画鸵萌宠网
中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司
管 道 分 公 司
质量健康安全环境
管 理 手 册
受控状态：
文本编号：
发布日期： 2004年8月3日 实施日期： 2004年8月3日
编制： QHSE管理体系办公室
审核： 张 加 林 2004年 8月1日
批准： 刘 磊 2004年 8月1日
发 布 令
为了提高公司的管理水平，树立良好的企业形象，确保公司的生存和发展，结合公司实际生产经营情况，公司对2002年起草制定的A版GDGS/SC01-2002《QHSE管理手册》进行了修改换版工作，现对B版GDGS/SC01-2004《QHSE管理手册》予以批准，在本公司内颁布实施。
本手册阐明了公司的质量健康安全环境方针，是公司QHSE管理体系的法规性文件，是建立并实施QHSE管理体系的纲领和行为准则，同时也是公司开展各项活动，实现质量健康安全环境方针的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。
公司总经理：刘 磊
2004年8月1日
任 命 书
为确保公司的QHSE管理体系有效运行，特任命公司党委书记张加林为公司的QHSE管理者代表，任命公司安全总监张俊义、总经理助理潘殿军为公司副管理者代表，协助管理者代表工作。职责与权限如下：
1.确保公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/《质量健康安全环境管理体系 要求》标准建立、实施并保持QHSE管理体系；
2.向公司总经理报告本公司QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求；
3.确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康安全与环境意识；
4.组织本公司QHSE管理体系的内部审核工作。
公司总经理：刘 磊
2004年7月3日
质量健康安全环境方针
诚信，创新，业绩，和谐；强化优势，拓展主业，科技领先，安全至上，建设具有强大竞争力的专业化管道公司。
管 理 承 诺
建立并不断完善质量健康安全环境管理体系，确保其持续有效运行。
在遵守质量、健康、安全与环境方面的法律、法规和其他要求的基础上，不断提高公司在质量、健康、安全与环境方面的绩效水平，承担社会赋予我们的重要责任。
坚持预防为主，追求无事故、无伤害、无损失的目标。
树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围。
制定公司的QHSE管理目标，在各岗位进行分解，所有人都有责任为实现目标而努力。
提高员工的质量、健康、安全与环境意识，激励全体员工积极参与QHSE管理工作，营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化。
公司总经理：刘 磊
2004年7月3日
目 录
章节 名 称 对应标准 页码
GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 SY/T6276
发布令
任命书
质量健康安全环境方针
管理承诺
目录
QHSE管理手册说明 1
QHSE管理手册修改控制 2
公司概况 5
1 组织机构和职责 6
2 公司QHSEMS结构图 18
3 QHSE管理体系过程职责分配表 19
4 QHSE管理体系 4 4 4 4
总要求 22
文件要求 22
4.2.1 总则 22
管理手册 23
文件控制 23
记录控制 24
法律、法规及其它要求 24
5 管理职责 5
管理承诺 26
以顾客、员工、社会为关注焦点质量健康安全环境方针 26
26
策划 27
质量健康安全环境目标 、 27
QHSE管理体系策划 27
职责、权限与沟通
职责和权限 28
管理者代表 28
内部沟通 28
管理评审 29
总则 29
评审输入 29
评审输出 29
6 资源管理 6
资源的提供 31
人力资源 31
总则 31
能力、意识和培训 31
设施及其完整性 32
工作环境 33
7 过程管理（产品实现） 7
产品实现的策划 35
与顾客、员工、社会有关的过程 36
与活动、产品或服务有关的要求确定 与活动、产品或服务有关要求的评审 外部沟通 37
设计和开发 37
设计和开发策划 38
36
36
设计和开发输入 38
设计和开发输出 38
设计和开发评审 38
设计和开发验证 38
设计和开发确认 38
设计和开发更改的控制 38
采购和供方管理 39
采购过程 39
采购信息 39
采购产品的验证 39
供方（承包方）管理 39
生产和服务的提供 37
生产和服务提供的控制 39
生产和服务提供过程的确认 40
标识和可追溯性 41
顾客财产 42
产品防护 42
监视和测量装置的控制 43
HSE风险管理 44
因素识别 44
建立判别准则 44
风险与环境影响评价 44
风险管理具体目标与指标 制定健康安全环境管理方案 运行控制 45
应急反应计划与响应 45
44
45
变更管理 45
8 监视、测量、分析和改进 8
总则 46
监视和测量 46
顾客、员工、社会满意 46
内部审核 46
过程的监视和测量 47
产品的监视和测量 48
健康安全环境监测和测量 49
不符合的控制 49
不合格品控制 49
事故、未遂事故管理 、 50
数据分析 51
改进 51
持续改进 51
纠正措施 52
预防措施 53
QHSE管理手册说明
1.手册内容
本手册由管理者代表组织有关人员，依据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/《质量健康安全环境管理体系 要求》标准为主线与本公司的实际相结合起草制定，QHSE管理手册经公司总经理批准后颁布实施，规定了本公司的QHSE管理体系的范围,包括了上述标准的全部要求。
2.手册使用范围
本手册适用于本公司的输油气生产、工程施工和科技研究全过程的质量、职业健康、安全、环境管理。
3.手册的管理
公司QHSE管理手册分为受控文本和非受控文本，受控文本封面上加盖有红色“受控”章，作为有效文件使用，非受控文本不受文件修改的控制，可向公司以外人员提供。
QHSE管理手册由管理者代表组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后才能发放，发放的手册上必须注明版本和修改状态和生效日期，以确保手册的充分性和适宜性。
QHSE管理手册的标识、编号、发放、保管执行GDGS/CX 《文件控制程序》。
4.术语和定义
本手册术语和定义的依据是GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000《质量管理体系 基础和术语》，GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/《质量健康安全环境管理体系 基础和术语》标准中的规定。
QHSE管理手册修改控制
1.修改规定
公司QHSE管理手册在下列情况下应进行修改。
公司组织结构有重大变化时；
公司QHSE管理手册中规定的体系过程和产品或服务有较大变化时；
在内、外部审核及管理评审时发现较多不合格项，要求更改不适合的规定时；
QHSE管理手册依据的标准或法律、法规有较大变化时。
2.修改程序
QHSE管理手册的修改由各部门负责人提出，并填写《文件更改申请表》，管理者代表审批后组织有关人员（通常是原编写人员）实施，完成修改后，由管理者代表审核，报总经理批准，同时更改手册修改状态或版本号，对受控版本的手册进行换页。
3.修改状态
修改状态用于对手册中较少内容进行修改，修改状态号从0～9，修改状态达到10，则整个手册重新进行打印并改版，版号采用英文字母大写排序，即：A、B、C、……。
附：QHSE管理手册修改控制表
QHSE管理手册修改控制表
章节号 修改内容 修改页 修改人 审核 批准 时间
QHSE管理手册修改控制表
章节号 修改内容 修改页 修改人 审核 批准 时间
公 司 概 况
中国石油天然气股份有限公司管道分公司（简称中国石油管道公司）是从事石油天然气管道运营管理和工程建设的专业化公司，成立于1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。
中国石油管道公司的前身是中国石油天然气管道局，有着30多年管道建设和运营管理经验，目前，承担中国陆上大部分油、气田油气外输任务。下辖13个输油（气）分公司、4个管道建设项目经理部、1个管道科学研究中心。公司现有员工5900余人，总资产177亿元，所属单位分布在全国15个省、市、自治区，运营管理长输干线管道8442公里。
中国石油管道公司以“建设具有强大竞争力的专业化管道公司”为目标，以“科学管理，经济运行，为顾客提供满意的产品和服务，为社会提供清洁能源”为宗旨，坚持“以人为本，安全高效”的方针，不断提高管理水平。通过推行质量健康安全环境管理体系以及开展目标管理、岗位责任制、项目管理等工作，逐步形成了比较科学的、适应管道行业特点的管理制度。力求在管理方法和手段上与国际接轨，技术处于国际领先水平，建设和运营安全高效。公司重视科技进步，重视科技人才的培养，重视管道新技术的推广和应用，设有专门的科学研究机构。
中国石油管道公司注重企业文化建设，注重塑造企业形象，培育企业精神，造就了一支管道为业，艰苦为荣，团结拼搏，无私奉献的员工队伍，为中国陆上石油工业的发展做出了重要贡献。
地 址：河北省廊坊市广阳道87号甲
邮 编：065000
联系单位：质量安全环保处QHSE管理体系办公室
电 话：010
传 真：029
1 组织机构和职责
1.总则
为确保公司QHSE管理体系的有效运行，公司对各级行政组织机构的职责和权限进行了明确的规定。
2.组织机构
公司各级行政组织机构及QHSE管理体系组织结构见“公司QHSEMS结构图”；各部门QHSE管理职能见“ QHSE体系过程职责分配表”。
3.职责和权限
最高管理者/总经理
a)向全体员工传达经营理念和满足有关法律法规要求的重要性，提高本公司员工的质量、职业健康、安全与环境意识。
b)结合本公司总体经营方针和管理实际，制定质量健康安全环境方针。
c)任命本公司QHSE管理者代表和批准、发布QHSE管理手册。
d)通过对建立、实施及持续改进QHSE管理体系提出明确承诺。
e)负责确定公司所需的资源为本公司QHSE管理体系有效运行和持续改进提供必要的资源保障。
f)公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，做出管理评审结论，批准管理评审报告。
g)是本公司安全生产第一负责人，是公司输油气生产应急指挥系统的总指挥，对安全生产工作负全面领导责任。
生产副总经理
a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。
b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。
c)组织制定年度输油气生产系统安全生产工作计划，并落实到具体工作中。
d)组织制定输油气生产系统的各项安全生产规章制度、操作规程。监督检查生产职能部门安全职责履行和各项生产操作制度规程的执行情况。
e)协助总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。
f)组织安全生产检查，及时解决影响安全生产的问题，落实重大生产事故隐患的整改。组织生产、安全职能部门对生产事故进行调查处理。
g) 组织制定公司输油气系统的安全生产应急预案，协助总经理抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办的其他任务。全力抓好公司安全生产工作，对输油气生产系统的安全工作负主要责任，同时对总经理负责。
工程副总经理
a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。
b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。
c)负责分管公司新建管道工程和在役管道限额以上改造工程，保证工程的正常进行和目标的顺利完成。
d)组织制订、修订和审批工程部门的安全生产规章制度、安全技术规程，并组织实施。
e)协助总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。
f)贯彻执行工程建设项目“三同时”规定，组织有关部门进行“三同时”审查，并落实整改措施。
