ISO14001内审检查表-纠正与改进

审核员：吴昌林 过程涉及部门： 管理代表 审核日期：2016年12月2日 接待人： 武秋明

过程特性：       是 √ √ √ √ √ √ 否    

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 做什么？ 谁做？ 用哪些指标衡量？ 在哪里做？

是 √ √ √ √

否 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 2）过程 3） 输入 /输出 4） 绩效指标 5）相关文件 6） 相关的条款 7）审核记录 8）结果 纠正与改进 输入： 内部和外部审核、过程绩效不达标、紧急事件、各部门合理化建议、过程绩效监控的结果纠正与改进输出： 整改措施按时关程序、 不符合项报告纠正和预防措闭率100% 事件调查控施计划、EHS隐患检查整改记制办法 录表、突发事故应急报告、伤亡事故登记表、受伤人员对受伤经过陈述、发生事故经过证明、未遂事件调查报告 1.公司依目标与管理方案要求，有持续改进环安管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提高环安绩效 2.目前环安管理体系的有效性、适宜性，均符合公司实际的流程与产品，符合要求 EMS:10.1、10.2、10.3 OHS:4.5.3 3.编制并执行《纠正和预防措施控制程序》，程序文件基本符合标准的要求。 4.从日常管理发现的实际和潜在不符合；内审发现的不符合；相关方的抱怨、要求；管理评审的决定；认证现场检查和年检中发现的不符合。目前没发现大的实际和潜在不符合，故无相应的记录。 5.环安事件从2016年9月运行到现在，未发生过实际不符合现象，公司可依程序要求进行纠正与改进。 6.安全生产科每周与每月会依检查要求对隐患进行查核并要求相关单位进行改进。 符合 EMSP-14-003 第1页 / 共1页