网络及系统安全自查及整改报告计划

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XXXXX 有限企业 网络安全自查及整顿总结报告

为仔细贯彻对于 XXX 下发的《展开全省网络安全风险排查的通

知》文件精神，以及进一步提高 XXX 银行网络与系统安全风险防备

和应付能力，我行领导高度重视并成立了网络安全自查工作小组， 由 分管领导 XXX 任组长， XX 部负责组织展开网络及系统安全自查整 改工作，现将自查整顿状况报告以下： 一、网络与系统安全状况整体评论

XX 行网络和系统运转整体稳固，并严格依据上司部门要求，踊

跃完美各项安全制度、充足增强系统与网络安全工作人员教育培训、

全面落实安全防备举措、全力保障网络及系统安全工作经费，使网 络安全风险获得有效降低，应急处理能力确实提高，保证了 XXX 行网络

与信息系统连续安全稳固运转。 二、网络与系统安全工作状况（一）平时网络安全管理

1、成立了网络与系统安全责任制。按责任规定：总行主管领导

负总责，详细管理人负主责。

2、拟订了《计算机和网络安全管理规定》

责管理辖内网络与系统运转。

（二）要点信息基础设备管理状况

我行依靠省中心的科技支撑，各项管理系统逐渐完美，由省中

心供给的核心系统对平时业务进行集中办理，此中核心数据的备份、

.

。XXX 部有专人负

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系统运转均由省中心一致管理， 我行工作要点在于对网络设备、

通信

线路及柜面终端设备的正常运转进行科技支撑， 所以我行在核心系统 管理方面风险较少。

（三）网络与系统安全防备管理

1、涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了桌面安全管理系

统共安装 263 台次，覆盖率为 100%；亚信杀毒软件共安装 263 台次，

覆盖率为 100%；安装后整体运转优秀。全省安全防备系统开启了禁

止使用未加密 U盘的策略，在防窜改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防

泄密等安全性方面有效提高。

2、内严格隔绝，专机专网。

3、网点装备了内专用 U 盘，而且具备加密功能，密码由专

人负责保存，同时签署安全使用责任承诺书。

（四）网络信息安全应急管理

1、拟订了初步应急方案，并跟着信息化程度的深入，联合我行

实质，不停进行完美。

2、拟订了《 XXX 行计算机管理方法》，计算机的维修、报废进

行登记并在计算机报废时消除硬盘中的数据保存硬盘专人保存，

保证

信息不泄漏。

3、严格文件的收发，完美了盘点、整理、编号、签收制度，并

要求网络信息安全管理员每日下班行进行存档。

4、实时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及

时备份，数据恢复。

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（五）软件正版化及硬件财产状况

我行辖内网点 30 个，包含服务器、终端、台式机等设备在内共

有 2 台。当前设备安装了由省联社购置经厂商受权的正版

WPS

Office 办公软件以及受权使用的操作系统。网络设备使用的是博达通 信和 H3C，共有 62 台。并在今年 4 月份装备了安全设备 1 台。采纳的是 H3C 防火墙，用于连结我行 XX 服务器、 XX 服务器以及 XX 系统服务器，有效的降低我行网络安全风险的发生。

（六）网络信息安全教育培训

为保证我行网络安全有效地运转， 减少病毒侵入， 增强职工网络安全意识。我行计划在 8 月份就网络安全及系统安全的有关知识组织职工进行培训。

三、检查发现的主要问题及整顿状况

依据 XXX网络安全风险排查的文件要求， 在自查过程中我们也发

现了在管理方面存在的一些单薄环节， 同时联合我行实质， 此后要在

以下几个方面进行改良。

存在不足：

一是专业技术人员较少， 部分职工计算机安全意识不强， 网络安全方面可投入的力量有限；

二是规章制度系统初步成立， 但还不完美， 未能覆盖有关网络与系统安全的全部方面；

三是个别网点线路裸露在外不齐整、未做好防鼠防火举措；整顿方向：

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一是要对线路不达标的网点要求立刻对线路进行整顿， 不可以立刻

整顿的限时要求其对线路进行捆扎，并做好防鼠防火安全工作

。

二是要增强网络安全制度的落实工作， 不按期的对安全制度履行状况进行检查。

三是要以制度为根本， 在进一步完美网络安全制度的同时， 安排专人，完美设备， 亲密监测，随时随处解决可能发生的网络及信息系统安全事故。

四是要提高网络安全工作的现代化水平， 便于进一步增强对计算机网络及信息系统安全的防备和保密工作。

五是要创新安全工作，提高 XX 行网络安全工作的运转效率， XX 部将连续增强对职工计算机与网络安全意识教育和设备保护

使用培训。提高防备技术，让职工充足认识到网络安全事件的严重性。

人防与技防联合，确实做好网络安全工作。

XXXX 企业

2019年6月5日

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