差旅管理制度

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日期： 人力资源部

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第一章 总 则

一、目的

为规范员工因公国内、外出差的申请、借支、报销等管理流程，有效控制成本费用，特制定本办法。

二、范围

本规定适用于公司全体员工。

三、职责

人力资源部：负责制定、解释、修订本规定。 财务部：负责差旅费票据的审核和报销。 各部门主管：负责员工的出差申请和费用的审核。 管理层：负责出差申请及所有出差票据报销等事宜的审批。

第二章 管理流程

四、出差申请

1、差旅前出差人在 OA 上填写 《 出差申请 》 ，并根据出差时间、路程等详细预算差旅费，部门主管应根据完成任务的预计时间来确定出差人员及出差日期，合理安排出差活动，审核出差预算。 2、出差申请由上级主管及主管副总裁批准后生效。出差员工的部门

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主管保留对职员出差天数进行确定和修改的权利，对于不听从领导工作安排的人员，出差天数可按照部门主管确定的有效天数进行计算。

五、差旅借支

出差人凭批准后的《出差申请》及上级主管及主管副总裁批准的借款单到财务部借支差旅费，具体流程参照财务相关制度。

六、出差安排

出差人在 OA 上提交《出差申请》后，有需办理飞机 / 火车票，酒店预定或在出差地租房的由行政部部负责此项工作。

七、出差总结

出差返回后，出差人在 OA 上填写 《 出差申请 》 的总结部分，报上级主管及主管副总裁审批，并对超标准（预算）的情况做出说明。

八、差旅报销

1、所有费用开支均实行年度预算总额控制，超预算费用原则上不予报销。如遇特殊情况，经主管副总裁和财务负责人批准后方可报销。

2、出差人凭审批过的《出差申请单》及差旅报销单在返回公司后内及时办理报销手续。报销期限以回程票据为准，最后一天为假期的顺延。差旅费冲帐部分若小于本次借支款，则必须在报销时以现金补足

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结清借款，不允许挂在帐上或挪做它用。

3、每次出差（含多人一起）发生的费用只能一次报销，不能分次报销，否则财务不予受理。

九、差旅安全

出差人员必须注意出差安全，禁止疲劳或酒后驾驶，禁止参与赌博等非法活动。出差人员出差期间因打架、斗殴或疲劳、酒后驾驶发生交通事故致伤、死亡公司不承担连带责任。

第三章 差旅报销

十、差旅报销标准

1、本规定中的差旅费是指出差人员出差期间发生的与个人相关的交通费、住宿费和差旅补助费等，不包含出差期间发生的业务招待费。

2、城市间交通费、常驻地城市内及出差地城市内的交通费用实行实报实销，城市内交通费报销时需在发票上写明出发地、目的地以及出行目的。租用出租车或包车长途出差的，须经部门主管、主管副总裁批准。

3、住宿费是指出差人员在整个出差期间的住宿费用。住宿费按实际

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住宿天数及住宿标准进行计算。报销时必须提供住宿发票，标准内按发票实报实销，超标准的住宿费自理或经主管副总裁特批后报销超支部分的50%-100%。同性两人出差，以合租标准间为原则。

4、差旅补助费（不须票据）指在整个出差期间出差人员的补助费用，国内差旅补助标准按每日60元/人给予补助，市外周边地区（出北京大市范围）当日往返的出差按每日30元/人给予补助，差旅补助费按出差实际天数（原则上计算方式为“算头不算尾”）给予补助。出差期间，交通津贴及餐饮津贴照常发放。

5、城市间交通费的报销及出差交通工具选择

5.1 对出差乘火车单程距离小于12小时的，一般乘坐火车硬卧、动车二等座或长途公共汽车。因参加招投标、工程现场紧急服务或其他紧急工作的相关人员，事先由部门主管、主管副总裁批准后可乘坐飞机普通舱。否则只报销飞机机票总额的60%。

5.2 对出差乘火车单程距离超过12小时的，可乘坐飞机经济舱。 5.3 除特别需要，一般出差不得乘坐火车软卧、动车一等座，若确有需要，需提前汇报并申请，并在《出差申请单》上注明，报销时由部门主管、主管副总裁在车票上签字批准。严禁乘坐高铁动车VIP座、飞机商务舱。

