涂料企业主要风险分析点

1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1原料储罐区

各类原料储罐、各类原料卸车泵、各类原料打料泵、喷淋降温设施、喷淋洗眼器、静电报警仪、静电释放器、控制装置、消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.2原料仓库

控制装置、遮雨棚、灭火器、防护器材。 1.1.3树脂车间

反应釜、兑稀罐、过滤机、真空泵、各类原料中间储罐、控制室、各类原料打料泵、打树脂泵、排风扇、热媒炉、注油泵、鼓风机、引风机、上煤机、出渣机、炉排调速箱、循环水压力罐、潜水泵、电动葫芦、冷热油泵、煤场、煤渣场、碱液池、脱硫塔、布袋除尘器、碱液循环泵、蒸汽发生器、导热油储罐、高位油槽、喷淋洗眼器、压缩空气管线、消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.4 包装车间

开式压力机、磨边机、剪铁丝机、圆盖机、吸尘器、磨孔机、自动注胶机、冲床自动送料机、注胶机、注胶烘干机、圆刀剪、自动圆盖机、单头气动点焊机、缝焊机、液压涨锥机、液压翻边预卷线机、封罐机、液压起筋卷线机、双头自动落耳点焊机、液压翻边涨筋机、缝焊机、自动成圆机、补涂机、翻边机、水泵、成圆机、双头点焊、翻边机、全自动卷圆机、罐体输送、冲边输送、冲边机、风扇、车床、砂轮、电焊机、磨床、加热炉、摇臂钻床、金属板涂料上光机、印铁涂铁烘房、空气加热器、换气扇、风扇、晒版机、翻板机、双色金属板胶印机、富林印铁UV光固系统、开卷较平剪切机、平板机、行车、变频空压机、Y-△空压机、空气冷干机、消防栓、灭火器、防护器材

1.1.5制漆车间

投料罐、砂磨机、调漆罐、各类原料中间储罐、树脂储罐、供料泵、打漆泵、干料泵、高速分散机、电动葫芦、灌装机、打包机、排风扇、控制装置、压缩空气管线、喷淋洗眼器、电动车、消防栓、灭火器、防护器材。 消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.7配电室

继电保护装置、无功补偿装置、电力电缆、10KV油浸式变压器、低压配电柜、电流互感器、电压互感器、低压异步电动机、现场照明箱、励磁柜、接地极、柴油发电机组、安全帽、绝缘鞋（靴）、绝缘手套、令克棒、验电器、接地线。 1.1.8维修车间

铣床、刨床、车床、电焊机、砂轮机、切割机、卷板机、液化气瓶、氧气瓶、排风扇、控制装置、灭火器、防护器材。 1.2 作业活动清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 作业区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 作业活动 特级动火作业 一级动火作业 二级动火作业 受限空间作业 特级高处作业 一级高处作业 二级高处作业 三级高处作业 设备管线外部防腐 设备管线外部保温 拆装维修人孔作业 拆装维修盲板作业 拆装维修阀门作业 拆装维修换热器作业 机泵电机类设备维修 拆除作业 报废、废止作业 动土作业 吊装作业 作业类别 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料储罐区 原料仓库 原料仓库 原料仓库 原料仓库 原料仓库 原料仓库 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 设备检修作业 压缩机大修作业 压缩机中修作业 压缩机小修作业 机泵润滑作业 机泵换密封垫作业 泵检修作业 现场采样 离心泵开停车 离心泵倒车 监护作业 巡检作业 液体原料卸车 液体原料领用 卸车泵检修 打料泵检修 储罐检修 储罐外部防腐 管道检修 设备管线外部防腐 球阀检修 蝶阀检修 消防器材使用 防护器材使用 卫生清理 采购管理 固体原料卸车 固体原料领用 消防器材使用 防护器材使用 卫生清理 采购管理 热媒炉开停车 树脂合成开停车 树脂兑稀开停车 树脂过滤开停车 脱硫除尘设施开停车 循环水设备开停车 电动葫芦操作 巡检作业 现场取样 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 合成分析 设备大修 清扫设备 热媒炉检修 减速机检修 原料泵检修 树脂泵检修 导热道检修 原料中间储罐检修 导热油储罐检修 脱硫塔检修 布袋除尘器检修 碱液循环泵检修 循环水泵检修 设备管线外部防腐 控制装置检修 球阀检修 蝶阀检修 消防器材使用 防护器材使用 卫生清理 树脂车间管理 开平望飞达开停车 涂白望飞达开停车 收料机开停车 涂白机开停车 双色金属板胶印机开停车 UV光固化机开停车 压力机开停车 圆盖机开停车 剪铁丝机开停车 滚剪机开停车 磨板机开停车 点焊机开停车 注胶机开停车 磨孔机开停车 成圆机开停车 冲边机开停车 封罐机开停车 缝焊机开停车 双头点焊机开停车 操作类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 包装车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 开平望飞达检修 涂白望飞达检修 收料机检修 涂白机检修 双色金属板胶印机检修 UV光固化机检修 压力机检修 圆盖机检修 剪铁丝机检修 滚剪机检修 磨板机检修 点焊机检修 注胶机检修 磨孔机检修 成圆机检修 冲边机检修 封罐机检修 缝焊机检修 双头点焊机检修 控制器检修 管道检修 消防器材使用 防护器材使用 卫生清理 包装车间管理 空压机开停车 空压机检修 储气罐检修 管道检修 原料领取 原料备料 电动葫芦操作 投料工序开停车 研磨工序开停车 调漆工序开停车 高速分散机开停车 灌装机开停车 成品包装 成品入库 巡检作业 现场取样 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 1 155 156 157 158 159 160 161 162 163 1 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 成品仓库 成品仓库 成品仓库 成品仓库 成品仓库 成品仓库 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 设备大修 清扫设备 拖拉机检修 电动葫芦检修 投料罐检修 砂磨机检修 调漆罐检修 灌装机检修 打包机检修 电动车检修 管道检修 管道防腐 控制装置检修 原料泵检修 原料储罐检修 原料储罐防腐 球阀检修 蝶阀检修 消防器材使用 防护器材使用 卫生清理 制漆车间管理 成品码包 发货 消防器材使用 防护器材使用 卫生清理 成品仓库管理 倒闸操作 送电 10KV设备送电 发电机并网操作 停电 10V设备停电 配电室日常巡检 变压器日常巡检 电动机日常巡检 遥测绝缘 二次盘柜及回路清扫 电容器清扫、检修 电抗器清扫 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 检修类 184 185 186 187 188 1 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 配电室 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 维修车间 变压器清扫、检修 电动机检修 更换刀闸、开关 现场机柜电气元器件更换 照明维护 接临时电源线 测接地极电阻 变压器耐压试验 电缆耐压试验 低压综保试验 铣床开停车 刨床开停车 车床开停车 电焊机焊接 砂轮机操作 切割机操作 卷板机操作 控制装置检修 铣床检修 刨床检修 车床检修 消防器材使用 防护器材使用 卫生清理 维修车间管理 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 2.风险分级管控应用示例

