仓库物料复检管理规程

题 目：仓库物料复检管理规程 一. 目的

编 号： 检查经检验合格的物料在经过一段时间的储存后是否仍然符合要求，有无失效、变质等情况，保证不合格的物料不投入使用。

二. 适用范围

适用于《物料的复验期规定》中规定的物料。

三. 责任者

仓库保管员：《仓库物料复检申请表》、《仓库物料近效期报警表》的填写及复验后物料的处理。 仓库负责人：《仓库物料复检申请表》、《仓库物料近效期报警表》的审核。 制造部负责人：《仓库物料复检申请表》、《仓库物料近效期报警表》意见签署。 质管部负责人：《仓库物料复检申请表》、《仓库物料近效期报警表》签署意见的批准。

四. 相关定义

无.

五. 工作程序

1.物料的有效期和贮存期检查 1.1.有效期与贮存期

有效期的按效期进行管理，没有效期的物料根据《物料的复验期规定》按贮存期管理。 1.2.保管员每月末对有效期规定的物料进行统计，将近效期六个月或小于六个月的物料汇总，填写《仓库物料近效期报警表》，经仓库负责人核对无误，上报制造部、供应部和质管部，作为采购计划、生产计划安排的参考信息。仓库每月对按贮存期管理的物料进行统计，将近贮存期一个月或小于一个月的物料汇总，若生产车间有此物料则通知车间及时退回仓库。

1.3.各生产车间根据物料包装上标签，对于原料和有效期的辅料应在效期前一日内退回仓库，由仓库对超过有效期的原辅料执行《不合格品处理规程》；对于无效期的物料，确定物料在贮存期限前计划使用数量，物料剩余部分应在近贮存期限前两周退回仓库。 2.物料的复检

2.1.有效期规定的物料，过效期后按不合格品处理，不可投入使用，不得申请复检。 2.2.保管员将近贮存期限的物料汇总，在贮存期限前两周填写《仓库物料复检申请表》，经仓库负责人核对无误后签字，上报制造部。

2.3.制造部根据《仓库物料复检申请表》上的资料，检查每一物料在贮存期限前计划使用的数量，提出是否复检的建议，经质管部对物料是否复检作出决定，交仓库和化验室执行。 2.4.复检的决定

2.4.1.同意复检的，由仓库请验。

2.4.2.不同意复检的，到贮存期时必须立即停止使用，由仓库按《不合格品处理规程》

处理。 2.5.请验

2.5.1.对于同意复检的物料，仓库保管员在接到同意复检的信息后平面库撤下绿色合格

标记牌，换上黄色待验标记牌，在《物料状态标识》上贴待验色标，填写新《仓库货位卡》（原货位卡附于新货位卡后），并填写《请验单》交化验室取样化验。 2.5.2.待验状态的复检物料不得发放使用，可以发放下一个编号的合格的物料。 2.6.复检后的物料处理 －物料检验合格，保管员在接收到物料检验报告书和已批准放行的《物料放行审核单》后填写新货位卡，并按照《物料的复验期规定》注明贮存期限及新的化验单号。保管员停止发放下一个编号的合格的物料，重新发放复检合格的物料。

－物料检验不合格的，保管员收到物料检验报告书和结论为“拒绝”的《物料放行审核单》后，由保管员负责撤下黄色待验标记牌，换上红色不合格标记牌，将物料移至不合格品专存区，上锁管理，并在《物料状态标识》上加贴QA下发的不合格色标。保管员填写《不合格品台帐》，按《不合格品处理规程》处理。 3.异常情况下的复检

物料在贮存过程中，发现包装破损、受潮、霉变等问题时，暂停出库，及时填写《物料质量信息反馈/处理单》由相关部门签署意见，根据意见进行处理。如需复检的执行上述2中程序。

4.若复验的物料未检验合格即被发放，则执行《偏差处理规程》。

六. 相关文件和记录

1. 相关文件 文件代号 文件名称 物料的复验期规定 不合格品处理规程 偏差处理规程 2.相关记录 记录代号 源文件代号 记录名称 仓库货位卡 请验单 物料放行审核单 仓库物料复检申请表 仓库物料近效期报警表 七. 附录

无

八. 变更记载

编号 生效日期 本次变更原因、依据及详细变更内容