝土强度、填土密实度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计文件、施工规范、验收标准、内控标准相比较，查找问题，做到心中有数。检查结果做好记录和标记。如发现质量问题或隐患时，立即组织有关人员查找原因，及早研究决定处理办法，监督检查处理结果，直至达到要求，不留后患。

2 质量检查考核的一般方法

1）查资料。主要查各作业队施工日志、检验批、隐蔽工程影像资料、技术交底、质量检查记录、整改记录、各种试验资料、台帐等。

2）召开座谈会。听取作业队质量管理存在的问题、质量工作重点和今后的打算，对质量检查进行讲评，听取各作业队对质量检查结果的意见。

3）查施工现场。主要检查现场原材料、施工工艺、作业标准、机械设备的配置、周围材料、结构物尺寸等。

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3 质量检查的要求

1）质量检查必须严肃认真，一丝不苟，坚持以数据、事实说话，做到全面细致、突出重点。

2）检查发现好的典型事例，及时总结推广，以点带面，根据情况适当给予奖励。 3）查处的一般性的质量问题或隐患要限期整改。严重性的质量问题或隐患填发“质量问题整改通知单”。定计划、定措施、定人员、定责任、定时间、定标准、限期处理。

4）当问题改正后，各作业队要向项目经理部质量管理部报送质量问题整改回复单以备查究。

4、质量检查考核评比结果纳入项目部劳动竞赛综合评比中，并进行相应的奖惩。 十四 施工日志填写制度

1 施工日志是施工现场工程管理活动的最原始的记录证据，要求每日系统、全面、真实地记录现场的各项管理工作的计划安排、执行情况和其它相关的管理活动内容。各工点每个施工项目主管工程师都应该将填写施工日志作为自己日常工作的重要内容。

2 记录者应根据自己的岗位职责记录自己应该做的工作内容和行动结果。 3 记录技术、安全质量等交底情况（包括交底时间、交底人、被交底人、主要内容）。 4 记录施工现场每天完成的工程量，每天所投入的机械设备，人员、材料等。 5 记录施工现场工程材料的进场和质量检测情况。 6 记录施工中的质量检查活动和质量评定情况。

7 记录施工中设计与实际不符的情况，为设计变更提供依据。 8 记录参加的工程会议主要内容、上级指令及经办人、落实情况。

9 记录新技术、新材料和合理化建议的采用情况及工程质量的改进情况，为以后QC成果提供依据。

10 记录天气情况（包括当日晴雨情况）。

11 全部工程竣工验收后，应按档案管理规定，清理鉴定设计文件及各项资料，分别按留用、归档、上交、销毁方式予以处理。

十五 质量教育和培训制度 1 质量教育

教育要形成制度，贯穿于施工的全过程。各单位要建立质量教育记录，建立台帐备查。

1）教育内容

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（1）质量意识教育，包括质量管理的方针、政策、目标、市场竞争形势、业主期望教育，质量、效益、进度之间的关系教育。

（2）规章制度教育。包括质量管理制度和措施等。 2）教育形式

（1）每月召开不少于一次会议，集中教育。

（2）落实“三工”教育，即工前讲、工中查、工后评比。 （3）对新工人、农民合同工、路外用工的岗前教育培训。

（4）召开现场会，抓样板、树典型，及时总结推广，交流质量样板经验。 （5）开展质量管理活动。 2 质量培训

通过学习，提高职工的技术水平。各单位要建立质量培训台帐，并做好记录备查。 1）培训内容

（1）学习施工规范、操作规程、验收标准、岗位标准。

（2）制定内控标准、作业指导书，质量专业知识，使职工融会贯通。 （3）学习新工艺、新材料、新技术、新设备，以及先进经验。 （4）学习项目经理部质量管理办法及要求。 2）培训方式：

（1）工程质量管理人员开展质量讲座； （2）现场示范讲解；

（3）开办夜校，定期组织学习； （4）开展质量管理经验交流。

（5）走出去，参观学习；请进来，言传身教； 3）培训对象：

全体职工，尤其是农民合同工、临时工、计划外用工，必须进行教育培训，经考试合格录用，不合格进行补考，连续两次不通过考核者，不予录用。

十六 首件工程引路制度

1 工程开工前，施工单位根据本标段实际情况选取建设单位有所要求最先开工的、工艺持续稳定的工程作为首件工程，编制首件工程实施计划，经监理单位审查后报建设单位核准后实施。