g)组织制定公司工程施工系统的安全生产应急预案，是公司工程施工应急指挥系统的总指挥。协助总经理抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办的其他任务。全力抓好公
司安全生产工作，对工程建设系统的安全、质量负主要责任，同时对总经理负责。
管理者代表
a)全面负责本公司QHSE管理体系的建立、实施和保持，组织编制QHSE管理体系文件，审核QHSE管理手册、批准发布程序文件。
b)负责向总经理报告本公司QHSE管理体系运行情况和业绩，包括改进的需求。
c)审核管理评审计划、审批年度内审计划、审核实施计划和内部审核报告。任命审核组长、审核员组织本公司QHSE管理体系内部审核。
d)提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解。
e)负责对所有纠正、预防措施进行监督检查和协调指导。
f)领导环境因素、危害因素的识别与评价工作及重要环境因素和重大风险的批准。
总经理助理
a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源，分管范围内决定处理工作。
b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。
c)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。
d)推广应用新技术，改进生产管理水平，推动技术进步。
e)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。对所分管的公司相应系统的安全工作负主要责任。
安全总监
a)协助总经理和主管副总经理组织监督安全生产规章制度的贯彻落实，建立和推行QHSE管理体系，定期检查实施情况。
b)协助总经理和主管副总经理组织安全生产责任制的制定和监督落实，并对实施的业绩和改进情况向总经理报告。
c)负责组织监督新建、改建、扩建、技术改造项目的安全预评价、安全“三同时”审查程序履行情况。
d)负责组织监督新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序的履行情况。
e)负责组织重大事故调查处理，对“四不放过”原则落实情况进行监督。
f)负责组织安全评价检查。
g)定期组织对本单位安全生产情况进行分析，对有倾向性、普遍性问题提出切实可行的整改措施、方案。
h)组织制定重点要害部位和关键设备的安全监控方案，并监督其实施。
i)负责组织对安全生产合同签订及其执行情况进行监督。
j)负责组织对承包商安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包商生产、作业过程的安全进行监督。
k)负责组织对重大事故隐患整改工作进行监督检查，对不具备安全生产条件的生产单位进行查处。
l)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。
m)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。
专家组
a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标。
b)组织协调有关部门共同研究新工艺、新产品，推广应用新技术。
c)改进生产管理水平，提供生产技术指导，推动技术进步。
d)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。
e)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。
总经理办公室
a)负责公司党政领导日常办公、公务活动安排，具体落实有关事项，完成领导交办的各项工作。
b)负责公司、公司党委大型综合性会议、重要活动组织筹备工作以及机关各部门召开的专业和综合性会议的审批工作。
c)负责公司、公司党委重要信息的收集、编发，及时了解掌握机关及所属单位的工作动态，为领导决策提供信息参考，归口管理公司对外信息的审查和发布。
d)负责上级下发和本单位产生的文件管理工作，负责公司、公司党委综合性文件、材料和综合性会议报告、领导讲话的起草工作。
e)负责对公司、公司党委重大决策和重要工作部署贯彻执行情况的监督、检查和催办工作。
f)负责公司、公司党委与上级部门和地方党委、政府的联络和接待工作。
g)负责公司、公司党委政策理论研究和重大问题的调研工作。
h)负责公司外事、信访、保密管理工作。
i)负责公司档案管理工作。
j)负责指导公司武装、社会综合治理等工作。
k)汇总本部门发放的受控文件清单,参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资
料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
运销处
a)负责输油气生产管理规章制度、生产调度条例、操作规程的制定、检查以及设备维护技术标准和其他相关技术标准的制定、推广、应用和监督。
b)负责公司输油气计划的编制并组织实施。
c)负责公司输油气生产调度指挥及运行管理。
d)负责公司输油气生产工艺、机械、电气、热工、仪表自动化、销售、计量、能源及通信管理。
e)负责公司输油气计量交接协议的签订，代表股份公司签订油气销售合同，负责输油气运销统计分析工作。
f)负责输油气站内小型更新改造和大修理工程项目的初步设计和技术方案的审查、报批工作，并组织实施。
g)负责组织审批输油气站内工业生产一级动火方案。
h)负责新建管道、更新改造、大修理工程项目投产方案的审查和投产条件的验收，参与投产组织工作。
i)负责输油（气）生产过程中生产和服务的提供和不合格产品的控制及处理，负责组织
生产过程和产品质量不符合纠正、预防措施的讨论、批准、跟踪验证。
j)负责输油（气）生产特殊过程进行确认。
k)负责与产品有关要求的评审，了解和确认客户的需求，负责与客户沟通，负责客户满意程度的评价，负责向顾客提供外销原油的有关技术资料。
l)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。
m)对输油（气）生产过程中可能发生的影响质量、职业健康、安全、环境因素的意外制定事故预案并组织预演，事故状态下组织实施。
n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
工程处
a)负责新建管道、大型更新改造工程项目实施过程中的指导、监督、检查及宏观协调等管理工作，并制定相应的管理办法。
b)负责新建管道和大型更新改造工程项目的初步设计和技术方案的审查、报批工作。
c)负责新建管道、大型更新改造工程项目的设计、施工、监理以及检测队伍等招标管理工作。
d)负责新建管道、大型更新改造工程项目的施工组织设计审查和报批工作。
e)负责新建管道、大型更新改造工程项目开工报告的审查、报批工作。
f)负责新建管道、大型更新改造工程项目建筑市场管理工作（包括施工、技术服务等承包商的市场准入、资质审查工作）。
g)负责新建管道、大型更新改造工程项目管理以及信息、进度控制、质量管理以及工程质量重大事件的处理工作。
h)负责新建管道、大型更新改造工程项目投产前的准备工作以及竣工验收。
i)负责组织优质工程评选及管理工作。
j)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。
k)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
管道处（保卫处）
a)负责输油气管道管理、维抢修等规章制度、标准规范的制（修）订以及推广、应用、检查工作。
b)负责输油气站外油气管道管理以及站内外阴极保护技术的实施与管理。
c)负责输油气站外小型更新改造、大修理工程项目的初步设计和技术方案的审查，并组织实施。
d)是公司应急反应工作的主管部门，负责组织和完善公司输油气管道维抢修体系，制定重大事故抢修预案（方案），组织和指导管道设施维抢修工作。
e)负责管道保卫工作和《石油天然气管道保护条例》的宣传、贯彻，指导各单位与地方各级政府、公安部门联系，防止危害管线安全、破坏管线事件的发生。
f)负责管道内外检测及安全评价工作。
g)负责对各输油气（分）公司管道泄漏监测系统方案的审批工作。
h)负责组织审批输油气站外油气管道工业生产一级动火方案。
i)负责防汛抗洪及防震抗震工作。
j)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。
k)负责编制输油气维抢修管理规划，审查各维抢修单位的更新改造建议计划，并协助有关单位组织实施。
l)负责大型抢修的调度指挥和现场方案的制定工作。
m)负责抢修物资储备管理。
n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
质量安全环保处
a)在管理者代表的领导下，负责QHSE管理体系的建立、实施保持和改进，负责体系文件的管理。是文件、记录管理的归口部门。
b)负责编写年度内审计划,并负责内审资料和记录的管理。
c)负责编写管理评审计划，收集、整理管理评审所需的资料，组织各部门参加管理评审会议，负责编写管理评审报告。
d)组织职业健康、安全、环境等方面不符合纠正、预防措施的讨论、批准、跟踪验证，负责协调、监督、检查纠正和预防措施的执行情况。
e)负责环境影响评价活动、危害因素辩识和风险评价，负责重要环境因素和危害因素辩识和风险评价工作，是职业安全健康管理方案、环境管理方案的归口管理部门。
f)是环境运行控制中污水、噪声、废气、化学品等的归口管理部门。负责委托有资质的单位对公司污染源排放进行定期监控。
g)负责组织质量、职业健康、安全、环境工作计划、目标、指标的制定和管理。
h)负责工业生产一级动火的现场安全监督和特种作业人员考核、发证工作。
i)负责工业设施消防、交通安全、劳动保护管理工作，是公司职业健康卫生和各类工业生产事故的归口管理部门。
j)负责相关业务设计、技术文件的审定以及与厂商进行技术交流与谈判。
k)QHSE管理办公室设在质量安全环保处，负责公司QHSE管理体系的内外部信息收集、反馈和对外联系。
规划计划处
a)负责组织编制公司中长期发展规划和滚动业务发展计划。
b)负责项目的可研、预可研、前期立项工作。
c)负责基本建设项目投资计划、更新改造工程项目投资计划和大修理工程项目费用计划的编制与管理。
d)负责概预算审批及管理工作。
e)负责组织编制建设用地计划，了解、收集各地用地的政策和信息，协调重大建设用地问题。
f)负责长输管道工程预算定额和长输管道、储罐及其它输油气设备、工艺管道修缮工程、检测等预算定额的编制和修订。
g)负责定期发布工程设备、材料价格信息（最高限价）。
h)负责综合统计工作。
i)负责会同各专业主管部门组织重要环境因素、重大危害因素的调查评价，提出处理意见，确定需要立项解决的因素。
j)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
财务资产处
a)负责制定公司财务、会计及国有资产管理制度、办法，建立健全财务管理和核算体系。
b)负责财务预算管理和公司预算委员会的日常工作。
c)负责成本费用管理、核算以及关联交易定价结算工作。
d)负责公司资金集中统一管理。
e)负责油、气款和管输费日常结算以及输油气价格的测算申报工作。
f)负责管道工程财务管理以及核算工作。
g)负责公司会计核算工作，按期编制公司财务报告。
h)负责公司债权、债务管理和资金清欠工作。
i)负责固定资产管理、核算工作（含在册土地管理）。
j)负责制定贯彻国家税收法规的具体办法和措施，协调处理各单位税收征管和税收减免中的有关问题。
k)负责公司机关财务预算管理和各项经费核算工作。
l)负责参控股的投资收益核算工作。
m)负责财务总监的日常管理工作。
n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
人事处
a)根据国家、集团公司党组和股份公司有关政策，研究制定公司人事、党建、劳动工资、培训等管理制度和办法，并具体实施。
b)负责所属单位领导班子、处职管理人员后备队伍建设与管理以及公司处职管理人员的考核与管理。
c)负责公司专家、学科（技术）带头人、优秀人才的培养、选拔、考核等日常管理工作，负责专业技术职务任职资格评审、考核聘任以及组织技能鉴定和技师、高级技师的评聘工作。
d)负责公司劳动组织和队伍结构调整、机构编制、定员定额、员工总量、劳动合同、员工奖惩等管理以及机构编制委员会办公室的日常管理工作。
e)负责公司工资总量宏观调控，组织实施工资基本制度改革，制定工资分配管理办法，指导各单位搞活内部分配和一般员工的业绩考核工作。
f)负责党的组织建设和党员教育、管理工作，负责党费管理和党员的统计工作。
