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附表
自评扣分点及原因说明汇总表
序号 1 2 3 一级要素 安全生产投入 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 二级要素 安全生产投入 法律法规、标准规范 法律法规、标准规范 法律法规、标准规范 规章制度 操作规程 操作规程 评估 企业达标标准 应急救援演练 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度 各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中 建立健全规章制度 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用 扣分说明 次数少 环节缺少 未及时汇总 扣分分值 2 2 2 4 落实不到位 2 5 6 7 8 缺项 内容未评估 培训次数少 评估报告缺一项 2 2 2 3 9 修订 有未修订项 3 10 法律法规与安全管理制度
文件和档案管理 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、缺少环节记录 评审、修订的效力 1
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序号 一级要素 二级要素 文件和档案管理 教育培训管理 教育培训管理 企业达标标准 对主要安全生产资料进行档案管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作 扣分说明 缺一项 未定期识别需求 未进行效果评估，未根据评估作出改进 扣分分值 2 2 4 11 法律法规与安全管理制度 12 教育培训 13 教育培训 14 教育培训 15 教育培训 16 生产设备设施 17 生产设备设施 18 生产设备设施 操作岗位人员教育培训 安全文化建设 生产设备设施建设 生产设备设施建设 生产设备设施建设 生产设备设施建设 生产设备设施建设 证书过期未及时审核的 不够完善 2 2 2 2 3 建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度 制度不符合有关规定 厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》人工照明不符合要求 和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》 厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好 有3处不符合规定 19 生产设备设施 无 4 20 生产设备设施 厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，未安装相应气体报警仪 各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域 2
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序号 一级要素 二级要素 生产设备设施建设 生产设备设施建设 生产设备设施建设 生产设备设施建设 生产设备设施建设 设备设施运行管理 设备设施运行管理 企业达标标准 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》的规定 扣分说明 有一处不符合要求 扣分分值 2 2 2 21 生产设备设施 22 生产设备设施 23 生产设备设施 电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有未设火灾自动报警器 火灾自动报警器 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，未采用封闭式电气设备 应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备 所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求 建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划 吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》的有关规定 设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态 各种护具及消防器材齐全可靠 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 有一处不符合规定 未严格履行变更程序 资料不齐全 吊具不符合要求 24 生产设备设施 25 生产设备设施 26 生产设备设施 27 生产设备设施 5 2 2 2 28 生产设备设施 29 生产设备设施 30 生产设备设施
设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 未张贴标签 安全设施不符合要求 有临时线路 2 4 4
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序号 一级要素 二级要素 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施运行管理 企业达标标准 低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录 扣分说明 扣分分值 2 2 31 生产设备设施 32 生产设备设施 33 生产设备设施 34 生产设备设施 35 生产设备设施 36 生产设备设施 37 生产设备设施 38 生产设备设施 39 生产设备设施 40 生产设备设施
线路的保护装置不齐全, 线路绝缘、屏护不良好 电网接地系统应满足：电源系统接地制式的无有效防腐蚀、损伤保护措施 运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格； 剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的不符合要求 防护 砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备不符合要求 的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准 电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无不符合要求 接头 电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外有2处不符合要求 壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置 传动部位应设置防护罩、盖或栏 不符合要求 危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求 专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施 不符合安全标准要求 有一处不符合规定 检维修方案未包含作业行为危险性分析 1 1 1 2 4 8 8 2
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序号 一级要素 二级要素 设备设施运行管理 设备设施运行管理 设备设施到货验收和报废拆除 生产现场管理和生产过程控制 生产现场管理和生产过程控制 生产现场管理和生产过程控制 生产现场管理和生产过程控制 生产现场管理和生产过程控制 作业行为管理 作业行为管理 企业达标标准 按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原 按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施 严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所 非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线 易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室 对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度 扣分说明 未进行安全验收 检修拆除未采取切实可行的临时措施 扣分分值 4 2 41 生产设备设施 42 生产设备设施 43 生产设备设施 44 作业安全 未进行验收 未对设备设施、器材、作业环境存在的隐患进行分析和控制 有架空电线 未划出非岗位操作人员行走的安全路线 2 15 45 作业安全 46 作业安全 4 2 47 作业安全 有一处不符合规定 2 48 作业安全 许可手续不完备 2 49 作业安全 50 作业安全