2.1树脂合成安全检查分析(SCL)记录表

区域/工艺过程：树脂合成装置装置/设备/设施：树脂合成装置分析人员：日期：

序号 产生偏差的主要后果 反应釜、兑稀罐平台撕裂、漏料、腐蚀 减薄、泄漏，引起液体泄漏、燃烧、爆炸 减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸 风险现有安全控制措施 静设备点检、巡回检查制度，大修时检查 无损探伤，检查厚度 无损探伤，静设备点检、巡回检查制度 2 3 6 定期检测 2 3 6 2 3 6 L S 度 (R) 建议改正/控制措施 定期检测，进行防腐 检查项目 标准 1 基础 无下沉、倾斜、风化 罐体符合标准要求 无脱落、无裂缝 2 反应釜、兑稀罐壁厚 定期检测 3 选型正确、鉴定期内、精4 压力表 度、量程合适、指示正确无泄漏 法兰、垫片、5 接口法兰 螺栓材质正确，安装好，无泄漏 6 反应釜体、管线保温 接地 完好，符合要求 在规定范围内 严格执行釜内温度波动8 反应釜操 作温度 范围±5℃，严格控制升温速率 测温点仪表套管 安装完好，无泄漏 防止可燃气体大日常检查，加强维加强巡检，1 5 5 至少1次/周检查 加强巡检，2 5 10 至少1次/周检查 反应釜设备损坏，泄漏溶剂油等可燃液体，爆炸着火 温度高限报警 2 5 10 严格执行操作规程 烫伤 泄漏溶剂油等可燃液体，爆炸着火 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警 日常检查,加强维护 定期检测、维护 2 5 10 定期检查 反应釜超压，泄漏等可燃液体爆炸着火 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警 2 5 10 定期检测 2 5 10 定期检查 至少1次/半年检查 7 着火、爆炸 2 5 10 9 量挥发，着火爆炸 护 反应釜温度过高，可燃气挥发量大，着火爆炸 10 数显温控仪 指示正常、安装完好 牢固、齐全、基础完整、无日常检查，加强维护 11 支承支座 严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好 安装好，无泄泄漏溶剂油、树脂等，爆炸着火 有管理规定,严格执行 1 5 10 至少1次/半年检查 泄漏溶剂油、树脂;失准易造成液体物料泄露 影响生产或造成系统停车 12 液位计 漏，指示精准灵敏 各手动阀门日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 完善操作规程 13 手动阀门 开关正常，无泄漏 安全通道畅日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 加强巡检 14 安全通道现场应急照明 通；现场应急照明好用 影响紧急状况安全逃生 日常检查，有管理规定并严格执行 1 5 5 加强管理 15 爬梯、护栏、护罩 完好、无破损 人身伤害 日常检查，有管理规定并严格执行 2 3 6 加强维护 2.2制漆车间安全检查分析(SCL)记录表

区域/工艺过程：制漆装置装置/设备/设施：制漆装置分析人员：日期：

序号 产生偏差的主要后果 投料罐、调漆罐平台撕裂、漏料、腐蚀 减薄、泄漏，引起液体泄漏、燃烧、爆炸 减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸 电气线路损坏、漆功率正常、冷4 砂磨机 却有效、筒壁厚度适当 料温度过高，可燃气体挥发量大，容易爆炸起火；筒壁减薄会导致筒壁破裂，漆料泄露 法兰、垫片、5 接口法兰 螺栓材质正确，安装好，无泄漏 7 接地 在规定范围内 牢固、齐全、基础完整、无8 支承支座 严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好 安装好，无泄9 液位计 漏，指示精准灵敏 各手动阀门10 手动阀门 开关正常，无泄漏 泄漏溶剂油、树脂;失准易造成液体物料泄露 影响生产或造成系统停车 日常检查,有管理规定严格执行 完善操作规程 泄漏溶剂油、树脂等，爆炸着火 有管理规定,严格执行 1 5 10 至少1次/半年检查 着火、爆炸 泄漏溶剂油等可燃液体，爆炸着火 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警 至少1次/半年检查 2 5 10 定期检查 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警 2 5 10 定期检测 风险现有安全控制措施 静设备点检、巡回检查制度，大修时检查 无损探伤，检查厚度 无损探伤，静设备点检、巡回检查制度 2 3 6 定期检测 2 3 6 2 3 6 L S 度 (R) 建议改正/控制措施 定期检测，进行防腐 检查项目 标准 1 基础 无下沉、倾斜、风化 罐体符合标准要求 无脱落、无裂缝 2 投料罐、调漆罐壁厚 定期检测 3 定期检测、维护 2 5 10 2 5 10 日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 加强巡检 安全通道畅11 安全通道现场应急照明 爬梯、护栏、护罩 通；现场应急照明好用 影响紧急状况安全逃生 日常检查，有管理规定并严格执行 日常检查，有管理规定并严格执行 1 5 5 加强管理 12 完好、无破损 人身伤害 2 3 6 加强维护 2.3安全风险评估分析（JHA）记录表

JHA）记录表

单位：采购科 作业活动：卸车 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 泄漏、火灾、环境污染、财产损失 着火、爆炸 着火、爆炸 摔伤 罐损坏、火灾、中毒、泄漏、爆炸、环境污染 火灾、中毒 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、交通事故 着火、爆炸 静电着火、爆炸 静电着火、爆炸 静电着火、爆炸 静电着火、爆炸 静电着火、爆炸 火势蔓延 人身伤害 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 2 5 5 3 5 风险度R 风险等级 控制措施 液位计失灵 呼吸阀失灵 避雷器失灵 上下爬梯坠落 1 确定状况 管道泄漏 人身静电 夏季高温 管道静电积聚 车辆资质不全 雷雨天卸车 夏日高温卸车 2 卸车 车辆未带阻火帽 卸车时不接地 卸车时流速过快 卸车管道不导电 灭火器失灵 3 消防 灭火器使用不当 禁火区内动火 禁火区内吸烟 4 其他 无线通讯工具 储存超量 加强检查 加强检查 加强检查 加强防范 加强检查加强巡检 加强检查加强巡检 穿静电防护服 水喷淋 法兰导线跨接 严格管理制度 严格管理制度 严格管理制度 制度管理 加强检查 管理制度 加强检查 巡检更 换 安全培训 加强制度管理 加强制度管理 加强制度管理 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 6 10 3 可忽略 可接受 可接受 可接受 中等 可忽略 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 保存记录 保存记录 可接受 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 脱岗 输料管内残余料 未使用防护用品 提前拆除接地线 着火、爆炸 外泄中毒 中毒 静电着火 操作规程 严格操作规程 加强防护 严格操作规程 1 1 1 1 5 2 3 5 5 2 3 5 可接受 可忽略 可忽略 可接受 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 JHA）记录表