g)负责培训管理和出国人员的政审工作。
h)负责公司社会保险和住房公积金管理工作。
i)负责公司人事档案管理以及处职管理人员、公司机关人员档案的日常管理工作。
j)负责公司机关人事管理工作。
k)负责股份公司“双定”直属工作组秘书处的工作。
l)负责公司中长期培训规划、年度培训计划的编制及监督实施，负责公司机关员工的日常培训，组织对培训效果进行评价。
m)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
企管法规处
a)负责组织协调公司各项规章制度、工作标准、工作程序的制修订工作，并进行监督、检查。
b)负责研究和制定企业发展经营战略、经营策略。
c)负责公司经营状况的分析。
d)负责制定所属单位、机关各部门业绩考核管理办法，并组织进行考核。
e)负责法律事务和工商事务管理工作，参与公司重大的商务活动和经济合同的谈判，提供法律咨询意见。
f)负责公司关联交易管理。
g)负责合同管理，组织合同审核。
h)负责对控股、参股单位的股权管理。
i)负责公司市场开发及管理。
j)负责商业保险管理。
k)负责管道运输企业联合会和管道运输企业家协会秘书处的日常工作。
l)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
商务处
a)负责制定物资采办管理办法，建立健全物资采办各项规章制度，编制公司物资采购计划。
b)负责各单位物资采办计划的审批和计划实施的监督工作。
c)负责公司物资采办的招标管理工作以及公司统一采办物资的采办组织工作。
d)负责电子商务的应用系统维护和管理、网上采办实施、供应商接入等管理工作。
e)负责物资库存、物资统计、物资信息采集、物资价格信息等管理工作。
f)负责物资供应市场的资质准入、供应商管理以及招标评委专家库的建立和管理工作。
g)负责物资采办招标领导小组办公室的日常工作。
h)负责采办总监的日常管理工作。
i)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
审计处
a)负责对所属单位预算执行情况、财务收支情况、资产、负债、损益情况及有关的经济活动进行审计。
b)负责公司及所属单位的重大问题、专项工作进行审计调查，组织对公司所属单位主
要管理人员进行期中及离任审计。
c)负责新建管道、更新改造、大修理工程项目全过程的审计以及工程结算的审批。
d)负责组织对纳入公司审计计划的审计项目进行外部审计委托。
e)负责对公司和所属单位内部控制制度的健全性、合理性以及内部控制制度执行情况进行测试与评价。
f)负责对所属单位关联交易情况进行审计调查。
g)负责审理、审定所属单位审计报告，出具审计意见书，作出审计决定，检查审计决定执行情况。
h)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
纪检监察处
a)负责公司党风廉政建设、纪检监察工作的部署、检查、总结以及党纪政纪教育。
b)负责监督、检查公司机关各部门、所属单位党政组织和领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及公司重大决策和规章制度情况。
c)负责组织开展公司内部的效能监察和专项检查，对公司重大经营活动进行监督，参与重大责任事故的调查、处理。
d)负责处职管理人员党风廉政建设检查以及违纪问题的查处工作。
e)负责受理公司范围内党组织、党员和行政监察对象的申诉、复查、复议。
f)负责机关纪委的日常工作。
g)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
企业文化处
a)负责公司政治思想工作的系统规划和综合组织协调。
b)负责公司企业文化建设的总体策划、组织落实和经验总结工作。
c)负责公司文化理念识别、行为识别、视觉识别系统建立的总体策划和组织管理工作。
d)负责公司企业文化建设主题活动的策划组织工作。
e)负责公司两级党委中心组学习的计划安排、督促落实和情况综合工作。
f)负责公司宣传工作的总体策划和重大活动宣传报道的组织工作。
g)负责公司企业形象宣传的策划组织和文化产品的牵头制作工作。
h)负责公司宣传网络的建设、管理和社会新闻媒体公关工作。
i)负责公司“双文明”建设办公室的日常工作。
j)负责机关党委的日常工作。
k)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
群工处
a)负责公司工会、团委组织建设、思想建设和作风建设。
b)负责筹备、组织召开公司职工代表大会，负责职工代表的换届选举以及职工代表大会闭会期间职工代表团（组）长和各专门委员会（小组）的日常工作。
c)负责公司会员代表大会、团员代表大会的组织工作。
d)负责组织公司工会、团委的工作会议及大型活动。
e)负责公司民主管理、“员工之家”建设和劳动模范的选树、宣传、管理以及员工健康疗养、劳动竞赛、大型文化体育活动的组织工作。
f)负责公司劳动争议委员会的日常工作。
g)负责特困员工和伤、病、残员工以及死亡员工遗属的慰问工作。
h)负责组织争当青年岗位能手、创建青年文明号、创新创效等活动，为输油气生产、
工程建设服务。
i)负责公司工会、团委经费的管理工作以及机关计划生育管理工作。
j)负责公司机关工会、机关团委的日常工作。
k)负责、收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题，组织员工参与改善作业环境的讨论和参与职业健康安全事务，配合做好公司工作环境的管理。
l)代表员工参与公司QHSE方针、目标指标和程序的制定和评审。
m)负责公司女工的特殊劳动保护工作。
n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
科技研究中心
a)在公司的授权下行使公司科技、信息等管理职能，负责科研项目的设计和开发管理工作。负责工程技术、管理技术的研究以及新技术开发和推广工作。
b)负责国标、行标、企标的管理工作。
c)收集各类需求信息，进行整理形成需求信息库，有针对性地提供信息，形成信息共享资源。
d)负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价、危害因素辩识和风险评价。
e)负责组织有关职能部门研究提出并修订本单位环境管理方案、职业安全健康管理方案的草案，负责落实环境管理方案、职业安全健康管理方案。
f)负责对本单位各项活动制定相应的风险控制削减措施并负责组织实施和管理，负责本单位事故预防措施和一般事故的调查处理。
g)负责相关业务设计、技术文件的审定以及与厂商进行技术交流与谈判。
h)负责公司计算机信息管理系统、计算机网络的管理以及公司机关计算机与网络的维护、硬件维修和办公自动化系统的开发、维护工作。
i)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。
沈阳调度中心
a)沈阳调度中心是公司机关的组成部分，代表公司机关行使对东北地区输油气管道运营的相关职能。
b)负责东北地区输油管线及生产设施的日常运行调度指挥和计量、能源、设备等相关管理工作。
c)负责东北地区维抢修体系的组织完善以及生产系统重大事故抢修预案（方案）的制定，组织事故抢修及生产恢复工作。
d)负责组织对东北地区的生产设施大修理、更新改造项目的技术方案审查、验收和投产。
e)负责协调和监督东北地区生产设施大修理、更新改造项目的实施。
f)负责组织公司下达给沈阳调度中心的大修理、更新改造项目的实施。
g)负责监督和检查东北地区的质量、安全、环保等方面工作。
h)负责东北地区分公司一级动火方案的审批，并报公司备案和组织实施。
i)负责大庆原油结算工作。
j)负责相关关联交易考核上报工作。
k)协助机关其它各部门开展各项业务工作。
项目经理部
a)在公司授权下做好开展工程项目建设，负责工程建设项目进度、投资、质量和信息管理工作。
b)负责编制招标文件以及组织设计、监理、采办、施工及无损检测等的招标工作，负责初步设计、施工图设计文件的委托、编制组织工作。
c)负责工程建设项目施工管理，组织对工程项目中的特殊过程进行确认和控制。
d)负责组织制定投产方案和培训计划以及组织项目投产工作。
e)负责工程项目竣工验收以及工程资料的收集、整理、归档工作。
f)负责本单位事故预防措施和一般事故的调查处理，实施事故状态下的应急抢修。
g)负责各级检查、监视和测量中发现的不符合项的原因分析、纠正、预防措施的制定、实施与验证。
h)负责编制上报物资采办计划和自购物资的采办工作。
i)负责本单位中长期培训规划、年度培训计划的编制和实施。
j)负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价，危害因素辩识和风险评价，制定并组织实施相应的风险控制削减措施，提出并修订环境管理方案、职业安全健康管理方案的草案，落实环境管理方案和职业安全健康管理方案。
k)负责组织对所辖施工合同方、服务供方、物料供应商、废弃物处理者等相关方的评估，并对其施加影响。
l)负责重要环境因素及重大风险涉及的岗位和部门作业文件的编制和实施。
各输油气分公司
a)在公司的授权下，负责所辖管道及设施的运行、维护等管理工作。
b)负责限额内更新改造、大修理项目预算编制、审查以及实施的全面管理。
c)负责原油销售和售后服务工作，处理顾客的各种信息，实施顾客满意度的测量。
d)负责管道及设备、设施的安全和员工劳动保护的管理工作。
e)负责本单位中年度培训计划的编制和实施。
f)负责维抢修机具、设备及抢险材料的维护和保养；编写维抢修预案，负责本单位事故预防措施和一般事故的调查处理，实施事故状态下的应急抢修。
g)负责各级检查、顾客满意度调查、监视和测量中发现的不符合项的原因分析、纠正、预防措施的制定、实施与验证。
h)负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价，危害因素辩识和风险评价，制定并组织实施相应的风险控制削减措施，提出并修订环境管理方案、职业安全健康管理方案的草案，落实环境管理方案和职业安全健康管理方案。
i)负责组织对所辖施工合同方、服务供方、物料供应商、废弃物处理者等相关方的评估，并对其施加影响。
j)负责重要环境因素及重大风险涉及的岗位和部门作业文件的编制和实施。
2 公 司 QHSEMS 结 构 图
3 QHSE管理体系过程职责分配表
职 能 部 门
体 系 要 求 总经理 管理者代表 生产副总经理 工程副总经理 总经理助理 安全总监 专家组 总经理办公室 运销处 工程处 管道处 质量安全环保处 规划计划处 财务资产处 人事处 企管法规处 商务处 审计处 纪检监察处 企业文化处 群工处 科技研究中心 项目经理部 输油气分公司
4.质量管理体系
总要求 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
文件要求 ★ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○
法律、法规及其它要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 管理职责
管理承诺 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○
以顾客、员工、社会为关注焦点 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○
质量健康安全环境方针 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○
策划
目标和指标 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆
管理体系策划 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○
职责、权限与沟通
职责和权限 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
管理者代表 ★ ○
内部沟通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○
管理评审 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 资源管理
资源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
人力资源 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○
