分层审核检查表样表

分 层 审 核 检 查 表 样 表 车间: 钢化预处理 生产线名称: 班次: 日期: 检查人: 审核：项目序号人员资格培训1234标准化5678不合格品控制91011121314质量控制点1516171819201内部问题关注2吸盘真空度在运行过程中漏气导致产品不合格；内 容第一部分：各生产线日常管理项目员工是否有资格胜任其岗位，培训员工是否有相应的培训教师指导和监督其工作。（人员上岗资格、培训情况）新项目、新的作业指导书及更新的文件是否对员工进行培训，是否有培训记录？各项记录是否填写，且真实、完整、规范？（车间首检、点检、不合格品记录、SPC）是否进行了首件、末件检验并保留现场？生产过程是否遵循了控制计划的各项要求？工艺参数设定是否符合规定？产品的质量要求是否明确、是否能够获得且易于遵守？（缺陷样片和标准样片、质量要求）现场标识是否规范？（物料、产品）防错装置是否经过防错验证检查，且处于良好的工作状态？不合格品是否被正确标识并放置在不合格区域或者红色料架上？出现不合格品，是否及时记录并采取措施？返工返修品是否有正确标识并存放在指定区域？返修后是否经检验、标识流入下道工序？ 第二部分：本生产线重点关注项目和质量控制点吸盘真空度是否达到参数设置要求。磨轮质量是否达到要求，磨边质量是否符合要求；是否有斜边、烧焦、亮斑存在；是否对孔径尺寸、钻孔质量进行确认。针对边部磨边质量、亮斑等是否进行了整车检验；切割样片的编号（包括本厂编号、零件号）与跟踪单要求是否一致；尺寸检验是否符合要求；。。。。。。结果1顾客投诉产品磨边不良；外部投诉2备注班组长每班审核一次，车间主任每天抽查一个班次进行审核，厂长每周抽查一个班次进行审核，各班组审核报表及时放置在各车间的相应栏目内；原工艺监督只需跟踪快速反应中的问题关闭实施情况。说明：检查结果符合填“√”，不符合填“×”，不符合能够立即纠正填“×C”，不适用填“N/A”REV01(0804)