单位：采购科 作业活动：储罐管理和检查 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 表面无裂缝、 1 基础 无明显沉降 无锈蚀、 2 罐体 不减薄、 无泄漏 阻火网清洁无介质安全3 呼吸阀 能自动复位 法兰连接垫完好 4 管道安装 螺栓紧固 管道无锈蚀 设备损坏泄漏、着火 泄漏、中毒、着火、环境污染 泄漏、中毒、环境污染 泄漏、中毒 每周检查一次 每周检查一次 每年一次防腐 每年一次防腐 3 3 3 3 2 2 2 2 6 6 6 6 可接受 可接受 可接受 可接受 堵塞 阀芯起跳灵活 设备损坏 泄漏、着火、爆炸、环境污染、财产损失 泄漏、着火、爆炸、环境污染、财产损失 中毒、着火、人身伤害、环境污染、财产损失 罐体内压力不稳、 设备损坏 定期检查 定期检查 每年一次防腐 每日检查 每周检查一次 每周检查一次 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 2 2 8 10 10 15 6 6 可接受 中等 中等 重大 可接受 可接受 主要后果 设备损坏 现有安全措施 定期检查 可能性L 2 后果严重性S 4 风险度R 8 风险等级 可接受 控制措施 制定操作规规程、定期检查 制定操作规规程、定期检查 制定操作规规程、定期检查 制定操作规规程、定期检查 制定控制措施、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 压盖填料处无泄 5 阀门 阀杆丝杠无锈蚀 螺栓紧固 罐满泄漏 6 液位计 与罐体连接处垫子完好 螺栓无松动 安全7 防护栏 避雷设施 无断裂 无锈蚀 无断裂 接地电阻不大于10欧姆 无断裂 9 静电接地 无锈蚀 接地电阻不大于10欧姆 中毒、着火 开关不灵活损坏 泄漏、中毒、着火 泄漏、火灾、爆炸、环境污染、财产损失 中毒、着火 泄漏中毒 摔伤 摔伤 着火、爆炸 着火、爆炸 着火、爆炸 着火、爆炸 着火、爆炸 定期更换填料 每周注油一次 每周检查一次 定期检查 每周检查一次 每周检查一次 每周检查一次 每周检查一次 每年检查一次 每年检查一次 每季度检测一次 每季度检测一次 每年检测一次 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 6 6 6 6 6 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 保存记录 保存记录 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 8 JHA）记录表

单位：树脂车间 作业活动：储罐管理和检查 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 表面无裂缝、 1 基础 无明显沉降 设备损坏 定期检查 2 4 8 可接受 主要后果 设备损坏 现有安全措施 定期检查 可能性L 2 后果严重性S 4 风险度R 8 风险等级 可接受 控制措施 制定操作规规程、定期检查 制定操作规规程、定期检查 无锈蚀、 2 罐体 不减薄、 无泄漏 阻火网清洁无介质安全3 呼吸阀 能自动复位 法兰连接垫完好 4 管道安装 螺栓紧固 管道无锈蚀 压盖填料处无泄 5 阀门 阀杆丝杠无锈蚀 螺栓紧固 罐满泄漏 6 液位计 与罐体连接处垫子完好 螺栓无松动 7 安全无断裂 堵塞 阀芯起跳灵活 泄漏、着火、爆炸、环境污染、财产损失 泄漏、着火、爆炸、环境污染、财产损失 中毒、着火、人身伤害、环境污染、财产损失 罐体内压力不稳、 设备损坏 设备损坏泄漏、着火 泄漏、中毒、着火、环境污染 泄漏、中毒、环境污染 泄漏、中毒 中毒、着火 开关不灵活损坏 泄漏、中毒、着火 泄漏、火灾、爆炸、环境污染、财产损失 中毒、着火 泄漏中毒 摔伤 定期检查 每年一次防腐 每日检查 每周检查一次 每周检查一次 每周检查一次 每周检查一次 每年一次防腐 每年一次防腐 定期更换填料 每周注油一次 每周检查一次 定期检查 每周检查一次 每周检查一次 每周检查一次 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 10 10 15 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 2 中等 中等 重大 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可忽略 制定操作规规程、定期检查 制定操作规规程、定期检查 制定控制措施、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 建立操作规程、定期检查 保存记录 防护栏 8 避雷设施 无锈蚀 无断裂 接地电阻不大于10欧姆 无断裂 摔伤 着火、爆炸 着火、爆炸 着火、爆炸 着火、爆炸 着火、爆炸 每周检查一次 每年检查一次 每年检查一次 每季度检测一次 每季度检测一次 每年检测一次 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 6 6 6 6 6 可忽略 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 保存记录 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 9 静电接地 无锈蚀 接地电阻不大于10欧姆 JHA）记录表

单位：树脂车间 作业活动：热媒炉作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、冷热煤炉有双泵杂音 1 确定设备状况 2、安全阀不完好 主要后果 设备损坏 设备损坏、锅炉爆炸 设备损坏 现有安全措施 严格操作规程、加强检查 定期检查 严格操作规程、定期检查 可能性L 1 1 1 后果严重性S 1 5 2 风险度R 1 5 2 风险等级 可忽略 可接受 可忽略 控制措施 制定操作规程、定期检查 制定操作规程、定期检查 制定操作规程、定期检查 制定操作规程、定期检查 制定操作规程、定期检查 保存记录 制定操作规程、定期检查 制定操作规程、定期检查 定期检查 按规定佩戴 3、控制盘仪表异常 1、无《锅炉作业证》 2 选择培训作业 2、身体状况不适 3、未经安全作业培训 1、膨胀管阀门开关不正确 3 生产过程中 2、燃煤直径过大或有异物 3、仪表超温超压 4、防护用品（防护镜）人身伤害 严格制度管理 2 3 6 可接受 人身伤害 人身伤害 设备损坏 设备损坏 设备损坏、火灾 人身伤害 严格制度管理 严格制度管理 严格操作规程、加强检查 严格操作规程、随时检查 严格操作规程、加强检查 严格制度管理 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 5 3 6 3 2 1 5 3 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可接受 不佩戴 5、热媒加热炉导热油泄漏 人身伤害、火灾爆炸、财产损失 严格制度管理、加强检查 3 5 15 重大 加强检查 JHA）记录表