基础设施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆
工作环境 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆
7 产品实现
产品实现的策划 ★ ★ ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○
与顾客、员工、社会有关的过程
注：★——主管领导；☆——负责部门；○——相关部门
与活动、产品或服务有关的要求确定 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○
与活动、产品或服务有关的要求评审 ★ ☆ ○ ○
外部沟通 ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
设计和开发 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○
采购
采购过程 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○
采购信息 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○
采购产品的验证 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ☆
供方（承包方）管理 ★ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○
生产和服务提供
生产和服务提供的控制 ★ ★ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆
生产和服务提供过程的确认 ★ ★ ○ ☆ ☆ ☆ ☆
标识和可追溯性 ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆
顾客财产 ★ ○ ☆
产品防护 ★ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆
监视和测量装置的控制 ★ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆
健康安全环境风险管理
因素识别 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆
建立判别准则 ★ ☆ ○ ○
风险与环境影响评价 ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆
风险管理具体目标与指标 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆
制定健康安全环境管理方案 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆
运行控制 ★ ★ ○ ☆ ○ ○
应急准备和响应 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆
变更管理 ○ ★ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
注：★——主管领导；☆——负责部门；○——相关部门
8 测量分析和改进
总则
监视和测量
顾客、员工、社会满意 ★ ☆ ☆ ☆ ○
内部审核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
过程的监视和测量 ★ ★ ○ ☆ ☆ ○ ○
产品的监视和测量 ★ ★ ○ ☆ ☆ ○ ○
健康安全环境监测和测量 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○
不符合的控制
不合格品控制 ★ ★ ○ ☆ ☆ ○ ○
事故、未遂事故管理 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆
数据分析 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
改进
持续改进 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
纠正措施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆
预防措施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆
注：★——主管领导；☆——负责部门；○——相关部门
4 QHSE管 理 体 系
总要求
公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/《质量健康安全环境管理体系 要求》标准要求，建立了本公司的QHSE管理体系，形成体系文件，在本公司范围内进行发布实施和保持，并持续改进公司QHSE管理体系的有效性。为此公司应做到：
a)对本公司QHSE管理体系所需要的过程进行识别，过程既可以是从识别顾客需求到顾客评价、相关方影响的大过程，也可以是具体的质量职业健康安全环境活动的子过程；
应针对所识别的过程编制相应的程序文件，包括上述标准中要求的形成文件的程序，以及公司为确保过程有效运行和控制所需要的程序。
b)明确各过程之间的顺序和相互接口关系。
c)明确对过程进行控制的方法和准则。
d)确保过程运行可以获得必要的资源和信息输入，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
e)对过程进行监视、测量和分析，并采取必要措施改进过程。
f)按照标准的要求对过程进行全面管理，实现所策划的结果，对过程进行持续改进，实现公司的QHSE方针。
文件要求
总则
依据中所述标准，结合公司的实际编制实施的QHSE管理体系文件的结构分为四个层次：
a)QHSE管理手册：QHSE管理体系中最高层次的文件，规定公司质量、职业健康、安全与环境方针、描述QHSE管理体系的各项要求，是公司质量、职业健康、安全与环境管理的纲领性文件；
b)本手册所要求的程序文件:支持QHSE管理手册的第二层文件，是对各有关质量、职业健康、安全与环境活动的描述；
c)作业指导书：指导完成某项具体工作任务的方法和操作规程、标准。
d)记录：记录各有关质量、职业健康、安全与环境活动，并作为QHSE管理体系审核提供证据。
为保证与公司的QHSE管理工作保持一致，各二级单位在满足公司管理体系总要求的前提下，结合自己单位实际生产运营情况，在公司QHSE管理体系的基础上，建立子体系，编制管理分手册和程序文件，也可将QHSE管理手册和程序文件合并为一个文件。
QHSE管理手册
QHSE管理手册包括了QHSE管理体系所覆盖的范围，在公司范围内通用。QHSE管理手册的内容包括了对本公司QHSE管理体系程序文件的引用和对公司QHSE管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。
文件控制
1.总则
为保证与QHSE管理体系有关的所有文件处于受控状态，确保各有关场所使用文件为有效版本，保证管理体系有效运行。
2.职责
总经理负责QHSE管理手册的批准、发布。
管理者代表领导编制QHSE管理体系文件，审核QHSE管理手册，对程序文件进行批准、发布、实施。
质量安全环保处负责组织体系文件的编写、修改、发放、回收、销毁及原稿的保存，必要时组织对使用中的文件进行评审。
各部门负责相关文件的编写，部门负责人负责相关文件的批准，并指定专职或兼职文件管理员，负责对文件进行管理。
总经理办公室和分公司办公室负责上级下发和本单位产生的文件管理工作，并定期上报发放的文件清单至各单位体系办公室。
商务处负责法律、法规的管理工作。
科技研究中心负责国标、行标、企标的管理工作。
运销处、管道处负责所管专业输油（气）生产管理规章制度、操作规程、设备维护技术标准以及其他相关技术标准的制定、推广、应用和监督。
公司所属各单位根据公司规定，结合本单位实际，制定本单位规章制度，其中涉及公司尚未明确规定管理事项的应报公司备案。
3.控制要求
对与QHSE体系有关的文件实行统一分类，统一编码。
文件发布前，由授权人员对文件的适宜性进行审查和批准。
文件发放前必须确定其受控性质，制定发放范围，经批准后根据发放范围进行发放，同时做好发放登记。
在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审。
文件的更改由原审批部门审批。文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。质量安全环保处记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。
确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤消无效和作废的文件。
作废文件仍有保留价值时，要加盖“保留”印章加以识别。
对文件进行统一编号以便于识别。
外来文件控制
各部门主管应审查各类外来文件，识别其适用性，并控制分发，确保其有效。
体系文件的管理具体执行GDGS/CX 《文件控制程序》；规章制度的管理具体执行GDGS/CX 《规章制度控制程序》。
记录的控制
1.总则
做好与QHSE体系有关的各项活动的记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和QHSE管理体系有效运行提供客观证据。
2. 职责
各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、处理。
质量安全环保处负责监督、管理记录控制的实施情况。
各二级单位体系办公室负责本单位记录的管理工作。
3.控制要求
记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处理按GDGS/CX 《记录控制程序》执行。
记录的编号按文件和资料的编码规则，同时编制记录汇总清单。
记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且可识别是何种产品或项目。
记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录方为有效。
各种记录由归口部门管理。
记录的管理具体执行GDGS/CX 《记录控制程序》。
法律法规及其他要求
1总则
建立渠道，及时获取有关法律法规和其他要求并进行识别和评价，以便公司各部门和所属各单位使用和及时更新。
2 职责
企管法规处负责执法监督及其相应的动态信息的收集、识别，整理出适用法律法规清单并发布。
科技研究中心负责标准信息的收集、识别，整理出适用标准清单并发布。
机关各处室负责收集、整理与本部门业务有关的法律法规动态信息，处理执行标准和规程的有关问题。
各二级单位负责收集、整理与本单位业务有关的涉及质量、环境、职业健康安全的法律法规（包括地方性法律法规），并确认适用的相关条款，及时向企管法规处反馈信息。
3控制要求
明确收集适用法律及其他要求的内容和渠道以及各部门的职责，确定联络方式。
及时跟踪、收集和整理在输油气运行和管道工程建设方面涉及质量、环境、职业健康安全的法律法规动态信息和有关要求动态信息，并定期沟通情况和发布适用信息。
了解、掌握和监督所属单位对有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和有关要求的执行情况，对发现的问题，提出相应的建议和措施，以便持续改进。
及时向所属单位、有关部门、公司客户和供方传达法律法规动态信息和有关要求动态信息，促进体系有效运行。
法律法规的获取、信息发布具体执行GDGS/CX 《法律法规识别管理程序》。标准的信息获取、发布和管理具体执行《中国石油管道公司标准化管理办法》。
5 管理职责
管理承诺
1总则
公司总经理通过制定、传达QHSE方针，为体系的建立、实施和保持提供必须的资源，对建立、实施及持续改进QHSE管理体系提出明确承诺。
在输油气生产过程中，严格执行根据国家有关标准确定的原油、天然气、成品油质量，定期与顾客沟通了解顾客需求，在分公司范围内传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
认真贯彻实施公司的QHSE方针，依据公司的目标指标制定分公司的目标指标并分解落实组织实施。定期开展管理评审工作，对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，持续改进管理体系。
