风险分级防控管理制度

风险分级防控管理制度

单位：XX环冠科技XX

时间：2021年1月3日

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第一章总那么

第一条为加强企业生产平安风险防控管理，增强风险防控能力，预 防和减少生产平安事故，制定本制度。

第二条生产平安风险防控〔以下简称风险防控〕是指在危害因素辨 识和风险评估的根底上，预先采取措施消除或者控制生产平安风险的 过程。

第三条风险防控实行分级三级管控，即公司、班组、岗位等三个层 级的风险防控重点，落实各级生产平安风险防控责任，建立健全生产 平安风险防控机制。

第四条生产平安风险防控工作遵循以下原那么：

〔一〕分层管理、分级防控。将生产平安风险防控的责任划分到各个 管理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产平安 风险防控重点，落实防控责任。

〔二〕将生产平安风险防控的职责落实到管理人员、生产组织、工艺 技术、设备设施、安物资采购、工程建立等职能部门和属地管理岗位， 实现管工作必须管风险。

〔三〕过程控制、逐级落实。从设计、施工、投产、运行等生产经营 的全过程和各环节进展生产平安风险防控，逐级落实生产平安风险防 控措施。

第五条本方法适用于公司生产平安风险防控管理，驻外单位可根据本 方法制定相应细那么。

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第二章管理职责

第六条总经理是生产平安风险防控工作第一责任人，全面负责公司 的生产平安风险防控工作，组织梳理各管理层级、职能部门、管理环 节之间的职能界面，明确生产平安风险防控任务，并提供资源保障。 第七条平安员主要履行以下职责：

〔一〕负责制定实施生产平安风险防控管理规章制度。 〔二〕负责生产平安风险防控工作的指导、协调、监视和考核。 〔三〕组织开展各层级生产平安风险防控工作，确定公司级重点防控 的生产平安风险，制定实施风险防控措施。

〔四〕组织运行维护生产平安风险防控信息上报工作。

第八条其他职能部门负责组织、指导、落实、监视属地及业务X围 内的生产平安风险防控工作。 第九条公司

〔一〕负责成立风险管理小组，组织开展危害因素辨识、风险评价和 控制工作。

〔二〕组织开展生产平安风险防控工作，确定本单位重点防控的生产 平安风险，制定实施风险防控措施。

〔三〕负责组织和指导各班组、岗位人员开展风险防控工作，确定各 班组、岗位人员风险防控重点。

〔四〕负责本单位生产平安风险防控的监视检查和考核工作。 第十条班组

〔一〕组织班组岗位人员开展危害因素辨识和评价工作，形成班组岗

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位危害因素清单。

〔二〕按照公司风险防控管理要求，识别并确定本班组重点生产平安 风险，落实风险防控措施。 第十一条基层岗位人员责任

〔一〕积极参加危害因素辨识和风险评价活动，认真查找存在的平安 风险，制定有效防控措施。

〔二〕落实并执行风险防控措施，掌握风险防控点所有设备、设施性 能和生产使用、贮存物质的危险特性。

〔三〕应熟悉本岗位生产工艺，严格遵守平安操作规程、平安管理规 章制度，杜绝违章操作现象。

第三章危害因素辨识

第十二条各岗位应对生产经营过程中的危害因素每年至少组织一次 全面辨识，同时组织重大危险源辨识和事故隐患排查。在生产作业开 始前应当进展动态危害因素辨识。

第十三条危害因素辨识的X围应当涵盖工程设计、施工作业、生产 运行、检维修等全过程，包括作业人员与生产活动、设备设施、物料、 工艺技术、作业环境等。涉及职业安康时，应当按照国家有关法律法 规要求开展职业危害辨识和风险评估。

第十四条生产全风险防控应与岗位危害因素辨识活动相结合，危害 因素辨识采用?因素识别评价与风险控制程序?中推荐的方法，辨识

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结果应当形成记录。

第十五条各岗位应当根据工作任务，对岗位设置、设备设施、工艺 流程和工作区域等进展梳理，以班组为单元，以岗位危害因素辨识为 核心，以班组讨论为主要形式，根据作业活动细分操作步骤，针对操 作行为和设备设施、作业环境等辨识危害因素。 第十六条所有岗位员工应参与危害因素辨识活动。

第十七条对于已经开展岗位危害因素辨识活动的单位或岗位，每年 应进展一次危害因素辨识评审，持续完善危害因素辨识结果。当作业 环境、作业内容、作业人员发生改变，或者工艺技术、设备设施等发 生变更时，应当重新进展危害因素辨识，重新制定防控措施。 第十八条应当对辨识出的危害因素进展分类登记。危害因素分类执 行国家、行业有关标准规X。

第十九条应对参与危害因素辨识的员工进展专项培训，使员工了解 生产过程中可能产生的危害因素及后果，掌握辨识方法。 第四章风险评估

第二十条生产平安风险评估选用预先危险分析法或风险评估矩阵法 进展评估，明确生产作业活动中可承受和不可承受的风险，形成各层 级重点防控的生产平安风险并实施逐级管控。

第二十一条应通过预先危险分析法或风险评估矩阵法对辨识出的危 害因素进展评价。

第二十二条对于确定为重点防控的生产平安风险，应当明确风险防 控责任，确定分层防控责任部门和负责人，制定和落实风险控制措施，

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并对风险实施有效的动态监控。

第二十三条应当依据风险评估结果，健全完善规章制度、操作规程 和应急处置程序，制定岗位培训矩阵，将生产平安风险防控工作融入 到各级管理流程和操作活动中。

第二十四条应当对员工进展培训，使其具备风险防控能力和应急处 置救援能力。

第二十五条在设备设施采购、安装、操作、检查、维护及保养等环 节中，应当落实生产平安风险防控措施。对关键设备设施进展监测和 检验，及时发现并消除隐患。

第二十六条应当对存在二级单位级及以上生产平安风险的危险部位 进展公示和告知，告知内容包括危险物品种类、理化特性、数量、危 险等级、影响及后果、防X措施、应急措施，并设置醒目平安警示标 志。应当对事故隐患进展治理，组织制定事故隐患治理方案，落实整 改措施、责任、资金、时限和应急预案，对隐患治理效果进展评估。

第五章监视与考核

第二十七条公司级重点防控生产平安风险点纳入领导干部平安联系 点进展监视。各单位应当将各级重点防控的生产平安风险点纳入到各 级平安承包责任书中，并落实相应的管理职责和要求。

第二十八条公司将定期组织对各层级生产平安风险防控工作落实情 况进展检查考核，考核结果将纳入月度考核。对各层级在生产平安风 险防控工作中表现突出或者发现重大风险，防止事故发生和损失扩大 的单位和个人，给予表彰奖励。对违反本方法规定造成事故的单位和

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个人，将按照公司有关规定进展考核，造成事故的应追究责任领导及 相关人员责任。

XX环冠科技XX 2021年1月3日

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