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6、出差期间因工作需要宴请客户，宴请标准须由部门主管、主管副总裁事先预先核准，出差期间的业务招待费参照财务相关制度执行。

7、公司已为每位员工统一购买交通意外保险，故不再报销交通保险费用，但报销国际航班航空意外保险。

十一、 国内、国外差旅费标准

表一：国内出差的差旅费标准

单位：元/人天

1、火车运行时间小于12小时的，以火车硬卧为主；根据工作需要，经过主管副总裁批准可以乘坐火车软卧、飞机； 1 交2、超过12小时以上，以飞机经济舱为主； 通 3、包用出租车或打出租车长途出差的，须经主管副总裁批准； 4、异地市内交通费用实报实销。 1、 2、 2 住宿 国内宾馆住宿标准：350元（人民币）/天/间； 北京、上海、广州、深圳住宿标准为500元（人民币）/天/间；因工作需要住宿超标的，须经主管副总裁批准； 3、 同性两人出差，以合住一间标准间为原则。 6 / 9

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1、 3 补助 差旅伙食补助为60元（人民币）/天；出差天数按自然天数计算； 2、出差期间， 交通补助及餐饮补助照常发放。 4 交1、 公司已为每位员工统一购买交通意外保险，故不再通报销交通保险费用。 保险 宴1、 出差期间因业务需要，如需宴请或赠送礼品，需经请 礼主管副总裁批准。 品

表二：国外出差的差旅费标准

5 单位：元/人天

1、国外出差原则上乘坐国航经济舱，因票务紧张原因经1 交通 主管副总裁批准可以乘坐国航商务舱或外航经济舱； 2、差旅期间城市内交通费用实报实销。 1、接受外方（或国内政府机构或企业）邀请，由外方（或国内政府机构或企业）负担住宿费用的会议、考察、实习等差旅活动，不得再行报销住宿费用； 2 住宿 2、自行前往欧美、日、澳、新、港、澳、台等国家和地区出差，住宿费标准 150 美元/天/间； 3、自行前往除第二项规定以外国家出差，住宿费标准100美元/天/间； 4、因工作需要住宿超标的，须经主管副总裁批准。 7 / 9

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补助 1、差旅补助为 40 美元/天；出差天数按自然天数计算； 2、出差期间， 交通补助及餐饮补助照常发放。 保公司报销国际航班航空意外保险 险 宴出差期间因业务需要，如需宴请或赠送礼品，需经主管副请 礼总裁批准。 品 十二、常驻地员工出差规定

公司因业务需要在外地招聘的员工属于常驻外地员工，如有项目需要出差，按公司以上的出差规定执行，出差的起始地点为驻地城市。如来公司总部培训或开会等，需服从公司食宿安排，培训或开会期间无差旅补助费，只报销来回的交通费用，如无安排则按出差标准执行。

十三、长期外派员工出差规定

1、因项目需要由公司长期外派的员工属于外派员工，在项目当地工作达到月累计10天以上，月数累计在3个月以上的，员工需在常驻地租房，租房由公司行政部统一安排。多人出差应安排合租公寓。

2、公司鼓励员工自行租房，具体可参照公司给定的价格参考范围和综合管理办公室提供的房屋租赁中介信息。员工自行租房的给予一次性奖励600元。如因特殊原因，暂未租房的，可参照外地出差补助标准执行。

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3、参加以学习、交流为目的的学习、培训、展览等出差活动的补助标准

1）活动组织者提供食宿的，无差旅补助。

2）活动组织者包食不包宿的，住宿费标准按外地出差标准执行，无差旅补助。

3）活动组织者不包食宿情况，参照外地出差补助标准执行。接受外方（或国内政府机构或企业）邀请，由外方（或国内政府机构或企业）负担住宿费用的会议、考察、实习等国外差旅活动，不得再行报销住宿费用。

4）公司派往国外学习、培训且有固定住宿者，不分职别每人每天给予200元的出差补助。

第四章 附 则

十四、本办法由人力资源部负责解释，如修订，须经总裁办公会批准。

十五、本制度自颁布之日起施行。

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