医院各部门廉政风险点汇总标准表格

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风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 防控举措 - 1 -- 1 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、严格执行干部任用条例的组织程序，保证干部任用工作不出现清廉风险。 A 2、在人事查核中坚持客观公防控举措 科长： 1、在干部管理、任用、分人 配中存在接受宴请、收受行贿的风险。 2、任职称管理上，介绍先进、职称荣膺是，出现不公正事科 正、着重实绩的原则，依据规定权限、条件、标准和程序进行。 3、严格执行人事工作的- 2 -- 2 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 的风险。 3、在人事管理方面，存在泄露组织人事有关信息的风险。 4、在录取招聘、人员的工作调换、人事分配、员工福利、查核中营私作弊、故弄玄虚、- 3 -- 3 -

和规定，秉公做事，把好用人关，防备出现违犯人事组织原则。 4、增强学习，提升认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不清廉现象发生。 5、实时落实规定的津贴、补助，成立薪资电子档案，耐心接受防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 以机谋私。 科员： 1、在薪资津贴、补助调整时存在不正确、不实时的风险； 2、在档案管理中存在不仔细，查阅制度中存在不严格的干部员工的查问，耐心解说国家。 6、严格执行档案查阅制度，成立查阅登记档案；零落资料采集归档实时正确。 防控举措 - 4 -- 4 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 风险； 3、在人事信息统计中存在不精准的风险。 防控举措 - 5 -- 5 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、在医学判定、职业医师技术考试、医疗纠葛办理、出门会诊等业务活动中，利用职医 防控举措 1、增强全体人员勤政风险防控意识。 C 2、增强处内监察。 3、增强《党风勤政建设和反工作实行建议》的学习。 4、展开医务科岗位勤政风险务之便，牟取利处的风险。 2、一些深造费、培训费、研究经费等使用管理。 3、每年科研基金的申报及务科 - 6 -- 6 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 管理均按国家自然科学基金及我院有关管理规定执行。 排查。 5、掌握执行职责、制度执行和监察管理等方面存在的勤政风险，制定相应的防备管理举措。 护 防控举措 1、在护理人员招聘、查核、培训、分配等业务活动中，利理部 C 1、增强学习教育，提升素质。 2、在护理人员查核中坚持客- 7 -- 7 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 用职务之便，牟取利处的风险。 2、在履行护理人员管理权限时，如护理人员分配、出门学习安排等出现不公正现象。 3、在参加护理设施、物质采买计划中，接受宴请或拿利处等。 - 8 -- 8 -

观公正、着重实绩的原则，依据规定权限、条件、标准程序进行。 3、严格恪守用人标准查核，防备故弄玄虚，以机谋私。 4、严格执行采买制度和流程。 防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、增强思想道德法制教育和1、因人情关系，在门诊管门 防控举措 内部监察力度。 2、仔细执行职责，秉公做事，C严格执行医院有关规定， 防备出现不清廉现象发生。 3、严格恪守“八禁止”“承诺”以及医院各项规章制度，清理工作中收受当事人利处等。 2、在履行科室管理权中，出现不公正现象。 诊部 - 9 -- 9 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 廉自律。 防控举措 预防保健科 1、在疫苗申购与介绍等购销活动中，利用职务之便，收受利处的风险。 2、在履行科室管理权中，B 1、增强思想道德法制教育和内部监察力度。 2、仔细执行职责，秉公做事，严格执行医院有关规定，防备出现- 10 -- 10 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 出现不公正现象。 3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获得利处。 不清廉现象发生。 3、严格恪守“八禁止”“承诺”以及医院各项规章制度，清廉自律。 4、依据医院劳务费分派方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序做事，做到公正、公正、- 11 -- 11 -