在全公司范围内建立企业文化体系，明确岗位和人员的责任和义务，提高全员QHSE表现的意识、信念和水平，公司各管理部门为具体实施提供支持。公司企业文化建设工作具体执行GDGS/CX 《企业文化建设程序》。公司内外部宣传工作具体执行GDGS/CX 《企业宣传工作管理程序》。
以顾客、员工、社会为关注焦点
公司始终坚持以顾客为关注焦点,调查和研究顾客和相关方的需求和期望，并转化为本公司QHSE管理体系各项过程和活动的具体要求加以实施。
公司以保障员工的健康和安全为目的，通过进行危害因素辩识及风险评价、控制管理，消减生产过程中的危害和事故风险，改善工作环境，提高员工的健康安全意识和表现的信念，使员工的健康和安全要求得到满足。
在进行风险消减的同时，公司建立了《应急准备与响应控制程序》，在公司各层成立了应急组织，针对可能发生的重大事故，建立了各类应急预案，并通过演练提高其有效性和实用性。
公司通过进行环境因素辩识、评价和控制，消减污染因素，控制污染事故，不断提高全体员工的环境保护意识，使环境管理工作得到持续改进，满足法律法规的要求，得到社会的认可。
质量健康安全环境方针
总经理负责质量健康安全环境方针的制定、评审、修改和发布。质量健康安全环境方针与公司总体经营方针相适应，体现持续改进的承诺。质量健康安全环境方针为制定和评审目标、指标提供了框架。
公司将以一流的管理水平、先进的技术装备、雄厚的人才优势为基础，认真遵守相关的法律法规和要求，向顾客提供满意的产品和服务，提高自身在健康、安全与环境方面的表现水平。
质量健康安全环境方针应及时在公司内部进行发布和宣贯，使广大员工及时得到理解。在每次管理评审中应对质量健康安全环境方针的适宜性进行评审以便及时进行修改。
策划
质量健康安全环境目标
以质量健康安全环境方针为基础，公司以业绩考核方案的形式提出和修订公司的质量、职业健康、安全与环境目标和指标，将目标分解到公司所属各有关单位、部门。各二级单位应根据公司的业绩考核方案，进行分解和落实。
目标的制定应做到详尽、具体，应考虑公司财务、技术水平、生产运行和经营管理与竞争的要求，目标应是可测量的，应体现分阶段实施的原则，达到可考察和可实现的原则并应切合实际，通过共同努力可以完成，以实现质量、职业健康、安全与环境管理水平的持续改进。
对目标、指标的实施情况应定期组织进行检查。
公司的QHSE目标的考核见《业绩考核实施方案》。
公司各单位的业绩考核工作具体执行GDGS/CX 《业绩考核控制程序》。QHSE方针、目标的制定、修改等工作具体执行GDGS/CX 《QHSE方针、目标管理程序》。
QHSE管理体系策划
公司根据总体目标和各个过程目标对QHSE管理体系进行策划，以实现过程预期的结果，总经理负责全面考虑如何在QHSE方面指挥和控制QHSE管理体系运行。策划的内容包括：
a)确定与QHSE管理体系相关的过程和相应的活动；
b)确定对QHSE管理体系的删减及删减充分理由；
c)确定与公司QHSE管理体系相关的过程和活动；
d)不断提高QHSE管理的有效性和效率，定期评审目标的实现状况，找出差距，保持QHSE管理体系的持续改进；
e)全面评价QHSE管理体系文件的相容性和一致性；
f)对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整，并采取措施保持公司QHSE管理体系的完整性。
g)通过初始评审，确定公司的重要环境因素和重大风险，确定环境和职业健康安全目标和指标、管理方案以及运行控制计划。
公司的QHSE管理体系从结构分为两层，本手册所描述的为第一级。公司所属各二级单位在第一级管理体系的基础上，结合本单位实际编制QHSE管理分册、程序文件，作为公司的第二级管理体系指导各分公司的各项生产经营工作。
职责、权限与沟通
职责和权限
为了有效实施QHSE管理体系，公司对各部门的职责、权限和相互关系作了明确而合理的规定（见本手册“QHSE管理体系过程职责分配表”、“组织机构和职责”）。
管理者代表
总经理在公司最高管理层中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权利，同时具有以下职责和权限：
a)全面负责本公司QHSE管理体系的建立、实施和保持。
b)负责组织编制QHSE管理体系文件，批准发布程序文件。
c)负责向最高管理者/总经理报告本公司QHSE管理体系运行情况和业绩，包括改进的需求。
d)提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解。
e)组织本公司QHSE管理体系内部审核。
为便于体系的有效实施，在公司内部设副管理者代表，协助总经理和管理者代表组织QHSE管理体系的相应工作。各二级单位在最高管理层设本单位的管理者代表一名，在本单位范围内行使管理者代表的职责和权限。
内 部 沟 通
为了增进公司各职能部门和层次间的相互理解，促进QHSE管理体系有效运行和过程效率的提高，公司应该建立适当的内部沟通过程，以实现公司不同职能部门和层次间的全方位的信息交流。
a)建立信息交流控制程序，对公司QHSE管理体系运行中的有关内部信息的传递和沟通进行规定。
b)质量安全处应将外审、内审、管理评审、日常检查中发现的QHSE管理体系运行情况以及有关的质量、职业健康安全与环境信息与各有关单位进行交流和沟通。
c)运销处应及时收集输油气生产信息，分析生产任务的完成情况，及时与各输油气分公司进行沟通，并上报主管领导。
d)商务处应及时将更新的法律法规信息、合格供方信息向各单位进行传递。
e)工程处应定期收集工程施工信息，掌握施工进度，上报主管领导，向各单位进行传
递。
f)各输油气分公司、项目经理部应按规定频度将本单位的基础信息上报，对突发信息，应立即报主管部门，以便问题能够得到及时解决。
公司内外部信息的收集、传递和管理工作具体执行GDGS/CX 《信息交流与协商控制程序》。
管 理 评 审
总则
为保证公司QHSE管理体系持续保持适宜性、充分性和有效性，总经理至少每年主持召开一次管理评审会议，在组织机构调整和外部环境发生重大变化等情况下，可增加管理评审的频次。评审的内容包括对QHSE管理体系的改进、QHSE方针和目标。
各二级单位要将管理评审报告上报质量安全环保处，由质量安全环保处汇总上报公司总经理。
评审输入
评审输入包括：
a)内、外部审核的结果；
b)顾客及相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度的测量结果、投诉的处理
及有益的建议等）；
c)方针、目标、指标管理方案的实施情况，以及过程、产品、职业健康、安全及环境的符合性；
d)质量、职业健康、安全、环境事故报告；
e)重要环境因素和重大风险的控制状况；
f)监测报告、法律、法规符合性评价报告；
g)改进、纠正和预防措施的实施情况；
h)上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；
i)可能影响QHSE管理体系的变化，包括法律、法规、公司内外部环境的变化；
j)改进的建议。
评审输出
按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就方针、目标、指标及QHSE管理体系进行评价，评价其是否需要变更。质量安全环保处负责做好会议记录，编制管理评审报告（评审输出），管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后发给有关部门和人员。质量安全环保处对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报管理者代表。评审输出包括：
a) QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的结论。
b) QHSE管理体系、过程、产品、职业健康、安全及环境改进的决定和措施。
c) 资源配备是否充足，是否需要调整增加。
管理评审工作具体执行GDGS/CX 《管理评审控制程序》。
6 资源管理
资源的提供
1 总则
资源是组织确定过程，建立和有效运行QHSE管理体系，实现QHSE方针和目标的必要条件，包括人力资源、基础设施和工作环境。公司根据产品实现及相应的支持过程确定QHSE管理体系运行和为持续改进QHSE管理体系的有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源（包括借用外部资源）。
2 职责
公司总经理负责确定公司所需的资源，各部门负责归口管理的资源配置。
3 控制要求
根据所需的资源、职责权限的不同，公司将明确相应部门提供资源的要求，依照使用
部门划分，确定对资源的维护活动。公司将在以下三方面进行控制：
人力资源，即组织为QHSE管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员。
基础设施资源，即组织为实现QHSE管理体系过程和流程运作所必须的设施、设备和支持性服务资源。本公司主要有：输油气设备（含SCADA系统）及站场其它配套设施；长输管道，包括进出站绝缘法兰、线路截断阀室等；公司建筑物、工作场所（如办公和生产场所等）和相关的设施（如水、汽、电供应设施）、科研设备和设施，支持性服务包括通讯、运输服务和定额管理等。
工作环境资源，即组织为满足产品实现符合性的基本要求所需的一组条件，也包括鼓励参与管理、执行和验证的有关部门和人员保持客观态度和合作精神的环境。
人 力 资 源
总则
公司应建立一套完善的人力资源管理体系，通过适宜的方法评定工作人员是否具备其岗位规定的能力，同时通过培训或其他措施，确保工作人员能够胜任本岗位工作，保证公司各项工作的顺利进行。
能力、意识和培训
1 总则
识别从事影响质量、环境、职业健康安全活动工作人员的能力需求，组织相应的培训，提高员工的意识和能力，确保上述人员认识到所从事活动的相关性和重要性，确保上述人员能胜任本岗位工作。
2 职责
人事处职责
a)负责编制公司机关各部门的定员及部门职责范围。
b)负责编制公司机关各部门工作人员的基本条件。
c)负责审定公司机关各部门工作人员的专业条件。
d)负责公司培训工作的管理。
公司机关各部门职责
a)负责编制本部门员工的专业条件和岗位职责。
b)负责提出本部门相关专业的年度培训计划。
c)负责本部门相关专业的宣传教育以及本部门相关专业培训的具体组织。
二级单位职责
a)负责编制本单位员工的岗位职责。
b)负责本单位年度培训计划的编制和实施。
3 控制要求
对从事影响质量、职业健康安全与环境的工作人员进行培训，使之具有岗位职责规定的能力。对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。
应通过理论考核、操作考核等方法，评价培训的有效性。
通过教育培训，确保员工认识到所从事工作的重要性和相关性。
培训计划、培训资料、培训人员名单等作为资料由人事部门保存。
培训工作具体执行GDGS/CX 《能力、意识和培训管理程序》
设施及其完整性
1 总则
完善公司与QHSE管理体系有关的各项活动的基础设施并加强维护和管理，为证实符合要求和QHSE管理体系有效运行提供物质保证。
2 职责
管道处负责长输管道的维护和管理。
运销处负责输油气设备中输油气设备中机械类、热工类、电气类、计量类、仪表自动化类设施、通讯设施的维护和管理。
质量安全环保处负责消防安全设施的维护和管理。
财务资产处按固定资产管理办法对建筑物、工作场所和相关的设施进行管理。
管理者代表负责监督、审查基础设施控制的实施情况。
各二级单位负责贯彻执行公司下发的各项设备、实施的管理制度、管理办法、标准规范；做好所管辖范围内设备、设施的维护、保养和日常管理工作并组织检查；编制管道的检测技术方案及设备、设施的更改、大修技术方案并组织实施；完成设备、设施发生事故的分析处理及上报工作,并组织制定相应的事故预案。
3 控制要求
长输管线、输油气设备及站场其它配套设施的维护和管理执行GDGS/CX 《机械热工设备管理程序》、GDGS/CX 《管道管理控制程序》、GDGS/CX 《电气设备管理程序》、GDGS/CX 《通信设备管理程序》、GDGS/CX 《仪表自动化设备管理程序》。
公司对于基础设施、工作环境资源投资执行GDGS/CX 《长距离输送管道工程预算定额编制程序》、GDGS/CX 《投资管理控制程序》
建筑物、工作场所（如办公和生产场所等）和相关的设施（如水、汽、电供应设施）
的管理执行《固定资产管理办法》。
基础设施的主管处室应确保对健康、安全与环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到既定目标并符合规定的准则。对新设施和设备购买和建造前的评价应包括对达到健康、安全与环境要求的可行性进行详细评价，同时应强调将本质安全设计作为削减风险和减少健康、安全与环境有害影响的最佳预防措施。
