山东省最新企业考核表

企业名称： 生产地址： 产品名称： 考核日期： 考核单位：

序号 一、质量管理 1 企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 1.1 是法人单位、隶属明确。 1.2 有组织机构框图。 1.3 各部门的职责分工明确。 2* 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 2.1 有生产主管和质量主管并落实到人。 2.2 生产主管、质量主管等领导的职责分工明确，责任明确到人。 3 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 3.1 3.2 3.3 质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。 质量方针、目标贯彻的执行计划。 质量方针、目标贯彻的执行记录。 考核内容 记事 备注 4 办厂手续齐全。 4.1 法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效。 4.2 营业执照经营范围包含申请的登记产品。 4.3 公章与营业执照相吻合。 4.4 生产地址与申报地址一致。 4.5 土地使用合法，手续齐备，租赁协议或土地使用证的有效期在8年以上。 4.6 生产地址门口有厂名标志牌。 二、生产条件 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料 5* 相符。 1

5.1 有生产厂房平面分布图。 5.2 生产的产品与当地的环保要求一致。 5.3 生产需要的厂房及车间，设施符合生产和环保条件要求。 生产场所对工人有保护措施（必要时如：有防毒面具、通风设施、应急预案 5.4 等）。 5.5 原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符。 6* 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 6.1 原料库与设计生产能力相匹配。 6.2 成品库与设计生产能力相匹配。 6.3 库房设施满足生产要求。 6.4 库房面积及道路满足生产要求。 生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程 7 组织生产；工艺流程与申请资料相符。 7.1 生产车间有生产工艺流程图。 7.2 生产车间生产工序有操作规程图。 7.3 能按操作规程现场组织生产。 7.4 工艺流程与申请资料相符。 7.5 有原料特性和效果说明。 7.6 工艺流程与生产流程相符。 8 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。 有机肥料：有防雨设施的发酵池地上或地下（或发酵塔）、翻堆机（搅拌机）、 粉碎机、连续自动包装计量封口机，粒状有机肥有造粒机。设备要点：各种8.1 设备生产能力配套，从进料到包装连续的生产线。年设计生产能力不小于4000吨。 生物有机肥：有微生物菌种生产，即试管菌种—液体摇床培养---种子反应 灌----生产菌种反应灌----应用（通常3-4级扩繁），粉碎机、发酵池（塔）、8.2 翻堆机（搅拌机）、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。从进料到包装要有连续的生产线。 2

生物菌肥：有微生物菌种生产，即试管菌种—液体摇床培养---种子反应灌 8.3 ----生产菌种反应灌-----应用（通常3-4级扩繁），接种设备，连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。 8.4 床土调酸剂：有粉碎机、搅拌机、分筛机、连续自动包装计量封口机。 液体水溶肥料：粉碎机、搅拌机、反应罐、连续自动包装计量封口机及必要 8.5 的加热设备。从进料到包装要有连续的生产线。 固体水溶肥料：有粉碎机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。 8.6 从进料到包装要有连续的生产线。 土壤调理剂：有粉碎机或球磨机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封 8.7 口机。 辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。要点：有水、电并与生 9 产设备配套。 关键控制工序（有机肥发酵的时间、温度、颜色；）有记录，有完整的生产 10 台帐。 10.1 有产品配比记录并按配方生产，有责任人签字。 10.2 生产台帐有专人负责、有验收人签字。 10.3 微生物肥料生产时应有温度记录。 三、质量检验 是否有专门的质量检验机构： 是□ 否□ 委托检验机构名称： 11* 有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 11.1 天平室、检测室、高温室，相对相互不影响工作，便于操作。 12* 有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 一名以上本单位的专职检测人员（签订法劳动合同并到地方劳动局备案、养 12.1 老保险或个人缴纳证明、工资单）。 有经专业部门培训的结业证书（有经省级及以上专业部门培训证或相关专业 12.2 的大专以上毕业证）。 13* 有现行的成品检验标准。 13.1 产品标准中的所有引用标准。 13.2 标准要经本单位认可（加盖单位公章）。

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检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求；仪器设备 14 与申请资料相符。 有机肥、微生物菌肥、生物有机肥，有机水溶肥料、大量元素水溶肥料、微 14.1 量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料，含氨基酸水溶肥料的检验仪器配备参照附表。 有计量要求的仪器设备（天平、原子吸收、分光光度计、分光光度计、火焰 15 光度计、酸度计、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、显微镜）须经计量部门检定，并在有效期内使用。 对每批原材料（产品工艺叙述中涉及到的原料）和成品（指按申报的指标生 16 产的产品）进行检验，并有记录。 检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签 17 字。 17.1 有标准溶液配制记录。 17.2 检验原始记录格式规范、填写清晰、无涂改痕迹。 18 每批出厂产品都有质量合格证（企业提交合格证样式）。 19 产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。 19.1 产品包装材质符合国家规定（含产品标准规定）。 19.2 肥料包装标识应符合GB18382和NY1979要求（企业提交标签设计样式）。 四、规章制度（要点：有纸质文本并上墙宣挂） 20* 质量管理制度。 21 质量责任制度。 22* 成品检验制度。 23 不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。 24 生产管理制度。 25 生产设备管理及维护制度。 26 产品存放及出库制度。 五、考核结果及意见 A项总数 B项总数 C项总数 4

年 月 日对 申报的 产品进行了现场考核， 考核组依据《肥料登记管理办法》中肥料生产企业质量保证和质量控制条件的要求，对该企业质量管理、生产条件、质量管理和规章制度四个方面共计26条考核内容逐一进行验收， 该企业考核的26项中，通过项 个，基本通过项 个，不通过项 个 。 考核结论为： 考 核 意 见 及 结 论 考核人员签字 单位盖章 年 月 日 企业对考核 结论意见 考核基本通过的企业要对基本通过项第 条、不通过项第 条， 在 个月内完成整改，由市土肥站验收盖章，并将整改报告及考核表报省站。 考核不通过的企业需重新申请企业考核。 企业盖章（签字） 中华人民共和国农业部制

填表说明：

1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。 2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。

3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。

4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。

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