防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 民主、脚踏实地。 防控举措 - 12 -- 12 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、设施和耗材的采买操作必定要规范，要公然、公正、公正。 2、科室申请购买的各种耗材A（或设施） 必定要按审批程序报院领导审批后才能采买，不可以先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导赞同后再采买。 防控举措 科长：医院的设施采买是经过拜托招标，院内竞争设 性谈判或竞价后采买。一般耗材和试剂是经过卫生厅一致招标订价后采买，医用氧的采买也是医院有关部门与供货商的合同条款采买，但仍可能存在施科 - 13 -- 13 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 必定的勤政风险。在设施、耗材采买审查中，不严格把关，或从中牟取私利，拿回扣，超凡购买，破坏病人及医院的利益。 设施科仓管员：未经审批，私自通知供给商发货；对采买3、要增强勤政风险教育，提升个人的防控能力，自觉根绝各样迷惑。 4、严格恪守“八禁止”“承诺”以及医院各项规章制度，清廉自律。 5、严格控制和监察各科物质防控举措 - 14 -- 14 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 回来的医用耗材及卫生用品，不严格依据计划盘点，造成物件积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器材的管理存在必定的清廉风险。 领取和使用状况，根绝物质的囤积和流失。 防控举措 - 15 -- 15 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、严格恪守“八禁止”，仔细学习法律法例；做到不请送、不拿回扣；项目施工、资料采买经过公A然招招标， 经过社会监察，主管部门监察方式，能够有效地防控风险。 2、工程施工现场管理，经过- 16 -- 16 -

防控举措 在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建基 设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位求情、谋利；工程管理、工程招招标先期、中期和后期各环节上存在风险点。 建办

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 制度化、规范化的审批手续，多方审查，相互监察也可有效防控风险。 3、工程一般性资料、设施经过多家询价、竞价，控制造价。 4、严格执行合同付款方法，严格按工程的估算控制，结算价的- 17 -- 17 -

防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 第三方面审查保安制度。 5、小型及零星工程项目依据医院基建管理流程执行。 防控举措 - 18 -- 18 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 科长： 1、总务科各部门多波及到总 防控举措 科长： 1、严格恪守“八禁止”，仔细学习法律法例；做到不请送、不拿A回扣； 要经过招标采买，规范做事，在采买过程的各个环节公然透明、接受监察。 2、物质采买和发放必定要凭购买、管理、供给及使用各种物质，假如制度不完美，岗位职责不明确，监察不到位，潜伏利用职务之便牟取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、务科 - 19 -- 19 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 假账伪钞、收取回扣、利处费、单据不规范等勤政风险。 2、在物质采买中，收受供给商回扣。超凡采买，默许供给商以次充好、更好采买商品，牟取不正当利益。 总务科采买员： - 20 -- 20 -

科室计划，并按程序进行审批后才能采买和发放。 3、严格控制和监察各班组、科室物质的领取和使用状况，根绝物质的囤积和流失。 4、物质采买按医院物质采买流程执行。 防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、总务科波及到各部门购买、管理、供给及使用各种物质，潜伏利用职务之便牟取私利；在物质采买中，不把好价钱关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账伪钞、收取回扣、利处费、单据不规2、严格依据医院物质采买流程执行。 3、物质采买和发放必定要凭- 21 -- 21 -

采买员： 1、严格恪守“八禁止”、“承诺”以及医院各项规章制度，清廉自律。 防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 范等勤政风险。 2、不依据临床需求，超凡采买。 3、未经审批，私自通知供给商发货。 总务科仓管员： 科室计划，并按程序进行审批后才能采买和发放。 仓管员： 1、严格恪守“八禁止”、“承诺”以及医院各项规章制度，清廉自律。 2、严格控制和监察各班组、- 22 -- 22 -

防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、对采买回来的物质不严格依据计划盘点，造成物件积压、过期。 2、未经审批，私自通知供给商发货。 防控举措 科室物质的领取和使用状况，根绝物质的囤积和流失。 3、增强物质的记录，溯源管理、储藏、档案管理、销毁记录等。有明确的物质申购、采买、查收、入库、保存、出库、供给、使用等有关制度和流程，记录完美。 - 23 -- 23 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 4、增强勤政风险教育，提升个人的防控能力，自觉根绝各样迷惑。 防控举措 财 科长： 1、不恪守职业道德，对职责范围内的事情不按上司规定A 科长： 1、仔细落实资本管理的有关务科 规定，拟订严格的内控制度和明细- 24 -- 24 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 和时限要求办理。 2、不仔细审查各种单据，致使不合理开销。 3、对所负责的财务管理及经济业务缺少常常的监察和必需的检查，发生不良现象。 4、故弄玄虚，私自改正和- 25 -- 25 -

的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。 2、按《内部控制规定》程序审查各种原始凭据、实物、明细账符合。 3、建立优秀的工作作风，保持优秀的职业操守职业道德。 防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 假造各种原始会计凭据，为别人和自己牟取不正当利益； 5、利用职务之便，违犯财务审批程序，支出审查不严，发生不清廉行为。 6、私自建立“小金库”。 财务科会计、出纳、结算- 26 -- 26 -

