4、(办公室) 2020年”项目管理质量提升年暨”334“工程建设“千分制检查表

被检查项目：序检查板块号12分值（1000）类别检查模块疫情防控管理工作检查内容检查标准扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数5050是否建立了完善的组织架构；是否制订根据实际情况及当地要求进行了相应的预案与防控手册、是否合理配检查。置了防疫物资等。未开展集团公司和本单位两级工作会议精神宣贯的，扣50分目标管理工作会议精神宣贯。是否对车辆进行一车一档管理。无车辆购买审批文件扣20分，无固定资产审批扣20分，行车任务单填写不齐全扣20分。是否对车辆按月进行单车核算。没有体现车辆加油金额扣10分，无ETC扣款金额统计扣10分，无停车费统计扣10分，车辆维修保养签字不齐全或未审批维修保养等现象扣10分。截止到三季度全部完成的不扣分，每未完成一项扣10分，最多扣50分。未按照相关制度完成办公室工作清单管理，结合督办管理对办公室工作清单进行目标落实，超时未办理或未办结的，扣10分。未规范项目会议管理，制定本项目会议管理制度的，扣10分；项目职工大会或者相应的生产会等重要会议未在会前收集材料，会后未及时印发会议纪要的，扣10分。3一、项目管理质量提升年专项活动落实及年度重点工作落实情况一车一档60250专项活动及重点工作“八清”工作（公务用车）单车核算4405年度重点工作项目上是否制定了相应的年度重点工作，综合办实际完成情况如何。落实情况506办公室队伍建设7清单管理10会议管理202020年”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）

被检查项目：序检查板块号分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数10111213141516是否按期报送活动简报，通过“创建一流办查、看、问等方式，检查活动公室”活动“创建一流办公室”活动开展情况开展情况。未按要求每月开展50活动的，缺少一次扣10分，最高扣50分。未制定或执行公文管理制度和流程，扣10分。10组织管理办公室未配备文秘，或文秘对公文处理办法内容不熟悉，扣1010分。无收文台账，扣10分。10收文情况无收文处理单，扣10分。10收文不规范、处理无结果等，扣10分。10公文处理无发文台账，扣10分。10发文程序错乱或缺失，扣10分。10制作公文发生错误（如公文文发文情况种用错，自创公文文种，公文内容有错别字，公文适用范围错误，对公司及各级单位称呼错误，公文格式错误，公文字体错误，公文标题错误，公文20元素缺失，附件错误，主旨不清，主送单位不明，引文不正确等）每错一项扣5分，最高扣20分。2020年”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）

被检查项目：序检查板块号分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数171819202122232425固定资产购置未纳入预算计划，扣10分。10固定资产预算管理未纳入预算计划内固定资产的申购，没有申请和批复手续，10扣10分。固定资产购置管理固定资产购置不符合制度流程，扣10分。10固定资产管理固定资产的保养、维护工作不到位，扣10分。10固定资产保养、维护未建立保养、维护记录，扣10分。10固定资产处理（出售、报废、转出等）已报废的固定资产未办理相关手续，扣10分。10未制定本项目保密管理制度和流程，未配备专职或兼职的保组织机构和职责密工作人员，未成立保密委员10会或保密工作领导小组，扣10分。前期保密管理未签订保密责任书、保密承诺书，扣20分。20保密管理未定期进行培训检查，配齐涉密办公设备，严格遵守严防网络泄密禁令，对信息发布、上12网和新闻报道等执行保密审实施过程保密管理查，扣12分。2020年”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）

被检查项目：序检查板块号分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数2627282930313233实施过程保密管理未确定本项目保密要害部门、部位和涉密人员，并配备要害部门、部位必要的人防物防技10防的设施及涉密设备，扣10分。未明确档案工作分管领导，扣5分。5开工1个月内没有确定专职或兼职资料员，扣5分；确定资组织机构和人员、制度建设料员后没有及时向公司档案室10报备，扣5分。没有项目档案管理工作规章制度，扣10分（含档案收集、整理、保管、利用、移交等档案10管理规则，少一项扣1分）。档案管理没有档案库房，扣1分；档案库房温湿度不符合要求，扣1分；没有采取“八防”措施，10设施、设备每少一项扣1分，最多扣8分。没有足够的符合要求的档案柜架及其他装具，扣5分。5档案利用没有借阅登记或登记不规范的酌情扣分，最高扣5分。5公司开展业务培训时，项目资业务指导与培训料员没有参加培训的，扣10分10。2020年”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）