在完善各类基础设施的同时，必须对这些基础设施按程序文件和相关办法要求进行保养和维修，为公司安全平稳、高效低耗输送服务提供物质保障。
保证设施完整的程序和系统应强调结构完整、过程控制，点火控制和保护、检测、关闭、应急反应和救生系统。
基础设施设计与标准之间的偏差需经设施主管部门评审，批准之后才能确定。造成偏差的原因需形成文件。
工 作 环 境
1总则
必要的工作环境是公司搞好输油气生产和管道施工建设的支持条件。公司应对输油气生产和管道施工建设过程所需的工作环境加以识别和确定，并对工作环境中对员工及生产建设有关的因素加以管理。
2 职责
公司安全部门负责对输油气生产、管道建设过程的生产环境进行管理；负责员工劳动保护工作的管理。
公司群工处负责员工健康工作的管理。
各二级单位负责公司各项职业健康工作的落实与其相关信息的沟通。
3控制要求
职业危害预防、职工职业健康体检、劳动保护用品和员工保健管理、女员工特殊劳动保护等职业健康工作管理具体执行GDGS/CX 《职业健康管理程序》。
各单位按照公司《管道工程施工环境保护规定》要求，对输油气生产、管道施工过程的工作环境进行管理。
人事部门按照国家有关法律对现场操作等进行职业健康安全和环保的培训教育。
各单位、部门应按照 《中国石油天然气股份有限公司劳动防护用品管理暂行办法》和《石油企业职工个人劳动防护用品管理及配备规定》给岗位员工配备劳动防护用品。各生产岗位从事危险有害作业的人员应有劳动防护措施。
生产部门应保持生产现场的清洁有序。
7 过程管理（产品实现）
产品实现的策划
1 总则
管道输油气的生产和工程施工过程，是一个连续运行的过程。为保证整个过程中的质量、职业健康、安全与环境目标的实现，达到预期的目的，需对整个输油气生产过程和工程施工过程进行策划，以符合目标的要求。
2 职责
运销处负责输油气生产的策划；负责储运设备、设施的技术更新改造，输油气站场的工艺管网维检修的策划。
规划计划处负责工程项目前期的准备和策划工作。
项目经理部负责组织外包施工单位编制新建管线工程施工组织设计，工程处负责组织相关部门进行审查。
管道处负责管道干线维检修的策划和维修抢修工作的策划。
科技研究中心负责科技开发项目的策划。
质量安全环保处负责输油气生产过程中的安全、环境、职业健康的监督检查。
各二级单位负责编制上报本单位固定资产及大修理投资建议计划；完成投资项目的预、结算初审和上报， 并参与投资项目的实施。
3 控制要求
新建管线、更新改造大修理工程项目的策划
规划计划处根据GDGS/CX 《投资管理控制程序》的规定进行工程项目前期的准备和策划工作。
项目经理部（分公司项目部）负责初步设计、施工图、设计文件、工程施工组织设计的委托、组织编制。
运销处和管道处负责设计及技术方案的审查、报批工作，工程处负责组织相关部门进行工程施工组织设计的审查工作。
项目经理部负责新建管线投产方案的制定、岗位人员的培训。
新建管线的投产工作具体执行GDGS/CX 《工艺技术管理程序》。
工艺技术方案的控制
根据生产运行需要，各单位上报限额以上更新改造大修理项目。
运销处和管道处根据分工进行设计及技术方案的审查和批准，有关单位组织实施。技术方案的控制与管理具体执行GDGS/CX 《工艺技术管理程序》。
输油气生产的策划
运销处每月月底前制定公司月度油气购销计划，下发至各分公司。
分公司生产部门根据月度油气购销计划制定下月月度运行方案。
运销处每年年末制定能源和资源控制指标，各分公司组织实施具体执行GDGS/CX 《能源、资源管理控制程序》。
运销处对各输油气管线的储运安排及运行参数进行监控。
事故应急的策划
管道处组织建立和完善公司维抢修体系，安排维抢修队人员、机具、设备配置。
管道处负责组织维抢修人员专业技术培训，组织全公司维抢修队进行技术交流、竞赛，提高维抢修人员专业技术水平。
管道处组织有关维抢修人员编制大型工程抢险预案，在事故状态下实施。
事故应急的策划具体执行GDGS/CX 《应急准备与响应控制程序》。
科技研究中心负责根据生产运行需要或各单位上报的科技开发项目进行策划。
与顾客、员工、社会有关的过程
与活动、产品或服务有关的要求确定
1 总则
以客户为关注焦点，充分了解和确认客户的产品要求，建立起对市场的快速反应机制，增强客户的满意度。
2 职责
运销处为确定产品有关要求的主管部门。
各输油气分公司负责与顾客进行沟通，了解客户的需求，并上报运销处。
3 控制要求
本公司的主要生产过程是指为客户提供原油、天然气和成品油的管道运输，归纳起来，顾客关注如下要求：
a)输油（气）量。
b)计量器具精度。
c)油品物性指标。
为实现顾客要求，公司还应确定其他要求，例如输油（气）生产运行中的工艺参数要求、技术规程要求及其相应的管理规定。
分公司运销部门每年与客户进行沟通，了解顾客需求，将情况上报运销处，对顾客提出的合理要求，及时给与解决。
公司确定的其它要求，由各输油（气）分公司在生产运行中遵照执行。
公司机关各部门及所属单位所签各类合同的管理具体执行GDGS/CX 《合同管理程序》。
与活动、产品或服务有关要求的评审
1 总则
通过对“与产品有关要求”的评审，确保本公司能够按照自己的承诺和客户的需求提供产品服务。
2 职责
运销处为产品有关要求评审的主管部门。
企管法规处负责有关合同的管理。
3 控制要求
由运销处组织评审客户要求，总经理确定提供产品的要求和承诺。
评审应在公司向客户提供产品的承诺之前进行，即板块公司与客户签订原油、天然气和成品油运销协议之前进行，并应确保：
a)产品要求得到规定。
b)本公司有能力满足规定的要求
若客户对产品的要求发生变更，相应部门和人员应对变更要求进行评审和确认。
有关评审结果及评审所引起措施的记录由运销处保存。
外部沟通
1 总则
与顾客进行有效沟通，保证最大程度上满足顾客的需要。
2 职责
运销处负责签订交接协议和购销合同，向顾客提供外销产品的有关技术资料；
分公司负责销售和售后服务工作。
3 控制要求
在销售前，应顾客要求，运销处负责向顾客提供外销产品的有关技术资料；负责签订交接协议和购销合同，确保公司有能力满足顾客需要。
在销售过程中，根据需要分公司将合同的执行情况反馈给顾客；合同调整时，运销处要及时将变更通知分公司与公司内部相关部门，取得与顾客协调一致。分公司发现产品质量未能满足顾客要求时，应及时与顾客沟通，采取相应的补救措施。
产品售出后，分公司收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客信息，以取得顾客的持续满意。
设计和开发
本公司输油生产、工程施工的设计和开发工作均委托供方进行，具体执行合格供方评定和控制程序。
本章节适用于公司科研工作中的新产品设计、新产品开发的全过程和对老产品改进，是对公司科研工作中的新产品设计、新产品开发的全过程进行控制，确保设计和开发的科研产品能满足顾客的需求及法律法规的要求。
公司科研产品的设计和开发分为：设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、设计和开发确认和正稿、设计过程中的更改控制七个阶段，具体执行GDGS/CX 《科技研发项目管理程序》。
设计和开发策划
公司各单位对生产运行或管理情况进行分析整理，提出立项申请。科技研究中心组织相关部门或有关专家召开论证会，通过项目汇报、答辩、专家讨论等步骤，确定科研项目是否立项、是否进行招、投标以及提出项目建议。
设计和开发输入
立项单位的科研管理部门组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保设计开发的输入满足开题设
计报告的要求。
设计和开发输出
设计开发人员根据设计开发任务书、方案及计划等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。
设计和开发评审
在设计开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审，一般由项目负责人（课题负责人）提出申请，立项组织的科研管理部门批准，并组织相关人员和部门进行。
设计和开发验证
设计开发部门负责对样机进行试验或送权威检测机构检测，并出具检测报告。在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等。
立项单位的科研管理部门组织设计开发部门对小批试产的产品进行检验或送相应检测机构试验，出具相应的检测报告，财务科出具成本核算报告；根据上述情况，开发部门填写试产报告，报主管领导审核、领导批准后，作为批量生产的依据。
设计和开发确认
设计和开发确认通常应在产品交付之前（如单件产品）或产品实施（如批量产品）之前完成。如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部
确认。
通过设计开发确认后，项目负责人将所有的设计开发输出文件整理成正稿，提交《科学技术报告》。
设计和开发更改的控制
设计开发的更改发生在设计开发、生产和保障的整个寿命周期中，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。
设计开发的更改应进行评审、验证和确认，并在实施前得到科研管理部门批准。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。
采购和供方管理
采购过程
采购是公司产品实现的不可缺少的一个主要过程，采购过程的结果为生产运营过程提供了运作的输入，公司把采购作为过程管理，有效地控制采购活动。
采购过程包括计划编制、立项审批、选择供方、签订合同、进货验证等全过程的管理与控制，应严格按照GDGS/CX 《采购控制程序》的相关要求进行管理与控制。
采购控制原则：统一计划、集中采购、降本增效、规范管理。对供方的控制活动要求包括：制定对供方的评定和控制程序以及相应的准则；依据程序及其准则实施评价和选择
活动；评价及其实施结果应予以记录并管理。
采购信息
公司的采购文件包括《年物资采购计划》、《季物资采购实施计划》、《月物资采购实施计划》、《物资采购调整补充计划》、《物资采购合同》及其附件等。拟采购产品的信息主要包括:
a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；
b)QHSE管理体系的要求；
c)在与供方沟通前公司应确保所规定的采购要求是充分的、适宜的并得到主管领导批准。
采购产品的验证
验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购文件和验证地点，在相应的检验规程中运用不同的验证方式。对采购的产品可以有如下验证方式：
a)由公司相关专业技术部门组织进货验证。
b)由公司委托第三方进行现场验证。
供方（承包方）管理
公司应保证承包方按照QHSE体系的有关要求和条款进行运作；工作程序、管理办法的制定与实施既要方便于公司与承包方的相互联系，也要符合法律法规的有关要求。
合格入围厂商的评价和选择具体执行GDGS/CX 《合格物资供方评定和控制程序》，工程承包方的评价和选择具体执行《管道工程建设市场准入管理办法》。
生产和服务的提供
生产和服务提供的控制
1 总则
管道输送石油天然气的生产过程，是一个连续运行的过程。本程序的目的是保证生产过程中的所有操作和连接环节处于受控状态，实现管道及其附属设备、设施的运行平稳和生产安全，完成油气销售、储运计划。对工程管理中的每个过程进行控制，保证工程质量。
2 职责
运销处负责制定月度销售储运计划及其计划调整，进行能源和质量指标控制，负责输油气管线的储运安排及运行参数监控。
管道处负责管道干线的维检修过程控制。
工程处负责工程施工过程监督。
科技研究中心负责油品（天然气）的特性测试和研究及科技开发项目的管理。
项目经理部负责工程施工过程的管理。
输油气分公司负责各项操作及设备维护和事故抢修。
3 控制要求
输油气过程控制
由输油气分公司组织本单位的输油（气）生产运行，运销处进行监控。具体执行GDGS/CX 《输油气生产过程控制程序》。
输油气分公司运行岗位人员收集运行参数上报所属分公司调度，输油（气）分公司调度汇总后，每天向运销处汇报所辖管线的运行情况和相关事宜。管线运行方式的调整和变更及其它重大生产活动内容，须随时向调控中心调度请示汇报。
输油气管线运行方式的变更，采用调度令管理制；工艺流程和运行设备的切换须严格执行调度令。输油气站内运行岗位的各项操作，采用操作票制。岗位人员须取得操作证后方能上岗操作；各项操作执行岗位操作规程。
油（气）交接过程的操作，由岗位人员按规定的时间地点和顾客代表共同签字，做为交接计量凭证。
输油气管线故障状态下的维抢修管理工作，具体执行GDGS/CX 《管道维抢修管理控制程序》。