单位：树脂车间 作业活动：过滤作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、电机、减速机有杂音，油污严重 1 确定设备状况 2、尾气管阻塞 3、管道、管体跑冒滴漏 2 作业前准备 个体防护品（防毒口罩）不佩戴 1、压力超压 3 生产过程中 2、反应釜出料阀门开启过快 3、打跑溶剂 主要后果 设备损坏 易发生爆炸事故 发生火灾、财产损失 人身伤害 设备损坏、人身伤害 设备损坏、人身伤害 遇明火发生火灾、财产损失 现有安全措施 严格操作规程、加强检查 加强检查 严格操作规程、加强检查 严格制度管理 严格制度管理、加强检查 严格制度管理、加强检查 严格制度管理 可能性L 1 后果严重性S 1 风险度R 1 风险等级 可忽略 控制措施 保存记录 1 1 5 5 5 5 可接受 可接受 定期检查 定期检查 1 1 3 5 3 5 可接受 可接受 保存记录 制定操作规程、加强检查 制定操作规程、加强检查 制定操作规程、措施 1 5 5 可接受 3 5 5 重大 JHA）记录表

单位：树脂车间 作业活动：反应釜作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 确定设危害或潜在事件 1、冷热煤阀门管道渗1 油 油污，油位不适宜 主要后果 现有安全措施 可能性L 1 1 后果严重性S 5 1 风险度R 5 1 风险等级 可接受 可忽略 控制措施 制定操作规程、加强检查 保存记录 火灾、财产损失 严格操作规程、加强检查 设备损坏 严格操作规程、加强检查 备状况 2、电机减速机有杂音、3、超压 设备损坏、爆炸事故 产生压力、发生爆炸 发生火灾、财产损失 人员伤害 发生火灾 设备损坏、爆炸事故 人员伤害 设备损坏、财产损失 人员伤害、设备损坏 严格操作规程、加强检查 加强检查 严格操作规程、加强检查 严格制度管理 严格制度管理、加强检查 严格操作规程、加强检查 严格操作规程、加强检查 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 1 可接受 可接受 可接受 可忽略 可接受 可接受 可忽略 定期检查 定期检查 定期检查 保存记录 定期检查 定期检查 执行操作规程 制定操作规程、加强检查 制定操作规程、加强检查 加强原材料4、排空管堵塞 5、原材料管道跑冒滴漏 1、个人防护品（防毒2 作业前准备 口罩）不佩戴 2、静电释放、线路不完好 1、仪表超温超压 2、取样操作无防护 3、阀门操作不正确 4、生产过程动火作业违章 3 生产过程 5、投料过程中原材料水分过高反应釜沸锅 6、反应过程中因瞬间停电、停水造成沸锅 7、生产过程中因升温过急或阀门关闭不严漏入釜内溶剂，或补二甲苯过快过急，或者卧冷堵塞 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 严格操作规程、加强检查 3 5 15 重大 烫伤、火灾、爆炸、财产损失 烫伤、火灾、爆炸、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 质量把关严格操作规程、加强检查 执行操作规程、加强检查 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 烫伤、火灾、爆炸、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 执行操作规程、加强检查 JHA）记录表

单位：树脂车间 作业活动：备料作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、限位器失灵造成设备损坏 1 确定设备状况 2、钢丝绳起刺、钢丝扣松动造成设备松动 3、护栏缺失、破损保险钩不挂或损坏造成人身伤害 1、操作人员未经培训，2 选择培训作业 无《起重机械作业证》无法正常完成工作，造成人身伤害 1、提升机坐人提升机托盘下站人，造成人身3 生产过程中 伤害 2、通风不好，粉尘浓度过高，不佩戴防尘口罩，造成人身伤害 人身伤害 严格制度管理 4 2 8 可接受 人身伤害 严格制度管理 4 4 8 可接受 执行操作规程、严格检查 执行制度、认真检查 人身伤害 严格制度管理 2 3 6 可接受 制定操作规程、定期检查 人身伤害 严格操作规程 3 3 9 中等 主要后果 设备损坏、财产损失 设备损坏 现有安全措施 严格操作规程 严格操作规程 可能性L 2 2 后果严重性S 1 1 风险度R 2 2 风险等级 可忽略 可忽略 控制措施 执行操作规程、加强检查 执行操作规程、严格检查 执行操作规程、严格检查 JHA）记录表

单位：生产采购部 作业活动：厂内拖拉机作业 分析人： 日期：

序号 1 工作步骤 操作前设备检查 运输操作 危害或潜在事件 拖拉机刹车失灵，轮胎气压不足，造成人身伤害，设备损坏 1、运输过程中超载超速造成人身伤害，设备主要后果 人身伤害，设备损坏 人身伤害，设备损坏、财产损失 现有安全措施 可能性L 2 后果严重性S 3 风险度R 6 风险等级 控制措施 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 严格操作规程 可接受 2 严格操作规程 3 3 9 中等 损坏 2、下坡时拖挡高速滑行急刹车，造成人身伤害，设备损坏 3、进厂区时，不带防火帽，喷出火星，引发火灾造成人身伤害 操作人员未经培训，无3 选择培训作业员 厂区机动车辆作业证，无法正常完成工作，造成人身伤害 人身伤害 严格制度管理 2 3 6 可接受 经培训持证上岗 人身伤害 严格操作规程 2 4 8 可接受 人身伤害、设备损坏、财产损失 严格操作规程 3 3 9 中等 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 JHA）记录表

单位：制漆车间 作业活动：拉桶作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、电动车超载超速造成1 操作前设备检查 人身伤害，设备损坏 2、电动车刹车失灵，造成人身伤害，设备损坏 1、停车不制动，不关闭电源，拉紧手刹，造成人2 拉桶操作 身伤害，设备损坏 2、操作过程中不佩戴手套，造成人身伤害 主要后果 人身伤害，设备损坏 人身伤害，设备损坏 人身伤害，设备损坏 人身伤害 现有安全措施 严格操作规程 严格操作规程 可能性L 2 2 后果严重性S 3 3 风险度R 6 6 风险等级 可接受 可接受 控制措施 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行制度、认真检查 严格操作规程 2 3 6 可接受 严格制度管理 1 2 2 可忽略 JHA）记录表

