供应商审核评分表

供应商质量体系审核检查表条款检查项目1.1管理评审检查内容明确的质量目标和测量、评审记录文件证明高层已评审计划执行状况与绩效。是否适用分值5得分审核发现/记录1.质量1.2质量体系认证★管理通过ISO9001认证是一个必要条件，查阅审核及整改记录51.3内部审核有计划的执行内部稽核及记录52.1 质量责任是否以质量手册中是否包含架构清晰的组织架构图，并识别了各藉由组织而被清楚定部门的质量职责？义？2.2 是否有专职的质组织架构图中是否有独立的专职的质量管理部门？量管理组织与功能？222.3 公司员工之工作2.组织状况是否稳定？管理上一年度的员工招聘和离职记录？离职率在同行业中的大致水平如何？是否有定期调查公司员工的内部满意度？内部满意度的目标如何，是否达成？22.4 是否有持续不断的员工培训计划？培训计划每年被更新以确保与公司质量改进战略相适应；相关的培训记录被保存以确保持续改进；培训效果被管理层评估；年度培训计划的完成情况。32.5 所有新进员工是新员工培训的内容应包括企业文化，质量方针和质量目标否被告知公司的质量等内容。方针、目标？3.1 是否有质量手册，以说明公司的质质量手册中是否明确组织的质量方针和目标，是否包含质量方针、目标、 预防量的预防要求？质量手册是否为受控？品质系统？44是否有质量手册，以说明公司的质条款量方针、目标、检查项目 预防量的预防要求？质量手册是否为受控？检查内容品质系统？质量计划包括了所有必要的质量行动以确保产品能达到规定的要求；应包括所有涉及的质量计划，例如进料检验、3.2是否有质量控制计过程控制、成品检验等；质量计划应反应客户的需求，并应确定相关特性参数的等级；对标准样品有相关的制度规划？★定。3.3 是否应用过去失败的经验来检讨类似在产品设计过程中是否将以往发生的不良、异常事件的分产品或制造过程，并析、改善措施考虑进去？历史质量异常清单。把它纳入质量计划中？对于所有设计变更资料是否有保存，并记录实施日期？一个文件的控制、保管和分发部门的记录存在，并有修改及完成日期的详细记录；受控文件清单、文件发放记录。供应商质量体系审核检查表是否适用分值得分审核发现/记录43. 质量控制43.4 变更管理★53.7成品检验★客户要求的规格明确辨识，明确检验计划，且都能进行检验和记录。A、文件要适宜并得到批准；B、评审与更新再次批准；C、更改和修订状态得到识别；D、使用文件要有版本号；E、分发要得到控制；F、控制作废文件的使用；H、外来文件的控制。44.文件管理4.1 是否有一闭路控制系统以确定目前所运用的文件是最新的图纸、资料及控制计划等？★54.2记录的控制A、完整内容B、保护、存贮、检索C、保存期限、借阅、复制55.1 是否有供应商质量保证计划？（一个积极的计划，以评估、发展、改进供应商的品质）★供应商绩效评估的系统存在，并已正式通知了供应商，并且采购决定取决于考核的分数；在必要的时候对供应商进行培训并提供技术支持；供应商的成绩通过历史趋势被跟踪，数据被用来确保制定纠正措施和持续改进；对不同物料的供应商的评估要求差异化；关键供应商的定期现场审