科技开发项目的过程管理具体执行GDGS/CX 《科技研发项目管理程序》。
新建管线工程施工过程的管理与控制具体执行GDGS/CX 《重点工程建设项目管理程序》。
更新改造工程项目过程实施与管理具体执行GDGS/CX 《大项目修理、更新改造项目管理控制程序》。
生产和服务提供过程的确认
1 总则
对输油气生产和工程施工过程中的特殊过程进行识别和有效控制，保证质量健康安全环境方针的实现，满足顾客的需求和期望。
2 职责
运销处负责输油气生产的特殊过程识别及监督管理。
各输油气分公司负责输油气生产的特殊过程控制的实施。
项目经理部负责工程施工过程中的特殊过程的监控。
科技研究中心负责科技项目实施时的特殊过程管理。
3 控制要求
特殊过程的评审准则：
符合以下任意一条的工序为特殊过程：
a)质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序；
b)只能通过间接监视的工序；
c)质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量的工序；
d)该工序仅在产品使用后服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
输油气生产的特殊过程的控制
输油气生产中的收、输、付油气是一个连续运行的过程，而对整个过程参数的监视和测量只能采用定期批次抽样的方法，无法实现全部检验，因此输油气生产整个过程均为特殊过程，需要对设备进行认可对人员资格进行鉴定。
输油气生产过程的控制执行GDGS/CX 《输油气生产过程控制程序》
工程施工的特殊过程的控制
工程施工的特殊过程有管道焊接过程、管道防腐过程等。在工程开工前，项目经理部应委托建设监理进行特殊过程的识别。
项目经理部负责对特殊过程及其工艺规程、检测规程进行审批，对特殊过程的实施进行监控。
工程施工的特殊过程的控制执行GDGS/CX 《重点工程建设项目管理程序》。
科技项目实施时的特殊过程控制
科技研究中心应对上报的科技项目进行把关，在实施期间收集项目开展情况。
科技项目的实施单位在立项开工前，应进行特殊过程的识别，规定特殊过程使用的工艺规程、检测规程，并严格执行。
对特殊过程监视和测量确认的记录应予以保存。
标识和可追溯性
1 总则
在输油气生产全过程中对油（气）和输油气生产设备进行标识，防止不合格油（气）出厂，掌握生产运行情况。对生产物资进行标识，防止误用。当需要时进行唯一性标识，并加以记录，以便进行追溯。
2 职责
各分公司负责以记录的方式对油品（天然气）、生产设备状况进行标识，以标签的方式对生产物资进行标识，负责标识记录的保管和生产物资标识记录的管理。
3 控制要求
产品标识
来油标识
来油计量站操作人员记录来油（气）时间、温度及压力，定期进行化验，化验值作为期间所收油（气）的记录标识。
过程标识
生产过程中操作人员应标明运行设备编号、设备状况，定期对所输油（气）的温度、压力、库存进行记录。
交付标识
交油计量站定期进行化验，化验值作为期间所付油品的记录标识。
采购生产物资的标识
采购生产物资入库后，以标签的方式标明名称、数量、验货情况。
追溯性
油（气）的追溯性
油（气）可以通过记录进行追溯。 以时间为序通过记录可对化验数据、数量、温度、压力进行追溯。
采购生产物资的追溯性
采购生产物资通过领料单和采购单位的台帐进行追溯。
顾 客 财 产
本公司目前存在的顾客财产主要包括未买断的油气产品，存在此情况的输油气分公司应对未买断的油气产品的数量、化验指标进行标识，妥善管理，当未买断的油气产品受到损失时，要做好记录，并向顾客、运销处报告，与顾客协商解决。
产 品 防 护
1 总则
在油气输送过程中，公司对储运的原油、天然气进行防护，保障输油气生产安全和产品质量的要求。
2 职责
运销处负责编制原油、天然气购销计划及其变更调整令，实施储运安排及监控。
管道处负责领导管道管理和管道保卫工作。
质量安全环保负责生产过程中的安全监督。
输油气分公司负责涉及产品防护的各项操作。
3 控制要求
运销处定时收集原油、天然气储运参数，记录并进行监视和分析。输油气分公司根据月度运行方案安排运行，对原油、天然气管道的进出站温度、压力进行监控，并做好记录，当参数发生异常变化时，相关岗位人员应参照有关作业指导书、应急预案立即进行处理。
对输油气管线进行阴极保护，减少管道腐蚀，管道处定期检查各输油气单位的管道保护情况。
管道处负责领导输油气管线的管道防汛、抗震和管道保卫工作，具体执行GDGS/CX 《管道防汛抗震管理控制程序》、GDGS/CX 《管道保护管理控制程序》，各输油气分公司定期对管道沿线进行巡查，对发现的问题及时进行处理。
油气输送过程中的安全管理执行Q/SY GD0060--2001 《管道分公司安全生产管理规定》、Q/SY GD0061--2001 《原油管道生产运行安全规定》、Q/SY GD0062--2001 《天然气输送管道安全管理规程》。
油气管道及其设施的动火作业具体执行GDGS/CX 《动火管理程序》。
输油气站消防设施的管理执行GDGS/CX 《消防安全管理程序》。
各输油气分公司对原油天然气储运过程中岗位的控制、设备的控制、安全的控制执行本分公司的过程控制程序。
监视和测量装置的控制
1 总则
对证实产品符合规定要求的检验、测量和化验设备进行控制、校准和调整，确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。
2 职责
运销处负责领导计量设备、仪器、仪表自动化系统的管理工作。
输油气分公司负责按公司文件要求的具体执行。
3 控制要求
监视、测量和化验设备的配备
公司所属各单位，根据原油储运和交付的需要，配备相应精度和准确度的监视、测量和化验设备。
监视、测量和化验设备的周期校准和调整
计量管理人员要制定监视、测量和化验设备的校准周期，各分公司具体组织实施。检验、测量和化验设备要有校准状态的标识。
设备购置
检验、测量和化验设备的购置，须在合同中明确提出《制造计量器具许可证》和产品
合格证书的要求。引进国外计量器具或计量装置须要求供货方执行《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》。
计量保证与监督
凡从事计量检定和原油计量操作、化验的人员，必须经考核合格后持证上岗。
校准过程中所使用的标准设备必须经计量检定部门检定合格，并在有效期内。当发现检验、测量、化验设备偏离校准状态时，技术人员要分析造成偏离校准状态的原因，评定已检验和实验结果的有效性，作为改变校准周期或操作方法的依据，根据其对产品质量的影响程度，与顾客协商解决。
定期对检验、测量、化验设备的管理和在用状况进行监督检查。
检验、测量、化验设备使用、维护、使用注意事项
检验、测量、化验设备维护、保养、校准工作间的环境执行相应作业指导书。
在搬运、调整检验、测量、化验设备时，应保持其准确度和完好性。
计量装置的控制和管理执行GDGS/CX 《监视和测量装置控制程序》，仪表自动化管理执行GDGS/CX 《仪表自动化设备管理程序》。
HSE风险管理
因素识别
在公司所涉及的活动、产品或服务中，从开始到废弃和处理的全过程的各个方面，开展危害因素识别，并定期对危害因素的有关信息进行更新。
识别危害因素和环境因素时应鼓励各级员工参与，应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，各部门、二级单位、项目经理部等应及时对危害因素、环境因素进行补充识别与评价。
建立判别准则
公司建立判断和识别危害因素和环境因素的判别准则，包括国家、地方政府的法律法规、合同要求、技术标准规程等。
风险与环境影响评价
风险与环境影响评价工作由质量安全环保处组织每年进行一次，评价时应考虑国家法律和当地政府的规定，对影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、超标倍数、资源消耗和对本公司形象的影响等。
危害因素的识别、评价与风险管理工作具体执行GDGS/CX 《危害识别评价与风险管理程序》；环境因素的识别与评价具体执行GDGS/CX 《环境因素识别与评价程序》。
风险管理具体目标与指标
制定风险管理的具体目标指标时要考虑法律、法规、标准及顾客（相关方）的期望和
要求，还应考虑公司的重大环境因素、重大风险和相关方的观点，并包括对污染预防的承诺。
对目标、指标的实施情况应定期组织进行检查。QHSE目标的管理工作具体执行GDGS/CX 《方针、目标管理程序》。
制定健康安全环境管理方案
各单位负责制定健康安全环境管理方案，要保证能自行解决的职业健康安全管理方案所需资源的落实，并上报管理方案的完成情况。对于本单位难以解决，需要公司立项解决的措施方案，执行GDGS/CX 《投资管理控制程序》。
健康安全管理环境方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订，当危害因素或环境因素发生重大变化时，各单位安全部门应组织有关职能部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充。
运行控制
建立并保持控制危害因素和环境因素的程序文件，使与危害因素和环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，确保目标和指标的实现。
危害因素的风险管理工作具体执行GDGS/CX 《危害识别评价与风险管理程序》；环境因素的控制与管理具体执行GDGS/CX 《环境运行控制程序》；对能源、资源的管理具体执行GDGS/CX 《能源、资源管理控制程序》；对相关方施加影响的具体要求管理执行GDGS/CX 《相关方管理能程序》。
应急反应计划与响应
成立公司的应急组织机构，包括：公司应急领导小组、生产运行指挥组、现场指挥组、义务抢险救灾队（组）等。
根据因素识别评价结果，确定在公司生产过程、施工、办公区域中可能发生的重大风险，配置必须的应急物资，建立应急预案，将预案的有关的内容传达到指挥、控制和操作人员、可能受到影响的内、外部人员或单位。
对应急预案定期进行演练，使应急预案不断完善，相关人员的应急能力得到提高。
针对风险的应急准备与响应管理具体执行GDGS/CX 《应急准备与响应控制程序》。
变更管理
公司对人员、机构、设施、方案、程序、过程等进行永久性或暂时性变更时，按照变更的内容和性质，在相应的文件中作了名确的规定，当发生变更时应具体执行相应的文件。
8 监视、测量、分析和改进
总则
为证明公司生产和服务的符合性，确保本公司的QHSE管理体系有效运作，应建立一套完善的自我监督、自我完善的运行机制，以便及时获得与QHSE管理有关的信息，通过使用适宜的统计技术进行分析、评价和识别体系中存在的问题，采取纠正和预防措施加以持续改进，使公司的QHSE管理水平不断提高。
监视和测量
顾客、员工、社会满意
收集顾客、相关方信息并进行分析评价，对顾客不满意的问题采取纠正和预防措施，跟踪实施效果，并及时与顾客进行沟通，取得顾客的认可。
每年对顾客进行满意程度调查，进行统计分析，得出定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。公司所属各单位采用各种形式收集社会对公司各方面表现的反映情况，对存在的不足之处，组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正和预防措施，并跟踪实施效果。
公司各级工会组织应收集员工的意见和建议，进行分析整理后组织相关部门给与落实。
顾客满意程度的调查、分析和问题处理工作具体执行GDGS/CX 《顾客满意程度测量及管理程序》。
内 部 审 核
1 总则
定期进行内部审核，以验证QHSE管理体系的实施效果是否符合策划的安排、标准的要求及本公司所确定的QHSE管理体系的要求。
2 职责
管理者代表负责审核年度内审计划、审核实施计划和内部审核报告。任命审核组长、审核员。
质量安全环保处负责编写年度内审计划,并负责内审资料和记录的管理。
审核组长负责编制每次管理体系审核的实施计划并组织实施审核，负责不合格纠正跟踪结果的确认。
审核员负责完成指定的审核工作，并负责对不合格纠正的跟踪验证。
各部门配合内部审核，并负责对审核中发现的不合格项制订纠正措施并组织实施。
各二级单位每年内审不少于二次，并将内审报告上报质量安全环保处。
3 控制要求
质量安全环保处组织实施内部审核，以确定QHSE管理体系是否：
a)符合策划的安排、标准的要求及本公司确定的QHSE管理体系要求。
b)得到有效的实施和保持。
本公司规定每年至少进行一次内部审核，需要时可随时进行，各二级单位内审频度每年不少于二次，并将内审报告上报至质量安全环保处。
每次内部审核前应做好审核准备，包括任命审核组长、审核员（内审员应经过培训、