缺风险和隐患辨识 未执行 10 20
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序号 一级要素 二级要素 作业行为管理 企业达标标准 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行 扣分说明 发放标准不符有关规定 扣分分值 4 51 作业安全 52 作业安全 53 作业安全 54 作业安全 作业行为管理 作业行为管理 作业行为管理 安全措施不全 5 4 2 55 作业安全 警示标志 对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进有2处不符合要求 入内部工作时，监护人不应少于2人。 在全部停电或部分停电的电气设备上有2处不符合要求 作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电； （3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦 在有较大危险因素的作业场所或有关设备不符合要求 上，设置符合《安全标志》和《安全色》规定的安全警示标志和安全色 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板 吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划 对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制 不符合要求 不符合要求 不符合要求 制度与实际不符，无风险识别或控制措施 4 56 作业安全 57 作业安全 58 作业安全 59 作业安全 警示标志 警示标志 警示标志 变更 2 2 2 2 60 作业安全 变更 有2处不符合要求 2
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序号 一级要素 二级要素 变更 企业达标标准 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等 按照方案进行隐患排查工作 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理 扣分说明 不符合要求 扣分分值 6 81 作业安全 82 隐患排查和治理 83 隐患排查和治理 84 隐患排查和治理 85 隐患排查和治理 86 隐患排查和治理 87 隐患排查和治理 隐患排查 隐患排查 隐患排查 隐患排查 隐患治理 预测预警 无该项制度 无隐患汇总登记台账 内容缺项 未按方案排查 缺项 2 4 2 8 10 8 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情无安全预警指数系统 况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源 按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案 对危险源采取措施进行监控，包括技术措施和组织措施 辨识和评估不充分 88 重大危险源监控 辨识与评估 8 89 重大危险源监控 90 重大危险源监控
登记建档与备案 监控与管理 备案资料不全 监控技术措施和组织措施不全 1 10
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序号 一级要素 二级要素 监控与管理 职业健康管理 职业健康管理 职业健康管理 企业达标标准 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件 扣分说明 内容不全 不符合要求 扣分分值 2 2 4 3 61 重大危险源监控 62 职业健康 63 职业健康 64 职业健康 65 职业健康 职业健康管理 所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设产尘设备和尘源点未封闭 除尘系统。 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档未进行入厂和退休健康检查 案。 对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案” 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。不符合要求 对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区 产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作 多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施 未定期进行作业场所职业危害因素识别 无报警装置 3 66 职业健康 67 职业健康 职业健康管理 职业健康管理 2 1 68 职业健康 职业健康管理 不符合要求 1 69 职业健康 70 职业健康
职业健康管理 职业危害告知和警示 不符合要求 缺失内容 2 1
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序号 一级要素 二级要素 职业危害告知和警示 应急机构和队伍 应急预案 应急预案 应急演练 企业达标标准 扣分说明 扣分分值 2 71 职业健康 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工缺少标志 业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练 无训练计划和记录 72 应急救援 73 应急救援 74 应急救援 75 应急救援 2 1 1 2 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备未通报有关应急协作单位 案，并通报有关应急协作单位 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、未根据评审结果或实际情况的变化修订 演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》 制定应急预案演练计划，每年至少组织一次高层管理人员未参加演练 综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 对应急演练的效果进行评估 将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报 每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。 无评估报告 不符合要求 不符合要求 76 应急救援 77 绩效评定和持续改进 78 绩效评定和持续改进 79 绩效评定和持续改进 80 绩效评定和持续改进 应急演练 绩效评定 绩效评定 绩效评定 持续改进 2 1 2 1 2 将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳不符合要求 入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评 根据安全生产标准化的评定结果和安全预警修订完善的记录与安全生产标准化系统指数系统，对安全生产目标与指标、规章制评定结果不一致 度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效
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