4、根绝“小金库”。增强对现金、单据、固定财产的管理，展开按期核查，从平时工作中防备和根绝各种不清廉行为的发生。 会计、出纳、结算员： 1、按规定程序审查采买原始凭据、实物、明细账符合。 防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 员： 1、故弄玄虚，私自改正和假造各种原始会计凭据，为别人和自己牟取不正当利益； 2、不仔细审查各种单据，不执行监察职能，截留各样现金收入、私用、私设小金- 27 -- 27 -

2、增强现金管理，记账会计的银行存款、现金每个月与出纳查对，做到账实符合。 3、严格依据《会计法》的有关财经法律法例执行，增强内部控制。设置岗位间的相互监察，明确的职责分工。从平时工作中防备和防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 库等挪用作弊行为。 3、单据管理不规范，致使单据丢掉和票款流失。 4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污。 根绝各种不清廉行为的发生。 4、拟订医疗收费管理制度，为资本安全成立《备用金管理制度》，当天报表当天结算，对收费清单专人审查。 防控举措 - 28 -- 28 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 主任： 主任： 1、在药品采买中，违犯《药品管理法》及其《实行方法》的规定，造成损失。 2、违犯药品采买管理规定，收受“回扣”牟取私利。 - 29 -- 29 - 3、违犯新药品引进管理规定，收受“回扣”牟取私利。 4、私自为医药代表“统1、严格执行“八禁止”、严格恪守药品采买人员职业道德规范，提升政治素质和业务水平，保持优秀的执业情操，提升拒腐防变的自觉性。 2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采买管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采买过程中利用职权牟取私利。 防控举措 医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 科室 负责人 风险点主要环节 险 等级 风防控举措 防控举措 - 30 -- 30 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、在履行科室管理权，如临床、 防控举措 1、严格恪守“八禁止”“承诺”以及医院各项规章制度，清廉自律。增强自己学习，增强勤政意识，筑起第一 B道思想道德防线。 科内人员出门学习安排、劳务费二次分派等不公正现象； 2、在科室需要药品、器材、设施、一次性使用资料招标采买购买过程中存在的清廉风险。 医技科室 2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分派方案执行。 3、自觉接受纪委及民众的监察，- 31 -- 31 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 3、在专科、专家门诊时使用药品中的清廉自律。 4、超凡使用药品和耗材，拿“回扣”。 5、在参加科室设施、药品、物质采买计划中，接受宴请或拿利处等。 - 32 -- 32 -

不以机谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。正大光明做人，清清白白做事。 防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 1、不进行胎儿性其他判定，拒绝人情检查、红包、回扣等。 2、严格恪守“八禁止”“承诺”B以及医院各项规章制度， 清廉自律。增强自己学习，增强勤政意识，筑起第一道思想道德防线。 3、仔细执行科主任工作职责，按防控举措 1、存在违纪例定、私自进行胎儿性别判定的风险。 功 2、、在履行科室管理权，如科内人员出门学习安排、劳务费二次分派等不公正现象； 3、超凡使用耗材、拿“回能科 - 33 -- 33 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 扣”。 医院劳务费分派方案执行。 防控举措 1、以医谋私，在医疗活动各临床科室 师 医中，收取病人钱物。为别人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人花费计入别1、严格恪守“八禁止”“承诺”以及医院各项规章制度。 B 2、清廉自律，清廉行医。 3、拒绝回扣、红包、人情治疗、- 34 -- 34 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 人医保花费。 2、超凡使用药品和耗材，收取药品、器材商“回扣”，伤害病人的利益。 3、接受药商、病人家眷的宴请、资助。 4、私自出门行医，并私自- 35 -- 35 -

人情检查等。 4、增强法律法例学习和内部看管力度，增强勤政意识，筑起第一道思想道德防线。 防控举措

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 收取“会诊费”。 防控举措 各医技 科师 室 1、在诊断活动中，收取病医人钱物。 2、超凡使用耗材，在设施、耗材、仪器等购销活动中，收1、严格恪守“八禁止”“承诺”以及医院各项规章制度。 B 2、清廉自律，清廉行医。 3、增强法律法例学习和内部看管- 36 -- 36 -

医院各部门廉政风险点汇总标准表格 风科室 负责人 岗位潜伏勤政风险 险等级 取器材商“回扣”，伤害病人的利益。 3、私自收费。

防控举措 力度，提升人员素质。 - 37 -- 37 -