餐厅预算

餐厅预算书

说明: 此预算书按照3年为一周期计算，部分数据由于涉及到需要设备供应商的专业意见以及其他不确定因素，因此给予10%-30%的不同浮动率予以加权。 一、

目前公司员32人，30人在巨星酒楼就餐，商定价格桌餐每桌280-300元，月就餐天数取平均数26天；

拟定公司于10月中旬正式运营，运营后取消周六加班，因此涉及到的月平均就餐天数为21.5天；

因此从2011年8月16日起以年为单位的就餐天数为26*2+21.5*10=267天/年，为期1年； 从2012年8月16日起以年为单位的就餐天数为21.5*12=258天/年，为期2年；

假设员工在第一年的增长率为50%，因此取平均数，就餐人数为60人，按十人一桌记，4桌。第二年到达人事部预算的满员80人；

因此所涉及到目前在巨星酒楼3年期就餐的费用为6*290*267+8*290*258+8*290*258=1661700元 浮动率10% 1827870元 二、

1. 房租成本: 总计152000元 租房做食堂预算： 巨星酒楼预算：1827870元

每月租金：4000元

3年总租金 4000*12*3=144000元 租金押金4000元 中介收取费用4000元

2. 员工成本: 504000元 领班1人3500

厨师1人3000 帮厨2人1500 采购1人1500 招待2人1500 总计:168000/年

3. 厨房设备工具成本:200518元 厨房装修费用: 10000

厨房设备以及餐具费用: 96700+45=101245（附件1） 其中不含运水烟罩费用 预计大约40000元左右 厨师工具费用: 3000

总计:1245元 浮动比率30% 浮动价格:200518元

4. 原材料成本: 619200 早餐、午餐成本合计15元/人.天 总成本:

60*15*267+80*15*258*2=619200元

三、

厨房装修费用: (方案1: 396305方案2:160173)

1. 精装修，具备高层接待，领导聚餐、会议餐规模，可容纳80人就餐，并具备休

息室、领导会谈厅。

项目名称 家具 墙面 地面 空调 门 墙纸 地脚线 地毯 窗口 窗帘 灯具 电视 包间家具 总计 浮动率30%

单位 m2 m2 个 个 m2 m2 m2 个 数量 750 250 3 5 60 250 80 6 单价 合价 150000 150000 18 13500 135 33750 3000 9000 2000 10000 300 18000 80 20000 250 20000 600 3600 5000 8000 4000 10000 304850 396305 2. 简装修，可容纳80人就餐，还可设置安保人员以及呼叫中心员工休息室2个。

项目名称 家具 墙面 地面 门 照明 灯具-套间 单位 m2 m2 个 m2 个 数量 750 250 10 100 6 单价 50000 18 135 1200 60 200 合价 50000 13500 33750 12000 6000 1200 灯具-厕所 灯具-大厅 厨房墙面 总计 浮动率30% 附件1:

个 个 m2 2 10 40 80 20 160 160 200 00 123210 160173 产品名称 运水烟罩 单位 m2 数量 单价 5000 合价 炉背封钢 运水烟罩控制柜 燃气双炒单尾炉 电热三门蒸柜 电热单头矮仔炉 双通工作台 四门雪柜 储物柜 电热开水器 圆形自助餐炉 八孔餐炉架 洗菜盆 双层工作台 挂墙层板 环保低噪音抽气风柜 风柜配套设备 厨房排水系列设备 安装费用 电汤锅 电饭锅 总计

m2 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 1 1 1 1 3 1 1 1 8 1 2 1 4 1 nil nil nil 2 1 1000 6500 9000 24000 8000 2000 8000 3500 3500 300 2000 2000 1800 800 7500 3500 2500 nil 400 500 6500 9000 24000 8000 6000 8000 3500 3500 2400 2000 4000 1800 3200 7500 3500 2500 nil 800 500 96700 产品名称 餐盘 筷子 汤匙 不锈钢勺 不锈钢汤碗 总计 单位 个 双 个 个 个 数量 120 150 150 150 120 单价 18 3 1.5 5 8 合价 2160 450 225 750 960 45