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职责：
1、 杂项付款单据审核及账务处理及对应欠票的跟进追踪;
2、 费用报销、 付款单及各类财务单据签批、复核工作;
3、 现金盘点及所有公司银行账户对账，确保账实相符;
4、 其它应收、应付往来对账，保证往来一致;
5、 出口大客户应收款核对及管理、中信保数据核对及投保
6、 其他工作报表：其他应收应付管理报表、银行余额调节表
7、 系统月结前稽查各科目余额是否合理、准确;复核总账跟应收应付、存货、固定资产等各个子系统账务，确保总账与个子系统账务一致
8、 完成固定资产折旧计提、无形资产摊销、待摊费用的摊销、水电房租的分摊的账务处理。
9、 系统月结工作并出具财务会计报表
10、财务部日常工作管理，与其他部门工作沟通与协调;
11、编写财务部核算流程文件;
12、参与公司合同审核;
13、复核各岗位工作、所有科目稽核，输出稽核结果;
14、完成领导安排的其他工作等
15、协助财务总监处理其他临时事项;
任职要求：
1、本科及以上学历，会计专业，具备中级会计师资格证;
2、三年以上同等岗位财务管理工作经验，熟悉会计报表的处理，会计法规和税法;
3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;良好的组织、协调、沟通能力，能承受较大工作压力;
4、为人正直，工作态度严谨，性格稳重，对企业忠诚度高，有良好的团队合作意识;
5、能熟悉使用金蝶K3系统和office办公软件。
6.英语口语能够日常交流
7.懂香港账务处理
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