管理体系过程清单

管理体系过程清单（QMS EMS）

序号 过程名称 最高管理层 最高管理层 质检部 主责部门 相关部门 相关业务部门 相关业务部门 相关业务部门 过程类型 涉及标准条款 绩效参数或相关文件（适用时） PP SP E&IP Q E 4.1\\4.2\\ 《公司环境分析及风险控制程序》  《信息沟通控制程序》 《风险与机遇控制程序》《质量风险4.1\\4.2\\6.1  评估管控记录表》  《岗位任职要求》《质量手册》：4\\5\\6\\7.1 1\\4\\5\\8\\6 《质量手册》：8 《与顾客有关过程控制程序》《内部审核控制程序》《管 理评审程序》 《不合格品控制程序》《潜在不安全品（不合格品）控制程序》《纠正和 纠正措施控制程序》《纠正预防措施控制程序》   A0 体系运行管理过程 A1 组织环境及相关方需求的分析评价过程 A2 风险和机遇的评估确定过程 管理体系策划建立过程(范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管最高管理层 A3 理；过程的监控与绩效管理；沟通管理；组织质检部 知识管理) 管理体系绩效评价过程(绩效管理、目标管理、最高管理层 A4 顾客满意、内部审核、管理评审) 质检部 最高管理层 A5 体系改进过程(不合格和纠正措施、持续改进) 质检部 B0 产品和服务实现过程 市场营销及合同管理过程(顾客及相关方需求B1 和期望确定；市场推广；合同评审及管理；顾销售部 客沟通及售前售中服务；组织知识) 产品的设计开发过程(顾客要求的确定；设计开B2 采购部 发；设计变更；组织知识) B3 采购管理过程（如：原辅材料等） 采购部 相关业务部门 6\\7\\9 相关业务部门 6\\7\\10 生产部、质检部、8.2\\8.1\\7.2\\7.4\\《顾客满意度计算方法》《与顾客有 采购部 7.5 关过程控制程序》 生产部、质检部、8.3 销售部 生产部、质检部 8.4\\8.6\\8.7 《产品与服务设计开发外包控制程 序》 《采购管理程序》《物资采购及仓储管理制度》《包装材料采购标准》《辅 料验收标准》

版本：2015版 发布/修订日期：2016-11-30 实施日期：2016-12-15 第 1 页 共 2 页

管理体系过程清单（QMS EMS）

序号 过程名称 主责部门 过程类型 相关部门 涉及标准条款 绩效参数或相关文件（适用时） PP SP E&IP Q E 采购部、销售部、 8.1\\8.5\\8.6\\8.7 《生产工序作业指导书》《《生产过程质量控制标准》《成品质量检验规程》《物资采购及仓储管理制度》 标识和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《信息沟通控制程序》 《与顾客有关过程控制程序》  产品制造过程(运行策产品实现的策划过程 产品加工过程 划、控制；标识和追溯性；产品检验及放行过程 顾客或外部供方的财产；B4 生产部、质检部 防护；产品的放行；不合不合格品管理过程 格输出的控制；更改的控成品管理及储存过程 制；组织知识；信息沟通) 分析与评价过程 B5 售后服务及顾客投诉处理过程 C0 资源管理过程 销售部 生产部、质检部 8.5.5\\7.1.6 其他相关部门   人力资源管理(人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；C1 行政部 人员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的思维等）沟通) C2 生产和服务设施设备管理 C3 生产部、使用部门 7.1\\7.2\\7.3\\7.4\\《人力资源管理程序》 7.5\\5.1\\5.2\\5.3 使用部门 《监视和测量设备控制程序》《基7.1\\7.2\\7.3\\7.4\\础设施控制程序》《设备维修保养 7.5 制度》 7.1.5 7.1.4 7.5 7.1.6 《监视和测量设备控制程序》      监视和测量资源管理(监视设备管理；测量、计质检部 量设备与器具管理) C4 过程运行环境管理 生产部 C5 文件管理过程 C6 组织知识管理过程 质检部 使用部门 实施部门 相关部门 行政部、质检部 相关部门 《质量手册》6.4 《文件控制程序》《质量记录控制 程序》 《人员培训程序》 审核组： 日期： 版本：2015版 发布/修订日期：2016-11-30 实施日期：2016-12-15 第 2 页 共 2 页