第一章 总则
第1条 为加强我行宣传品的管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，在现有管理制度相关规定基础上特制定本办法。
第2条 办公室为我行宣传品的集中管理部门，实行预算管理、统一采购、逐笔入库、领用登记、定期维护原则。
第3条 本办法中宣传品是指我行集中采购的用于维护客户关系所需的物品及我行用于对外公开宣传所需的用品，一般指带有我行标识的手提袋、笔记本、台历、贺年卡等印刷品和用于公众宣传的小礼品。
第二章 预算管理
第4条 办公室于每年12月底之前根据我行及各部门实际需求情况制定宣传品需求计划并提出费用预算。
第5条 财务部负责审核预算内容并纳入我行整体预算，报董事长办公会、经我行董事会、股东大会审议通过。办公室在审议通过的总预算额度内组织实施采购。
第三章 采购
第6条 宣传品由办公室负责统一采购。
第7条 采购应遵循节约、高效、均衡原则，确保业务需要。
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第8条 在具体实施采购时，采购经费的支出需按我行现有财务管理制度执行；供应商的选择需按我行集中采购管理办法要求执行。
第四章 入库
第9条 办公室设专人负责库房管理。办公室所购买物品，无论类别和金额大小，均应在收到物品当日及时办理入库手续。
第10条 专人库管员收到入库物品后应按清点实物、按物品类别及时归类保管，并做好库存品入库台账。
第五章 领用
第11条 宣传品的领用规则：
由各支行、各部门根据实际需求由所在支行和部门负责人、办公室负责人在领用表上签字后可领取（数量及数额较大的，需分管领导签字）。
第12条 宣传品领用时应填写领用表，库管员据此登记出库台账。
第13条 库管员应每月末对库房进行一次盘点、核实台账，以便合理安排采购。
第14条 各支行、各部门领取的宣传品应具实使用、做好登记，未使用完的应及时退还办公室重新作入库处理。
第六章 附则
第15条 本办法自正式发文日起执行。
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乌拉特农村商业银行宣传品入库台账
日期 来源 名称 规格/型号 单位 入库数量 单价 金额 经办人 备注
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乌拉特农村商业银行宣传品领用登记备案表
申请支行、部室： 申请日期
宣传品 名 称 单价 数量 总金额 用 途 办公室负责人 经办人 支行、部门 负责人 主管领导
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