单位：制漆车间 作业活动：罐装作业 分析人： 日期：

序号 1 工作步骤 灌装前设备危害或潜在事件 1、灌装机防护装置不完主要后果 人身伤害 现有安全措施 严格操作规程 可能性L 1 后果严重性S 2 风险度R 2 风险等级 可忽略 控制措施 执行制度、认真检查 好，压伤手指 2、打包机电源线套管脱落，易发生短路，造成触电事故 3、电动车刹车失灵，设备和人身损害 4、空气压缩机超压，失油，防护装置松动损失破损，造成人身伤害和设备损坏 1、电动车超载超速造成人身害设备损坏 人身伤害和设备损坏 人身伤害和设备损坏 人身伤害 严格操作规程 2 3 6 可接受 人身伤害和设备损坏 严格制度管理 1 2 2 可忽略 人身伤害和设备损坏 严格操作规程 2 3 6 可接受 人身伤害 严格制度管理 1 2 2 可忽略 检查 执行制度、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行制度、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行制度、认真检查 2 灌装入库工作 2、停车不制动，不关闭电源，拉紧手刹，造成人身伤害，设备损坏 3、通风不好、有毒气体浓度高，不佩戴防毒口罩 严格操作规程 2 3 6 可接受 严格制度管理 4 2 8 可接受 JHA）记录表

单位：制漆车间 作业活动：研磨作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线破1 研磨前设备检查 损，进浆齿轮泵异常，造成损害 2、研磨机锣盖固定不牢，造成人身伤害 1、研磨机水循环超温，主2 研磨操作 电机电流超载，造成设备损害和人身伤害 2、打漆泵长时间空转，供主要后果 设备损害、财产损失 人身伤害 设备损害、人身伤害 财产损失、设备现有安全措施 可能性L 2 后果严重性S 2 风险度R 4 风险等级 控制措施 执行操作规程、严格检查 执行制度、认真检查 执行操作规程、认真检查 严格操作规程 可接受 严格制度管理 1 2 2 可忽略 严格操作规程 严格操作规程 2 2 2 2 4 4 可接受 可接受 执行操作规程、认料泵使用铁销子造成设备损坏 3、管道管件渗漏，遇明火易发生火灾，造成人员伤害 4、机内无料开空车造成设备损害 5、通风不好，有害气体浓度过高，不佩戴防毒口罩防腐手套造成人身伤害 6、设备失油，过度磨损，噪音过大，造成人身伤害 损害 财产损失、人身伤害 财产损失、设备损害 人员中毒 真检查 执行制度、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行制度、认真检查 严格制度管理 严格操作规程 严格执行操作规程 严格制度管理 1 1 5 2 5 2 可接受 可忽略 4 4 16 重大 人身伤害 1 2 2 可忽略 JHA）记录表

单位：制漆车间 作业活动：调漆作业 分析人： 日期：

序号 1 工作步骤 调漆前设备检查 危害或潜在事件 减速机失油，活动罐固定不牢，造成设备损害和人身伤害 1、树脂、溶剂打跑，遇明火易发生火灾，造成人身伤害 2、通风不好，有害气体浓2 调漆操作 度过高， 3、罐盖未关闭，人员不慎坠落，造成人身伤害 4、不佩戴防毒口罩，防腐手套造成人身伤害 主要后果 设备损坏和人身伤害 火灾、人身伤害、财产损失 人身伤害 人身伤害 中毒，皮肤伤害 现有安全措施 可能性L 1 后果严重性S 2 风险度R 2 风险等级 控制措施 执行制度、认真检查 执行制度、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行制度、认真检查 执行制度、认真检查 严格制度管理 可忽略 严格制度管理 严格执行操作规程 严格制度管理 严格执行操作规程 3 5 15 重大 4 4 16 重大 1 1 4 4 4 4 可接受 可接受 JHA）记录表

单位：制漆车间 作业活动：投料作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、限位器失灵，造成设备损坏 2、钢丝绳起刺、钢丝扣松动造成设备损坏 主要后果 财产损失、设备损坏 设备损坏 现有安全措施 严格操作规程 严格操作规程 可能性L 2 2 后果严重性S 1 1 风险度R 2 2 风险等级 可忽略 可忽略 控制措施 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 1 投料前设备检查 3、护栏缺失、破损保险钩不挂或损坏造成人身伤害 4、投料罐主电机固定不牢，防护装置缺失、破损，造成设备损坏和人身伤害 1、违章开空车造成设备损坏 2、提升机做人、提升机托盘下站人，造成人身伤害 人身伤害 严格操作规程 2 4 8 可接受 财产损失、设备损坏 严格操作规程 2 2 4 可接受 设备损坏和人身伤害 严格操作规程 2 2 4 可接受 人身伤害 严格操作规程 3 3 9 中等 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行操作规程、认真检查 执行制度、认真检查 2 投料操作 3、通风不好，粉尘浓度过高，不佩戴防尘口罩，造成人身伤害 4、树脂、溶剂打跑，遇明火易发生火灾，造成人身伤害 操作人员未经培训，无财产损失、人身伤害 人身伤害 严格执行操作规程 4 4 16 重大 严格制度管理 3 5 15 重大 制定控制措施 3 选择培训作业员 起重机械作业证，无法正常完成工作，造成人身伤害 人身伤害 严格制度管理 2 3 6 可接受 经培训持证山岗 JHA）记录表