考核合格），准备审核所依据的文件。审核组长负责编制内部审核计划，审核员编制审核检查表。
确保审核员不审核本单位的工作，确保审核工作的客观公正。
按规定程序实施审核，审核的具体内容依据审核检查表进行。
审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场，收集证据。审核结束后让该项工作负责人（或操作者）在“内部审核检查表”中签字确认。
每次审核结束均要编制审核报告，做出审核结论。审核报告经管理者代表批准后报送总经理及有关部门负责人，并提交管理评审。
受审核部门接到“不合格报告”后，尽快按要求采取纠正措施。审核组对纠正措施的实施进行监督、跟踪、验证，并将验证结果报告给管理者代表。
公司的内部审核工作具体执行GDGS/CX 《内部审核控制程序》。
过程的监视和测量
1 总则
对QHSE管理体系的各个过程进行监视和测量，证实各个过程是否能实现预期的结果。
2 职责
运销处负责输油气生产中各个过程的监视和测量。
质量安全处负责QHSE管理体系各个过程的监视和测量。
3 控制要求
生产运行过程的监视和测量
运销处负责识别需要进行监视和测量的生产运行过程，包括产品实现的过程（如油气计量化验、油气输送、设备管理等）。
当过程没有达到预期的目的时，运销处对过程参数进行收集和分析，组织采取有效的纠正和纠正措施。
QHSE管理体系过程的监视和测量
质量安全环保处，通过目标指标完成情况、内审、各种检查活动对QHSE管理体系过程的能力进行监测。
当过程没有达到预期的目的时，对有关数据进行分析，组织采取有效的纠正和纠正措施。
产品的监视和测量
1 总则
在油气输送过程中，对原油、天然气进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，确保满足顾客的要求。
2 职责
运销处负责原油、天然气监测数据的收集、分析。
分公司负责实施原油、天然气的数据监测。
工程处负责对工程施工监测和测量的管理。
项目经理部负责领导建设监理对工程实施监测和测量，领导第三方检测对焊接质量进行无损检测。
3 控制要求
原油、天然气的监测
运销处负责贯彻执行国家有关计量的法律、法规和各项方针政策，进行计量数据的监督管理，推广应用计量检测新技术，保证计量数据的准确可靠，各分公司按公司文件执行。
收油（天然气）监测
来油（天然气）计量站操作人员记录来油（天然气）时间、温度及压力，定期进行化验，发现不合格品应立即上报分公司，与油田进行联系，同时根据情况采取进罐脱水处理等措施，如来不及处理，则应将情况通知下站进行处理。
油气输送过程监测
生产过程中操作人员定期对所输原油（天然气）的温度、压力、储油罐中的原油容积（天然气储气量）进行记录。
交付监测
交油（天然气）计量站定期进行密度、含水等化验，发现不合格品应立即上报分公司，同时根据情况采取进行进罐脱水处理等措施，如来不及处理，则应与顾客进行联系，进行让步接受。
调度系统对原油、天然气监测数据进行收集、分析，具体执行GDGS/CX 《输油气生产过程控制程序》。
工程施工的监测
在工程的各个实施阶段，应严格按照相应的规程，明确监测项目、监测点、检测
方法、判别规范，对相应环节进行监测和测量。工程施工的监测具体执行GDGS/CX 《重点工程建设项目管理程序》。
采购物资的监视和测量执行GDGS/CX 《采购控制程序》。
环 境 监 测
1 总则
为保证QHSE管理体系的有效运行，对公司生产、建设过程中的环境表现进行监控和测量，取得可靠准确的监测数据，以便判断环境目标、指标的实现，评价与法律、法规的符合性，并对环境的策划、实施和改进提供依据。
2 职责
质量安全环保处负责领导组织环境监测工作；负责安全设施的管理、安全生产情况和员工劳动保护情况的检查。
运销处负责统计能源的消耗情况及节能参数的监测。
各级工会负责员工信息的监测。
各二级单位负责开展本单位的健康安全环境监测工作。
3 控制要求
安全部门应定期对员工进行职业病防治和饮食卫生的检查、组织对各分公司进行健康安全环境检查。
各级工会应收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题，向上级领导提出改进建议。
运销处负责能源计量设备的管理，并统计能耗情况。
质量安全环保处利用内审的形式对体系运行的情况和运行控制情况组织进行例行检
查。
各输油气单位的污染源监测，每年按关联交易协议，由公司环保部门委托有资质的单位进行监测。
各输油气分公司每年应对防雷、防静电接地系统、电气设备、绝缘用具以及各种仪器、仪表等进行至少一次监测和耐压试验。
对公司的环境运行状况进行监测工作，具体执行GDGS/CX 《环境监测、监控管理程序》；对QHSE管理体系中职业健康和安全表现进行监测和检查工作具体执行GDGS/CX 《安全监督检查管理程序》。
不符合的控制
不合格品的控制
1 总则
对管道输送的原油天然气进行测量化验，对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
2 职责
运销处负责对输油气产品的质量指标进行量化控制和出现不合格产品时的事后处理。
各输油气分公司相关专业部门对不合格油气产品进行认定，分析原因并制定处理办法。
油气收销站点对油气产品进行计量化验，对不合格的油气产品做好记录；并及时上报分公司专业职能部门。
3 控制要求
不合格品的标识
各油气收销油站点，对交接的油气产品按规定时间进行取样化验，发现不合格油气产品时，及时向上级主管职能部门汇报，并做好记录。
输油气分公司的专业职能部门，对发生不合格油气产品的时间、班次、质量、数量以及储存的油罐号或批次进行详细了解并做好记录。同时分析产生不合格产品的原因和采取相应的处理措施。
油气收销站点在交接过程中，发现不合格油气产品时，首先通知对方，并停止交接油气产品；生产条件不允许停止交接时，应与对方进行协商解决，并做好记录。
不合格品的评审与处理
油气产品在储运过程中出现不合格品时，各交接站点对出现的不合格品，首先再次进行化验，进一步确认，然后做好记录,将结果向上级专业职能部门汇报。
对不合格原油气确定并实施处理方案。
不合格油气产品经处理后，须重新进行化验。如仍不合格，重复条款直至合格；如不能停止交付时，申请对方让步交付或者申请对方让步接收。
不合格品的管理具体执行GDGS/CX 《油气不合格品控制程序》。
事故、未遂事故管理
1 总则
通过对公司各类事故的调查、分析并妥善、及时地按规定进行处理，实现吸取教训、教育员工、防止事故重复发生。
2 职责
质量安全环保处是公司各类工业生产事故的归口管理部门，负责对上级下达的安全环保指标进行分解并下达各单位，负责工业生产事故的日常管理及组织对重大事故的调查、上报，并配合政府主管部门对特大事故的调查、处理。
机关各部门按分管业务职责范围参与工业生产事故的调查和处理。
公司所属各单位分别负责本单位事故预防措施地制定、执行和一般事故的调查处理。
3 控制要求
事故发生后应立即根据事故的大小按照有关规定分级上报。
事故的调查和处理
事故发生后应按照管理权限组织事故调查组，及时认真地对事故进行调查处理。
在查明事故发生的过程、原因、性质、人员自然情况及伤亡和经济损失情况，尤其要查明管理上存在的薄弱环节和规章制度的缺陷后，应确定出事故的责任者，按照“四不放过”的原则提出事故处理意见和防范措施的建议，最终写出事故调查报告。
根据事故大小的不同审批权限也不同，应分级进行结案审批，事故结案时间一般不应超过处理时限。
在事故基本调查清楚后，应分级向上级有关部门正式汇报。
所有事故在事故发生后6日内，都要填写事故记录表。每起事故处理结案后，须有完整的事故档案。
对于承包商发生的重、特大事故，公司所属各单位也应参照上述规定上报、统计。
对事故的调查与处理工作具体执行GDGS/CX 《事故、未遂事故调查与处理程序》。
数据分析
1 总则
对数据进行必要的收集和分析，以确定管理体系的适宜性和有效性，并根据其结果进行有效的改进。
2 职责
各部门负责相关数据的收集、传递、分析与处理；负责本部门统计方法的具体选择与
应用。
规划计划处负责公司对国家、地方及上级统计部门报送综合统计数据，协调各部门统计工作，执行国家统计法规、统计制度。
3 控制要求
输油气分公司、项目经理部按照《中国石油管道公司统计工作实施细则》的要求，对原始数据进行收集、整理、分析。
数据记录应详细、准确、字迹清晰、内容完整，应有记录人签字和单位公章；数据分析报告应详细、有理有据、逻辑清晰。
各种数据和分析报告应归口管理。
数据的收集、分析、传递工作具体执行GDGS/CX 《综合统计控制程序》。
改进
持续改进
公司为各项工作的持续改进创造良好的环境，通过QHSE管理体系方针、目标、指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进QHSE管理体系的有效性。
通过数据分析、顾客满意度的评价、内部审核、管理评审等，识别持续改进的机会。改进项目包括质量、职业健康、安全、环境目标的调整和优化，顾客及相关方提高要求的
期望，过程的改进和生产效率的提高等等。对改进项目效果的评价方法包括测量、对比分析、统计分析、观察分析等。
有效的改进成果应纳入到文件中，并通过培训使员工掌握新的方法。经评价认为改进没有取得理想的结果，则应考虑选择和实施新的改进项目或活动。
纠 正 措 施
1 总则
制定有效的纠正措施，并予以实施，以消除实际不符合的原因，防止类似问题的再发生，确保QHSE管理体系有效运行。
2 职责
质量安全环保处负责组织管理评审、外审、顾客及相关方投诉和职业健康、安全、环境等方面不符合纠正措施的讨论、批准、跟踪验证，负责协调、监督、检查纠正和预防措施的执行情况。
运销处负责组织生产过程和产品质量不符合纠正措施的讨论、批准、跟踪验证。
商务处负责组织采购和法律、法规等不符合纠正措施的讨论、批准、跟踪验证。
各分公司负责上级、公司检查和本单位日常检查、顾客满意度调查、监视和测量中发现的不符合项的原因分析、纠正措施的制定、实施与验证。
3 控制要求
识别不符合
对QHSE管理体系各过程中的信息进行收集。
对收集的信息进行分析、评审，以确定不符合信息的正确与完整，以及不符合等级。将QHSE管理体系中出现的不符合按其严重程度分为“严重”和“轻微”二级。
对不符合的处置
对发生的不符合，责任部门应及时纠正，消除不符合产生的影响。
纠正措施
凡出现严重不符合时，质量安全环保处及时向管理者代表报告，由管理者代表组织有关部门和人员，对不符合原因进行分析，提出纠正措施，明确责任部门，由责任部门制定纠正措施，经管理者代表批准后实施，质量安全环保处跟踪验证。
出现轻微不符合时，对不符合原因进行分析，提出纠正措施，明确责任部门，由责任部门制定纠正措施，经主管部门负责人批准后实施，主管部门跟踪验证。
实施效果的评价和验证
纠正措施完成后，由质量安全环保处或主管部门进行跟踪检查，对纠正措施执行情况及其有效性进行评价。当实施的纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新制
定纠正措施经审批后实施，实施完成后再验证，直至确认有效。
纠正措施的制定与实施具体执行GDGS/CX 《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
预 防 措 施
1 总则
制定有效的预防措施，并予以实施，以消除潜在不符合的原因，防止发生不符合，确保QHSE管理体系有效运行。
2 职责
质量安全环保处负责组织管理评审、外审、顾客及相关方投诉和职业健康、安全、环境等方面不符合预防措施的讨论、批准、跟踪验证，负责协调、监督、检查预防措施的执行情况。
运销处负责组织生产过程和产品质量不符合预防措施的讨论、批准、跟踪验证。
商务处负责组织采购和法律、法规等不符合预防措施的讨论、批准、跟踪验证。
各分公司负责上级、公司检查和本单位日常检查、顾客满意度调查、监视和测量中发现的不符合项的原因分析、预防措施的制定、实施与验证。
3 控制要求
潜在不符合的原因分析
及时了解体系运行的有效性，过程、产品、职业健康、安全、环境趋势及顾客的要求和期望，在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息，识别潜在的不符合。
制定预防措施
各部门发现有潜在的不符合事实时，责任部门分析原因制定并实施预防措施。
实施效果的评价与验证
预防措施完成后，有关部门对预防措施实施情况及其有效性做出评价，并对实施效果进行验证。当预防措施经评价确认无效时，由责任部门重新查找原因，重新制定预防措施，实施完成后再验证，直至确认有效。
预防措施的制定与实施具体执行GDGS/CX 《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容