4是否有供应商质量保证计划？（一个条款积极的计划，以评估检查项目、发展、改进供应商的品质）★供应商质量体系审核检查表且采购决定取决于考核的分数；在必要的时候对供应商进行培训并提供技术支持；供应商的成绩通过历史趋势被跟检查内容踪，数据被用来确保制定纠正措施和持续改进；对不同物料的供应商的评估要求差异化；关键供应商的定期现场审是否适用4分值得分审核发现/记录工序能力数据被用来减少检验数量；已经检查过合格证，5.2 是否有进料检验并定期对产品进行审核来验证合格证的真实性；生产过程的设置，以确保进料中的不良情况来监督进料检验的有效性；是否有合格供应商的明细清单。5.供应的品质？★商管理5.3 检验之抽样计划抽样计划是否按照GB2828要求制定；关键特性或关键物是否满足产品的功能料的抽样比例是否与非关键物料有所差异；抽样计划的制要求？定是否参照了供应商以往的绩效考核成绩。5.5 是否有一个程序或系统，以确定问题已通知物料供应商，并追踪其结果？依据追踪纠正措施需求的反应记录来决定是否需要进一步的行动； 通过审核再次发生问题的记录来验证系统的有效性；供应商历史问题记录、现有问题的跟踪处理记录。4446.1 是否有预防保养文件化的预防保养作业程序：保养计划、内容、反应计划计划，包括各种模具设备的维护和点检记录、机械等？★是否有正式的受控的监视和测量装置管理程序文件及作业指导文件；文件的内容应包括量具的验收、使用、保管、校验、点检、失效处置等规定；量具管理清单中是否注明量具的校准状态、周期以及下次校准时间；是否有年度的校准计划并执行.56.设备6.2 是否有正式量具管理管制系统？★56.3 每一量测设备上是否皆有校验状况之验证在所有区域内，所有量具上均有校验状况标签。指示？★3 不合格物料之识别与放置的区域划分；物料追溯所需的7.1 所有流程之物料时间；生产工艺文件协助问题的解决；追溯系统是否详是否具有可追溯性？细，可使得问题有效解决；物料的唯一性标识；从成品仓★库挑选2-3份物料要求追溯其从原料至成品的相关记录。4供应商质量体系审核检查表条款检查项目检查内容是否适用分值得分审核发现/记录7.2 不合格物料是否已被标示隔离，并依验证程序的执行情况；是否有系统或专门的区域来放置原照程序处理并采取适料，过程和成品的不合格物料；对历史发生的不合格物料当的措施以防止再发是否有采取纠正预防措施并形成清单作为宝贵经验。生？★7. 物料管理7.3 对于物料包装、标示、搬运、出货是否有适当的措施，已使损坏或标示错误降至最低？在整个过程中物料系统地流动；验证产品搬运、堆放的作业指导书及执行情况（堆放层高、碰撞风险的考量）；验证产品的包装作业指导书（产品标识的可视性、防止混料的风险等）。447.4 是否有一正式的物料验收组织以处理不合规定的物料，并开发一个改善计划以防止问题再发生？程序文件中的不合格品管理部分是否有关于IQC小组的规范；以往的IQC评估的记录是否完整保存；IQC小组的组成成员是否包括了不良品的产生部门、检验部门、使用部门以及客户代表。4分析竞争者的产品或服务作为持续改进的参考；对客户进8.1 是否采取积极的行满意度调查来进一步评估； 客户质量反馈的数据被审行动，以了解客户的核并作为持续改进的参考 – 验证数据。需求与问题？48.2 是否针对客户问对于客户反馈的质量问题是否有妥善处理并获得客户的认题，提出技术上的支可。持，已解决问题？★可追溯的历史问题清单。48.持续改善

8.3 是否定期举行品质改进会议？有文件化的会议记录；验证会议的记录及跟踪行动是否完成；员工被授权并参加问题解决小组以持续改善质量。4供应商质量体系审核检查表是否定期举行品条款检查项目质改进会议？8.持续改善8.4 是否有员工提案改进制度及奖励措施？成；员工被授权并参加问题解决小组以持续改善质量。检查内容是否适用分值得分审核发现/记录是否有收集员工的改善建议，并有一个员工参与持续改善的激励制度存在。.48.5 是否有把品质成本作为品质改进之工已经计算预防、鉴定、内部及外部失效成本；质量成本的具，并设定改进之目趋势被追踪，并在整个组织内公布；验证通过质量成本所标？（预防、鉴定、确定的改进行动。内部与外部失败成本）8.6 足够的研发能力已支持技术分析、品研发设备、研发人员、研发成果质保证、持续改善9.1HSE法规符合性检查法律要求的合规性文件4449.2 ISO 14001，OHSAS18001审核建立环境管理体系和职业健康和安全管理体系，并通过外部认证49.社会责9.3安全绩效安全事故率和重大事故数任，商业道德9.4重点HSE改善项目重点EHS改善项目以及HSE管理9.5劳动法是否建立相关规章制度以符合当地劳动法规并有效执行4449.6商业道德9.7诚信记录否建立相关规章制度宣传商业道德行为并有效执行是否存在公开的不诚信记录及导致的法律诉讼事项44社会责任，商业道德以及HSE管理

供应商质量体系审核检查表条款检查项目9.7诚信记录检查内容是否存在公开的不诚信记录及导致的法律诉讼事项是否适用分值4得分审核发现/记录