单位：设动科 作业活动：动作作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 ①有毒有害气体 ②爆炸、燃烧气体 ③可燃物 ④高温物体 ⑤有腐蚀性物质，是否需要登高入罐 ①有无焊工证件 ②身体状况有所不适 ③精神状态 ④是否经过该项作业的安全培训 ⑤有无监火人 ①检查准备、焊机、或者电动工具是否符合规定 ②有无漏电保护设施 ③是否需要取样分析，分析是否合格 ④是否进行通风置换 ⑤所需工具是否齐全完好 ⑥所焊部位与系统是否隔绝 ⑦绝缘鞋（劳保着装） ⑧配合消防器材 ⑨个人防护用品（防毒面具、呼吸器、护目镜） 主要后果 人员中毒 着火、爆炸 着火 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 火势蔓延、人员伤害 人员伤害 现有安全措施 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 可能性L 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 后果严重性S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 风险度R 6 6 6 3 6 6 6 6 3 3 6 2 2 2 2 2 2 4 3 风险等级 可接受 可接受 可接受 可忽略 可接受 可接受 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可忽略 控制措施 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 保存记录 确定作1 业现场状况 选择培2 训作业人员 3 作业前准备 ⑩清除周围易燃可燃物 ⑾对难以清除的可染物进行防护，对周围重要设施如电线缆填写号进行防护 ⑿气瓶压力表、阻火器、气路、割柜、焊等进行检查 ⒀气瓶搬运不得混装、轻搬轻放、有无防震圈、气瓶帽 ⒁非电工人员接电源线 确定作4 业场所状况 ①未办理 ②签批人员不检查、落实动火措施 ①两瓶间距 ②气瓶距动火点 ③周围火源产生火花的电气与气瓶间距 5 动火操作 ④不穿绝缘鞋等 ⑤电气、线缆、漏电 ⑥火花飞溅 ⑦违章作业 ⑧电焊机二次零线接在焊接部位 着火、爆炸、人员伤害 着火 着火、人员伤害 爆炸、人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 爆炸 爆炸 爆炸 人员伤害 人员伤害 人员伤害、着火 人员伤害 人员伤害 严格制度管理 1 2 2 可忽略 保存记录 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 制定控制措施 保存记录 严格制度管理 2 3 6 可接受 严格操作制度 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格操作制度 严格操作制度 严格操作制度 严格制度管理 严格制度管理 严格操作制度 严格制度管理 严格操作制度 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 15 2 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可接受 重大 可忽略 JHA）记录表

单位：设动科 作业活动：登高作业 分析人： 日期：

序号 1 工作步骤 确定作业现场状况 危害或潜在事件 ①电气漏电 主要后果 人员伤害 现有安全措施 严格操作规程 可能性L 2 后果严重性S 3 风险度R 6 风险等级 可接受 控制措施 制定操作规程定期检查 ②有毒气体泄漏 ③燃烧爆炸气体泄漏 ⑤有腐蚀性介质 ⑥爬梯、护栏不牢固 ⑦有转动设备 ⑧雨、雾、水、风 ⑨有无上下交叉作业 ⑩夜间光线不足 ①有恐高症、心脏病、高血压 ②其他身体 ③操作人员未经培训无法完成工作 ④无监护人员 ⑤精神状况不佳 ⑥身体状况不适 ①各类工具（电、气焊、手动工具、一般工具 3 作业前准备 ②安全防护用品 ③确定联络信号 ④救援设施、劳保着装 人员伤害 着火、爆炸 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人身伤害 人身伤害 人员伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人员误操作、设备损坏 人员伤害 加强检查 加强检查 严格操作规程 加强检查 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 加强照明 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 3 3 6 6 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 可接受 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 2 选择培训作业人员 ⑤相关的脚手架、梯子 ⑥检查作业现场的状况，如登高的装置是否牢固，设置围栏或警戒线 ①天气突变（风、雨） ②护栏、平台锈蚀不符合现有作业条件 ③不使用防护器材 ④工具、物品坠落 ⑤上下踏空人体坠落，物料突4 登高作业 出 ⑥人员碰撞 ⑦作业期间打闹 ⑧周围环境影响（震动、停电、其它工序影响 ⑨监护人员不在现场 ⑩电气设备、工具漏电 11、不系安全带 ①设备、平台上留有工具、物品 5 清理现场 ②下抛工具、物品 ③安全设施没按规定复原 ④存有的物料未清除干净 人员伤害 人员伤害 严格操作规程 严格制度管理 1 1 3 2 3 2 可忽略 可忽略 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 保存记录 制定操作规程定期检查 制定控制措施 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤亡 设备损坏 人员伤害 人员伤害 设备损坏 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 严格制度管理 加强防护 严格制度管理 加强检查 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 6 4 2 4 4 2 2 4 2 4 15 2 2 2 2 可接受 可接受 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可忽略 可接受 重大 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 JHA）记录表

单位：设动科 作业活动：入罐作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 ①爆炸性气体 确定罐内状况 ②氧气浓度不足 ③化学品暴露，有刺激性、有毒气体、粉尘或蒸气、腐蚀性、高温液体 ④转动叶轮或设备 ①操作员有呼吸系统疾病或心脏病 2 选择培训人员 装配设备 在罐内架设梯子 ②其他身体 ③操作员未经培训，无法完成任务 3 4 软管、绳索、设备绊倒危险 梯子滑动 罐内有气体或液体 绊倒或跌倒 ①梯子——绊倒危险, 7 进罐 ②电气漏电 ③违章作业 ①罐外无残留危险物品 8 清理现场 ②设备、工具从罐内撤出 ③设备、工具存留在罐内 着火、爆炸 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 触电 人员伤亡 人员伤害 设备损坏 设备损坏 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程、制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 加强检查 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 3 3 6 3 6 3 2 2 2 2 4 2 4 4 4 15 2 3 3 可接受 可忽略 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可忽略 可接受 可接受 可接受 重大 可忽略 可忽略 可忽略 制定操作规程定期查 保存记录 制定操作规程定期查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 制定操作规程定期查 保存记录 制定操作规程定期查 制定操作规程定期查 制定操作规程定期查 制定风险控制措施 保存记录 保存记录 保存记录 1 5 准备进罐 6 在储罐进口处架设设备 JHA）记录表

单位：生产采购部 作业活动：设备检修作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 ①检修项目不明确 1 制定检修计划 ③未制定检修方案 ②未提出检修申请 主要后果 设备损坏 现有安全措施 严格操作规程 严格操作规程 严格管理制度 可能性L 1 1 1 后果严重性S 3 3 3 风险度R 3 3 3 风险等级 可忽略 可忽略 可忽略 控制措施 保存记录 保存记录 保存记录 ①有毒有害介质 ②场地情况存在问题 ③光线不佳 确定检修2 项目的状况 ④是否需登高、动土、抽堵盲板、动火、用电、入罐等 ⑤现场有漏水 ⑥物料暴露 ⑦高温 ①未确定安全负责人 ②人员未进行相关培训 3 选择培训人员 ③人员身体状况不良 ④人员精神状况不佳 ⑤未确定监护人员 ①检查、准备各类工具 ②个体防护器材 4 作业前准备 ③制定安全防范措施 ④应急措施 ⑤吊装、运输车辆或设备 ⑥照明准备 人员中毒 人员伤害 人员伤害 严格操作规程 2 2 3 3 6 6 可接受 可接受 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 加强照明 2 3 6 可接受 人员伤害 严格制度管理 1 3 3 可忽略 人员伤害 人员中毒 人员伤害 人员伤害 人员误操作、设备损坏 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 着火、爆炸 人员伤害 加强防护 加强防护 严格操作规程 严格管理制度 严格操作规程 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 4 6 2 2 2 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 严格管理制度 严格管理制度 严格管理制度 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格管理制度 严格制度管理 加强防护 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 ⑦扎制脚手架、梯子 人员伤害 严格操作规程 2 3 6 可接受 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 严格制度管理 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 ①按停车步骤停车 ②断电 5 停车 ③拉闸挂牌 ⑤警示标志 ①未按规定劳保着装 ②未按规定采用个体防护设施 ③未落实安全措施 ④照明不良 6 检修操作 ⑤监护人脱离现场 ⑥信息联络不当 ⑦未按规定落实检修票证内容 ⑧进入受限空间作业违章 ①留有隐患 7 现场清理 ③留有余火、杂物 ④拆除的安全设施未复原 8 项目验收 试车未按规定 设备损坏 设备损坏、人员伤害 人员误操作、设备损坏 人员误操作、设备损坏 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 设备损坏 设备损坏、人员伤害 人员伤害 设备损坏 火灾 人员伤害 设备损坏 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 加强照明 严格制度管理 严格管理规程 严格制度管理 严格制度管理 严格管理制度 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 2 15 2 2 2 2 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可忽略 重大 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 JHA）记录表

