检验规范

文件编号 XY/QW824-01 编制 1． 文件版本号 A/0 审核 批准 检验规范 记事 2007/10/20新规作成 发布日期 实施日期 页数 文件状态 分发号 2007/10/20 2007/10/30 共5页 一、原料检验规范

1、目的：

为规范本公司的原辅材料的检验流程，使之操作明示化、标准化，而编制了该控制规范。 2、 范围：

针对公司产品所有原材料的检验或验收活动。 3、职责：

品管部负责该文件的编制工作；

原料检验员（IQC）负责相关活动的实施； 仓库管理人员负责原料的状态标识； 品管部主管负责产品的放行 4、工作程序 4.1公司原料总汇表

采购产品的供方必须在合格供方名录中，否为不合格。 采购的重要原料必须有合格证或质保书，否为不合格。 A、B类原料必须有检验记录，C类按要求验证可不作记录。

序号 1 2 3 4 5 6 原料名称 天然橡胶、合成胶、硅胶等 类别 A A A A A C 备注 进货检验做全检验 促进剂、硫化剂 添加剂、填充剂 68#机油 模具 包装纸箱 4.2进货检验判别依据与法则及抽样方法

原材料以GB2828-2003的一般检查水平Ⅰ为判定水平；

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吴江兴业橡胶有限公司 版本:A/0

AQL=4 IL=Ⅰ N=? 批数量（N） 样本字母 样本数n Ac Re 备注 1-15 A 2 0 1 16-25 B 3 0 1 26-90 C 5 0 1 91-150 D 8 1 2 151-280 E 13 1 2 281-500 F 20 2 3 501-1200 G 32 3 4 1201-3200 H 50 5 6 3201-10000 J 80 7 8 4.3判别方法

4.3.1天然橡胶、合成胶、硅胶

外观：干净、无杂质，色泽正确。标识明确、清楚； 规格：与采购的要求一致（见采购清单）； 数量：核对

质保书：提供并能证明该材料的合格并符合RoHS要求。

检查到的不合格品，若在批判断允许范围内的，捡选出，下次供方送货时更换。 4.3.2添加剂、填充剂

外观：干净、无杂质，色泽正确。标识明确、清楚； 规格：与采购的要求一致（见采购清单）； 数量：核对

质保书：提供并能证明该材料的合格并符合RoHS要求。

检查到的不合格品，若在批判断允许范围内的，捡选出，下次供方送货时更换。 4.3.3促进剂、硫化剂

外观：干净、无杂质，色泽正确。标识明确、清楚； 规格：与采购的要求一致（见采购清单）； 数量：核对

质保书：提供并能证明该材料的合格并符合RoHS要求。

检查到的不合格品，若在批判断允许范围内的，捡选出，下次供方送货时更换。 4.3.4机油

外观：干净、无杂质，淡蓝透明，粘稠状。包装无破损，标识明确、清楚； 规格：与采购的要求一致（见采购清单）；

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数量：核对

质保书：提供并能证明该材料的合格并符合RoHS要求。

检查到的不合格品，若在批判断允许范围内的，捡选出，下次供方送货时更换。 4.3.5包装材料

表观：干净、无破损。

规格：与采购的要求一致（见采购清单）； 数量：核对

检查到的不合格品，若在批判断充许范围内的，捡选出，下次供方送货时更换。 4.3.4模具（进货检验做全检）

表观：无锈迹、无碰伤，模腔无损伤。 规格：与采购的要求一致（见采购清单）； 数量：核对

试模：试制产品检验合格后方可使用。试模数据记录于《首件检验记录》中。 检查到的不合格品，由采购人员负责和供应商联系退换或修模。

4.4 当出现不合格批次原料时，按《不合格品控制程序》实施相关控制，并将该批原料退

回供方。

4.5合格品入库，标识。

二、过程检验规范

1、目的

为规范本公司的过程检验流程，使之操作明示化、标准化，而编制了该控制规范。 2、范围

针对公司产品所有工序产品的检验或验收活动。 3、职责

品管部负责该文件的编制工作；

过程检验员（IPQC）负责相关活动的实施； 车间管理人员负责原料的状态标识； 品管部主管负责产品的放行。 4、工作程序 4.1制程流程图

见《工艺流程图》

4.2 产品质量要求顾客图纸中已有详述，工艺参数要求在《硫化成型基准书》XY/QW750-03

已有规定，故规范不再重复述之。 4.3 检验频次：

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4.3.1对于硫化成型工序，每次换模时做首件和末件检验记录，每次1模，对前6个产品做记 录，其它发现不合格时做记录。检验项目：外观、尺寸、硬度、材料，工艺参数； 4.3.2正常生产时每班至少2次对外观、硬度、材料确认、工艺参数做检查，每次1模，记录

每次记4个，其它发现不合格时做记录。

4.3.3当发生客户投诉或连续出现质量不稳定时，加严为每2小时一次。当连续5批被接收恢

复为每天2次。

4.3.4对其它各工序进行检查，每班2次，检验结果填入《过程巡检记录》QR824-02中。各工段人员也需对本工段的产品及工艺进行自觉检查。 4.5出现不合格品，按《不合格品控制程序》进行操作。 三、成品检验规范 1、目的

为规范本公司的成品检验流程，使之操作明示化、标准化，而编制了该控制规范。 2、范围

针对公司产品所有成品的检验活动。 3、职责

品管部负责该文件的编制工作；

成品检验员（FQC）负责相关活动的实施； 仓库管理人员负责产品的状态标识； 品管部主管负责产品的放行 4、工作程序

4.1成品检验以GB2828-2003的一般检查水平Ⅰ为判定水平； 4.1.1检验批的确定：每日同一规格为一个检验批。 4.1.2判别依据与法则：AQL=1 IL=Ⅰ N=? 批数量（N） 1-15 16-25 26-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 3201-10000 10001-35000

样本字母 A B C D E F G H J K 样本数n 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 Ac 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 Re 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 备注 4.2检验内容：外观、硬度、材料。对前6个产品做记录，其它有不合格时做好记录。

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吴江兴业橡胶有限公司 版本:A/0 4.3当出现下列情况时，公司会加严检验：

当出现重大质量投拆或出现重大质量事故时 当生产工艺有较大调整时

当生产人员有较大变动时，特别是生产或技术主管人员 当产品的变动时 当调试新产品时

当连续出现质量不稳定时（连续5批或少于5 批中有2批是不接收的）

4.3.1加严检验判别依据与法则：加严检验一次抽样方案AQL=0.65 IL=Ⅱ N=?

批数量（N） 样本字母 样本数n Ac Re 备注 1-8 B 3 0 1 9-15 C 5 0 1 16-25 D 8 0 1 26-50 E 13 0 1 51-90 F 20 0 1 91-150 G 32 0 1 151-280 H 50 0 1 281-500 J 80 0 1 501-1200 K 125 1 2 1201-3200 L 200 1 2 3201-10000 M 315 2 3 10001-35000 N 500 3 4 4.3.2检验批的确定：每日同一规格为一个检验批。 4.3.3当连续5批被接收时，恢复为以上4.1抽样方案。

4.4若检查发现批不合格，则全检，将合格品捡选出，不合格品按《不合格品控制程序》进行控制。

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