内部审计工作计划范文篇20

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　　为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下：

　　一、审核目的

　　1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；

　　2、提供进一步改进的信息。

　　二、审核范围

　　审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。

　　三、审核性质

　　例行审核

　　四、审核依据

　　1、GB/T19001―20__idtISO9001：20__；

　　2、审计局质量管理体系文件；

　　3、适用的法律法规和其他要求。

　　五、审核组成员

　　审核组长：

　　组员：、

　　六、审核时间

　　计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。

　　XX区审计局

　　二0xx年一月四日

　　附：审核日程

　　审核日程具体安排如下：

　　日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程

　　日8：30—9：00首次会议

　　9：00—11：30、管代

　　法规科

　　11：30—12：30午餐、休息

　　12：30—14：30纪检组

　　基本建设审计科

　　14：30—16：30经济责任审计科

　　内审经贸审计科

　　28日8：30—10：30财政金融审计科

　　办公室

　　10：30—11：30行政事业审计科

　　11：30—12：30午餐、休息

　　12：30—15：00审核组内部汇总

　　15：00—16：00末次会议

　　注：1、首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。

　　2、审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。

　　3、内审员不参加本部门的审核。

　　编制：审批：

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