单位：生产采购部 作业活动：开车作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 ①未按规定送电 ②有毒有害气体泄漏 ③燃烧、气体爆炸 确定作1 业场所状况 ④置换不彻底发生爆炸 ⑤电器线路未做检查断路 ⑥未按要求穿戴防护用品 ⑦检修设施不撤离现场 ⑧联络信号 ①未进行对开车人员培训 ②指挥人未到开车现场 2 开车人员选择 ③酒后上岗 ④身体状态不运 ⑤精神状况不佳 ①人员到位 ②检查设备、装置 开车准备 ③落实开车方案 ④上下工序开车联络 ⑤设备润滑 ⑥检查现场安全措施 ⑦人员防护齐全 1水电气情况检查 工作 步骤 2未按方案开车 3信号联络不到位 4开车误操作 人员伤害 着火、爆炸 着火、爆炸 人身伤害 触电 人身伤害 设备损坏 人员误操作、设备损坏 人身伤害 人身伤害、设备损坏 人身伤害 人身伤害 人身伤害 设备损坏 设备损坏 设备损害 设备损坏 设备损坏 人身伤害 人身伤害 无法正常开车 设备损坏 人员误操作设备损坏 设备损坏 加强检查 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 3 4 5开车行为不正确 6指挥失误 7检测仪表设备失灵 设备损坏 设备损坏 设备损坏 严格操作规程 严格操作规程 加强检查 1 1 2 3 3 2 3 3 4 可忽略 可忽略 可接受 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 8特殊情况处理不当 设备损坏 严格操作规程 2 2 4 可接受 9物料突出泄漏 10无关人员进入现场 11未正确使用防护器材 5 监控运行 ①未执行安全、工艺、技术操作规程 ②未及时巡检 人员中毒 人员伤害 人身伤害 设备损坏 设备损坏 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 JHA）记录表

单位：生产采购部 作业活动：停车 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 ①未按规定送电 ②有毒有害气体泄漏 ③燃烧、气体爆炸 ④置换不彻底发生爆炸 ⑤电器线路未做检查断路 ⑥未按要求穿戴防护用品 ⑦检修设施不撤离现场 ⑧联络信号 2 停车人①未进行对开车人员培训 主要后果 人员伤害 着火、爆炸 着火、爆炸 人身伤害 触电 人身伤害 设备损坏 人员误操作、设备损坏 人身伤害 现有安全措施 加强检查 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 可能性L 1 2 2 2 1 1 1 1 1 后果严重性S 3 3 3 2 2 2 2 2 2 风险度R 3 6 6 4 2 2 2 2 2 风险等级 可忽略 可接受 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 控制措施 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 确定作1 业场所状况 员选择 ②指挥人未到开车现场 ③酒后上岗 ④身体状态不运 ⑤精神状况不佳 ①人员到位 ②检查设备、装置 人身伤害、设备损坏 人身伤害 人身伤害 人身伤害 设备损坏 设备损坏 设备损害 设备损坏 设备损坏 人身伤害 人身伤害 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏、人员伤害 人员中毒 人员伤害 人身伤害 设备损坏 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 严格操作规程 加强检查 严格操作规程 严格操作规程 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 可忽略 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可忽略 可接受 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 制定操作规程定期检查 保存记录 制定操作规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 3 停车准备 ③落实开车方案 ④上下工序开车联络 ⑤设备润滑 ⑥检查现场安全措施 ⑦人员防护齐全 ①停车指令 ②信号联络不到位 ③停车操作 ④停车行为不正确 ⑤指挥失误 ⑥检测仪表设备失灵 4 确定作业场所状况 ⑦未按停车方案停车 ⑧特殊情况处理不当 ⑨物料突出泄漏 ⑩无关人员进入现场 ⑾未正确使用防护器材 5 停车后检查 ①检查不到位 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格操作规程 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 JHA）记录表