2 首件工程施工过程中，各作业队主要管理及操作人员必须随工作业，由项目经理

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部总工负责组织实施。

3 项目经理部对通过评估的首件工程工艺、工法及管理措施进行总结提炼，并进行持续改进和提升，用以指导标段内同类工程的施工。

4 对经验收未达到标准的首件工程，标段内同类工程不得开展施工，施工单位应根据评估结论和意见认真分析原因，进行整改并重新办理首件工程评估。

5 各类首件工程达到质量标准确定后，后续工程必须按照首件工程的施工工艺、方法等组织施工，确保后续工程质量不低于已确定的首件工程质量标准。

6 后续工程施工过程中，由于质量意识下降、过程管理不严等造成质量标准降低，将查找追究责任人员或施工队伍责任，并执行相应处罚规定。

7 首件工程要求

1）本标段选择以下工程作为首件工程工点： （1）隧道施工的关键工序及无砟轨道施工。 （2）坳溪大桥、框架小桥。 （3）路基填筑工程。

2）工程质量要求：工程质量符合部颁质量验收标准规定要求，施工工艺工法先进，质量保证措施落实，质量检测、试验方法可靠。施工过程规范，符合工艺流程的要求。主体工程质量一次验收合格，外观质量良好，且无修补。

3）安全生产要求：杜绝等级质量事故，无严重质量隐患。

4）文明施工要求：文明工地创建符合公司标准化建设要求。工地场地平整，标志牌齐全，材料堆放整齐，标识清楚，道路、排水畅通，照明、通风状态良好，施工管理和组织井然有序。

5）环境保护：符合环保、水保设计要求。

6）工期及投资要求：在施组确定的合理工期内完成，投资未超过批准概算。 7）内业资料要求：建立健全质量管理体系；技术交底、施工日志、放样复测资料齐全；各种原材料、成品、半成品合格证或抽样试验资料齐全真实，其合格率100%；工程检查签证、工序交接记录、分项检验评定等资料齐全；及时整理归档文件资料，资料归档做到标准化、规范化管理。

十七 钢架加工厂质量管理制度 1 钢架加工厂工作管理制度

1）严格按工作程序及质量管理规定进行操作，保证程序按标准执行，及时发现工

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作程序过程中存在的问题以便改进。

2）建立健全质量管理体系，原材料质量管理制度。

3）建立质量考评制度，对管理中的各个过程，各个环节实行跟踪追溯。

4）钢架加工厂加工设备均应建立设备台帐和设立标识牌，对相关设备制定操作规程并张贴于显要位置。

5）设备操作人员应经过专业培训，了解设备性能并熟练掌握操作规程。 6）物资材料程序控制按下列进行：

对材料供应商评审→确定供应方→试验检验→合格→入库。 2 原材料质量控制措施

1）任何材料到达工地时，材料员应认真按采购计划所要求的材料名称、规格、型号、材质、等级、数量（计划数）等内容逐一清点核实，并做好进料登记工作。

2）发现品种、规格、数量不符、外观质量有问题等情况时，应及时进行复检，复检后仍有问题时应立即退场。

3）经检验合格的材料方可办理点收入帐，发料使用，并做好标识，不合格材料不允许进场，加工现场不得有待检仓。

4）原材料使用应由物资设备部购置合格分供方材料，由试验室检验合格后方可进场，监理确认后方能使用。原材料的进场取样验收及时，准确掌握原材料进场情况和检验状态。

5）原材料抽样检测及质量控制等施工活动均应通知监理见证试验，以便监理掌握现场质量动态，并决定下一步工序是否能够进行。

3 钢架加工厂质量保证制度

1）制定钢架加工厂运行管理规章制度，并要求有关人员严格遵照执行。 2）配备具有上岗资格的操作人员，满足钢架加工场运转需要。

3）钢架加工厂操作人员不定期对机械设备及配套设施进行维护、保养、定期进行检修。备足易损配件，并与厂家保持联系畅通，确保系统运行稳定、正常。

4）质量检查人员对加工人员进行质量要求交底，不经交底，严禁上岗。

5）加工过程中，质量检查人员要经常对加工过程的钢架进行检查，不合格必须返工或作废处理。

6）加工完成的成品在出厂前必须经质量检查人员的检查合格才允许出厂。

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