公司采购流程管理规定

公司采购流程管理规定

文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、,有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、 目的

为规范以下行为：

1．所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购；

2．对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入； 3．有完整的相关资料。 二、 范围

公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。

二、 采购程序

1．任何采购均需填写《采购申请表》。采购单必须填入所有适当信息，经批准并存档； 2．经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后交总经办审

批签字方可采购；

四、 采购单据保存与核对

1．当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达； 2．物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和收据或发票

3．采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款；

五、 价格品质复核 1．价格复核

采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。 2．品质复核

采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。

六、 未尽事宜，需报总经理进行修订。

附件：《采购申请表》…………………………………………………………

附则

本制度的解释、修改、废止权归青岛齐鲁电商集团所有。

本制度自总经理签发之日起生效。

采 购 申 请 表

申请部门： 填报日期： 年 月 日 采购类别：□设备 □硬件 □办公用品 □日用品 □其他 购置原因： 估价 序名称 号 价） 1 2 3 4 5 6 规格型号 数量 （总采购时间 备注

7 8 备注： 采购员： 总经理：