单位：企管信息部 作业活动：消防检查作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 在有效期内 压力表指针在绿区以上 1 灭火器 喷管无老化裂纹 手柄完好无锈蚀 插销铅封完好 罐体无锈蚀 水压充足 接口完好 2 消火栓 接口保护盖用手能转动 排空口无堵塞 开关灵活、工具齐全 消防水带 借口用夹子和铁丝双紧固 水带完好无损、承压不小于4kg 出口压力在５kg以上 接地线完好 4 消防泵 所配备电器齐全完好 所属管道阀门完好 压力表准确无误 主要后果 失效、火势蔓延 压力不足、火势蔓延 破裂、火势蔓延 断裂、火势蔓延 拔销困难、火势蔓延 腐烂、损坏 压力不足、火势蔓延 泄压 延误时间 冻坏 无法使用 泄压 泄压 压力不足、火势蔓延 人员触电 设备损坏 泄压 失灵、误操作 现有安全措施 每２年更换 加强检查及时冲压 加强检查、更换 加强检查、更换 加强检查、更换 加强维护保养 加强检查 加强检查 加强检查、保养 加强检查、保养 加强检查、保养 加强检查、保养 加强检查、保养 加强检查、保养 加强检查 加强检查 加强检查 加强检查、半年检测一次 加强检查 加强检查 可能性L 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 后果严重性S 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 3 1 2 4 3 2 2 2 风险度R 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 2 2 风险等级 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 控制措施 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 定期检查 定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 制定操作5 防火堤 防火墙无裂缝、无损坏 渗漏 1 3 3 可忽略 地面无沉陷无裂缝 渗漏、基础下沉 1 4 4 可接受 规程定期检查 保存记录 3 排水阀门处关紧状态 消防 6 通 道 泡沫液在有效期内 7 泡沫系统 泡沫发生器完好无锈蚀 输送管线无锈蚀 快速接口完好、闷盖用手拧动 8 9 防火沙 防火锨 保持干燥 完好无损 无堵塞 液体进入受限空间爆炸 制定操作制度管理 2 4 8 可接受 规程定期检查 制定操作规程定期检查 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 火势蔓延 制度管理 1 4 4 可接受 失效、火势蔓延 火势蔓延 腐烂泄压 延误时机、火势蔓延 结块、火势蔓延 火势蔓延 两年更换一次 加强检查、维护保养 加强检查、每年一次防腐 加强保养 加强检查 加强检查 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：缝焊作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线缝焊前1 设备检查及物破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 设备损害 财产损失 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成铁板划伤 缝焊操作 2、飞件砸伤 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 2 人员受伤 1 2 2 2 3 6 可接受 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 1 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：冲边作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线冲边前1 设备检查及物破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 设备损害 财产损失 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 1、操作不正规造成铁板划伤 2、飞件砸伤 2 冲边操作 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 2 人员受伤 2 3 6 可接受 人员受伤 1 1 2 轻微 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：封罐作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 封罐前1 设备检查及物危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备主要后果 设备损害 财产损失 人员受伤 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 2 风险度R 2 风险等级 轻微 控制措施 严格安全操作规程，严格检查 严格操作规程 严格制度管理 1 料准备 或人员伤害 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成铁板划伤 2、飞件砸伤 2 封罐操作 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 人员受伤 人员受伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 1 1 2 2 2 2 3 2 轻微 可接受 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 2 3 6 1 1 2 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：点焊作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线点焊前设1 备检查及破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 设备损害 财产损失 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 或人员伤害 物料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成铁板划伤 2、飞件砸伤 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 2 点焊操作 人员受伤 1 2 2 2 3 6 可接受 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 1 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：冲压作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线冲压前设1 备检查及破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备设备损害 财产损失 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 或人员伤害 物料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成铁板划伤 2、飞件砸伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 2 2 冲压操作 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 人员受伤 2 3 6 可接受 1 1 2 轻微 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：磨板作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 磨板前设1 备检查及危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线破损，螺栓松动，各电主要后果 设备损害 财产损失 人员受伤 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 物料准备 器连接松动，造成设备 或人员伤害 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成铁板划伤 2、飞件砸伤 2 磨板操作 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 2 2 3 6 可接受 1 1 2 轻微 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：滚剪作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线破裁切前设1 备检查及损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害 主要后果 设备损害 财产损失 人员受伤 人员受伤 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 物料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 1、操作不正规造成铁板划伤 2、飞件砸伤 2 裁切操作 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 2 2 2 轻微 可接受 轻微 可接受 轻微 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 2 人员受伤 2 3 6 人员受伤 1 1 2 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：注胶作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线注胶前设1 备检查及破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 设备损害 财产损失 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 或人员伤害 物料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成铁板划伤 2、高温灼伤 2 注胶操作 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 可接受 可接受 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 3 2 3 6 1 1 2 轻微 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：运桶作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、螺栓松动，其他连接运桶前检1 查运桶设松动，造成设备或人员伤害 主要后果 设备损害 财产损失 人员受伤 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 备 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 2 2 2 轻微 1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤 2 运桶操作 2、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 1 2 3 可接受 可接受 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 2 3 6 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：焊桶作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 焊桶前检1 查包装桶和锡焊设1、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 备 1、操作不正规造成包2 焊桶操作 装桶划伤或砸伤 2、高温灼伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 1 2 3 可接受 可接受 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：成品桶装车作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 装车前设1 备检查及1、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 物料准备 2 装车操作 1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤 人员受伤 1 2 3 可接受 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：捆桶作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 捆桶前物危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 2 风险度R 2 风险等级 轻微 可接受 控制措施 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 1 1、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 料准备 1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 捆桶操作 1 2 3 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：剪切作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线剪切前设1 备检查及破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 设备损害 财产损失 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 或人员伤害 物料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤 2、飞件砸伤 2 剪切操作 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 2 2 3 6 可接受 1 1 2 轻微 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：望飞达作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性风险度风险控制措施 S 1、主电机异常，电源线铁板输送1 前设备检查及物料破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害 设备损害 财产损失 人员受伤 R 等级 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 准备 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤 2、飞件砸伤 2 望飞达操作 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 2 2 3 6 可接受 1 1 2 轻微 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：主机作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线破损，印刷前设1 备检查及螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害 主要后果 设备损害 财产损失 人员受伤 人员受伤 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 物料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 1、操作不正规造成铁板划伤砸2 主机操作 伤或手指挤伤 2、飞件砸伤 2 2 2 轻微 人员受伤 1 2 3 可接受 人员受伤 1 2 2 轻微 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 5、液体料溅起造成人员伤害 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 3 6 可接受 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 1 2 轻微 人员受伤 1 1 2 轻微 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：收料作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源收料输送1 前设备检查及物料线破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 设备损害 财产损失 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 准备 2、搬运物料割伤或砸伤 1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤 2、飞件砸伤 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 可接受 人员受伤 1 2 2 轻微 2 收料操作 人员受伤 2 3 6 可接受 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 1 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：司炉作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、主电机异常，电源线主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 司炉前设1 备检查及破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备设备损害 财产损失 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 或人员伤害 物料准备 2、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤 2、高温灼伤 2 司炉操作 3、眼睛防护不到位造成眼睛伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 2 2 轻微 可接受 轻微 可接受 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 2 人员受伤 2 3 6 人员受伤 1 1 2 JHA）记录表

单位：包装车间 作业活动：晒版作业 分析人： 日期：

序号 工作步骤 危害或潜在事件 1、螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害 主要后果 设备损害 财产损失 人员受伤 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 晒版前检1 查制版设备和物料严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 1 2 2 轻微 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 准备 2 、搬运物料割伤或砸伤 人员受伤 1、操作不正规造成人身2 晒版操作 划伤或砸伤 2、高温灼伤 2 2 2 轻微 可接受 可接受 人员受伤 1 2 3 人员受伤 1 2 3 3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害 4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害 人员受伤 人员受伤 严格操作规程 严格制度管理 严格操作规程 严格制度管理 2 3 6 可接受 严格安全操作规程，严格检查 严格安全操作规程，严格检查 1 1 2 轻微