被检查项目：序检查板块号分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数34二、“334”工程建35设落实情况3637383940未建立健全信访领导组织和工作机构，扣5分；未确定专组织管理(兼)职信访联络员，扣5分；15未制定与本单位相适应的信访办公室维稳制度和流程，扣5分。系统“各单位发现可能影响社会和企600334”业稳定的重大、紧急信访事工程建件，未在事前或事发后6小时5设内向上一级单位报告，扣5分。应急管理未执行中交一公局海威工程建设有限公司法定节假日期间值5班工作管理办法的，扣5分。未按要求上报信访报表及资信访与应急工料，扣5分。5作信访事项办理程序不规范，接访记录不规范、不完整，扣5分；发生到公司总部上访事件，涉事单位采取了妥善应对措施，未造成事件升级或造成更为严重后果的，扣5分；发生到公司总部上访事件，涉事15单位未及时协调相关资源，未信访工作采取妥善稳控措施，导致发生非正常上访事件或同一上访人就同一事项重复上访的，扣5分。对于处理的来信来访未登记、记录，扣2.5分；信访问题办理过程中形成的书面材料未立5卷归档以备查，扣2.5分。未制定印章管理办法，扣5组织管理分；未配备专人管理印章，扣105分。2020年”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）

被检查项目：序检查板块号分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数41424344474849未按规定流程刻制印章，扣5分。5印章的刻制和启用未按规定程序启用印章，扣5分。5未使用用印审批单就用印，扣5分。5印章管理用印审批单未收存、归档，扣5分。5印章的使用未按规定外出用印，扣5分。5空白纸用印，扣5分。5印章须停用没有停用的，或停用时没有向办公室报备、上5缴，扣5分。未制定本级《服务车辆使用管理办法》，扣5分；未做好车项目车辆管理辆使用安排、车辆费用管理和车辆维修、保养工作的，扣515分；未做好驾驶员管理工作的，扣5分。未制定本级《文明、节约、环文明办公督导保办公管理规定》，扣5分；每年未按要求至少开展2次文10综合管理工作明办公督导检查的，扣5分。2020年”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）

被检查项目：序检查板块号分值（1000）类别检查模块综合管理工作检查内容检查标准扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数50515253555657未制定本单位《食堂管理办法》，扣5分；未做好员工就餐食堂管理、食品安全、环境卫生管理，扣5分；未做好食堂水、电、20燃气管理，扣5分；未做好厨师管理，扣5分。员工体检工作未定期组织体检的，扣10分。10未贯彻“规定”要制度流程求，制定本项目会议管理、接15待相关制度和流程，扣15分。商务接待过程中，在用餐、住宿、交通工具选择、公务用车会务接待等方面须严格按照相应的接待20标准执行，未严格履行审批程组织管理序，扣20分。重大会议没有记录，未形成会议纪要，扣10分。10未对标公司办公室制度体系建制度流程立健全本级制度体系、固化流10程，扣 10分。协同办公系统建设未充分利用好公司协同办公系统，实现公文流转、固定资产组织实施申报、取暖费申报以及其他事15项线上管理的，扣5分/项，共15分。未按照《扶贫工作管理办法扶贫工作工作开展》，按时上报扶贫季报的，扣5分；扶贫工作开展不及时，10成效不显著的，扣5分。2020年”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）

被检查项目：序检查板块号分值（1000）类别检查模块检查内容检查标准未使用线上用印申请流程，扣3分；不能熟练使用流程的，扣3 分；不能完整流转流程的，扣3 分；未使用办公室统一设置的流程，扣3分；可在公司设定的通用流程上增加选项，不能减少。未使用线上车辆申请流程，扣3 分；不能熟练使用流程的，扣3 分；不能完整流转流程的，扣3 分；未使用办公室统一设置的流程，扣3分；可在公司设定的通用流程上增加选项，不能减少。未按要求请假1-3天（不含3天）的，扣3分；未按要求请假3天以上（含三天）的，扣3分；请假期满，未按要求及时办理销假手续的，扣3分。未成立本项目学习与研究小组，扣25分；未建立本项目学习与研究制度的，扣25分。是否按期报送活动简报，通过查、看、问等方式，检查活动开展情况。未按要求每月开展活动的，未按时报送一次扣10分，最高扣50。商旅购票使用情况，未达到80%，扣25分。扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数5目印章使用申请流程12线上办公59项目车辆使用申请流程1260项目请销假督办工作项目领导班子请销假961学习与研究150组织制度5062三、其他需要检查的重点工作开展情况5063云电商平台合计1000云电商平台使用情况25未使用电子超市采购，扣25分。252020年”项目管理质量提升年”暨“334”工程建设千分制检查表（办公室）

被检查项目：序检查板块号检查部门：分值（1000）类别检查模块检查内容受检部门负责人：检查标准扣分说明检查日期：分配扣减实得分分值分数检查人：